| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 200.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SERVIÇO JUNTO A REGIONAL DE ENSINO E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 110.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO-TÁXI, PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DOS ALFABETIZADORES EM SALA DE AULA NO DISTRITO DE VIANA E SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 60.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRÓ-LETRAMENTO (CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA) DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 80.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 267.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 179.75 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÕES DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 127.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 205.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 219.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 225.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 520.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 220.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (DISTRITO DE VIANA) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 232.00 | 00007081189415 | ISNAR LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 225.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (SÍTIOS PIRANHAS, PAUDARCO, CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 555.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 340.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 156.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (PAU-DARCO, PULGA DE LEITE) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 420.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 370.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 240.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 390.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 480.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 580.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 270.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 315.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 375.00 | 00008210376411 | ANTÔNIO HENRIQUE DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 225.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMARAGIBE, PULGA DE LEITE) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 390.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 450.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 467.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 250.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 70.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETRO-MECÂNICA EM EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE LAVAR) DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 160.00 | 00031340439808 | MARIA APARECIDA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 48.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DO GABINETE DA PREFEITA, TESOURARIA E CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 50.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 120.00 | 00000809906813 | JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 70.00 | 00009521621486 | FRANCINEIDE DA SILVA IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 100.00 | 00007810272411 | NATÁLIA PEREIRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 60.00 | 00033065780453 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 100.00 | 00007306455419 | FRANCISCO JACINTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM IMPLEMENTO AGRÍCOLA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 150.00 | 00007008052499 | ANA CLÁUDIA CAVALCANTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 74.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À VENDA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DE SOUSA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 99.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 800.00 | 00002975817401 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA (CONSERTO E MONTAGEM) DE MÓVEIS NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 294.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 66.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 620.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E BIBLIOTECÁRIA, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 183.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (JACINTA LIMA, FRANCIMÁRIA FURTADO DE OLIVEIRA E ADRIANO PEREIRA ALVES) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS NÃO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 473.20 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 565.00 | 00002414987405 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E CONSERTO DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 250.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM ALVENARIA PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E ADAPTAÇÃO DE PONTOS DE LUZ NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 80.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMATIZAÇÃO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 88.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 16.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 146.53 | 00007346162447 | RENAN ROCHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 820.00 | 00096298642587 | MARCÍLIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFÔNICAS, RAMAIS E EXTENSÃO DE CABOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 386.80 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 255.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PREPARO DE REFEIÇÕES JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 140.00 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA, PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 200.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA S-10, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 36.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM POSTAGEM DE ENCOMENDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 420.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO E LIMPEZA DE TRECHO DE ACESSO AO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 200.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 300.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 770.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, PRAÇAS LOCAIS, RETELHAMENTO EM ESCOLAS, CENTRO SOCIAL E ARQUIVO MORTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 752.50 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 360.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 330.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CENTRO SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 360.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CENTRO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 300.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 300.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 225.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 428.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS', PODADORES E ELETRICISTAS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 480.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRATORISTA EM RETRO-ESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO E ATERRO EM TRECHO DA RUA SENADOR JOÃO ARRUDA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 200.00 | 00007562440484 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004816172483 | JOSEFA ALVES DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 60000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 863.03 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 50.00 | 00006650947440 | Ana Paula de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 211.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM POR SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPRA DE DEFENSIVOS, SERVIÇOS DE MOTO-TÁXI, COMBUSTÍVEIS E LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 125.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA E AGÊNCIA DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 70.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NA SALA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 584.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PIPEIROS, A SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO MAMEDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA OBTENÇÃO DE SEMENTES DESTINADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, DURANTE VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS E HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 620.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO E MOIRÕES NO TRECHO QUE DÁ ACESSO A PB-400, NA ALTURA DO CONJUNTO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS NÃO ASSISTIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 900.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 174.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 587.29 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO À INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 042.2004.000.234-9 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFONICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 339.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 580.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CORDAS DE SEDA, BOLSAS E RECIPIENTES PLÁSTICOS, PILHAS E LANTERNAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE DEDETIZAÇÃO EM RUAS LOCAIS, PARA COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 67.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 440.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 340.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 340.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2011 | 217.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2011 | 350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2011 | 420.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2011 | 350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2011 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2011 | 490.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS NÃO ASSISTIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2011 | 401.85 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2011 | 320.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2011 | 307.50 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2011 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2011 | 886.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 256.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2011 | 885.50 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIA EM GESSO PARA SALA DA COMISSÃO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2011 | 50.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2011 | 1850.00 | 00009086478409 | IRANILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, CABOS E CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2011 | 108.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA EVENTOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2011 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2011 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2011 | 300.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM, IDA E VOLTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A SUA FILHA MENOR, KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA, PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2011 | 440.00 | 08756637000114 | JOÃO HERCULANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2011 | 830.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2011 | 820.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2011 | 500.00 | 00017645590459 | SÉRGIO PESSOA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CONVÊNIO DO PAC, CONFORME EXIGÊNCIAS DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2011 | 510.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURNATE TODO O MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2011 | 75.00 | 00010989004724 | GILCIMAR DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE (PACS/PSF), DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2011 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2011 | 715.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ONZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2011 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2011 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0000128 | 05/01/2011 | 840.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000131 | 05/01/2011 | 224.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2011 | 3715.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS DE TRANSFERÊNCIA, FICHAS DE MTRÍCULA E FICHAS DE REGISTRO ESCOLAR DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2011 | 797.22 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2011 | 2080.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA, GAVETEIRO, CADEIRAS, ARMÁRIO DE AÇO, MESAS DE COMPUTADOR) DESTINADOS À SALA DE ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2011 | 255.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2011 | 60.75 | 00058602895453 | MARIA TIMÓTEO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2011 | 402.00 | 00089352041453 | EMÍDIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2011 | 560.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2011 | 60.00 | 00002748482441 | JOSE REGIVALDO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA (SOLDA) EM VEÍCULO TRATOR A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2011 | 377.55 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS A SEREM UTILIZADAS EM CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2011 | 260.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2011 | 420.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS À EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2011 | 2964.42 | 00378257000181 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS DOS RECURSOS DO CONVENIO 657792/2009, CUJO OBJETO FOI A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, COM ESPECIFICAÇÕES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2011 | 30.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO EM AMBULÂNCIA A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2011 | 225.00 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO, DESTINADO A PACIENTES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2011 | 47.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE TELEFONE DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2011 | 220.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE GIVALDO PEREIRA LIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2011 | 150.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, JUNTO A NONA REGIONAL DE SAÚDE E AGÊNCIA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2011 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2011 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2011 | 25.00 | 00006178852657 | EDENIS LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2011 | 225.00 | 00068689403434 | JAMES ARARUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TROFÉUS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E TINTAS PARA SERVIÇOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2011 | 207.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2011 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2011 | 25.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO-MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICOS DA ENERGISA, EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2011 | 23.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/01/2011 | 156.00 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/01/2011 | 120.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETRO-MECÂNICA EM CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/01/2011 | 110.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/01/2011 | 3488.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2011 | 899.00 | 03345331000232 | LOJAS BUCARY M C GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR 9000 BTUS DESTIANDO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/01/2011 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA E FUNASA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/01/2011 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/01/2011 | 120.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/01/2011 | 674.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/01/2011 | 105.00 | 00022155444818 | ISRAEL FURTADO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2011 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERRS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2011 | 180.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TONNER HP 36 A PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0000180 | 07/01/2011 | 1841.98 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2011 | 397.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2011 | 62.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UMA CORTINA PARA A SECRETARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/01/2011 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2011 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/01/2011 | 158.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000215 | 07/01/2011 | 3942.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2011 | 552.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/01/2011 | 1029.83 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/01/2011 | 52.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA NA AMBULÂNCIA LOCAL, CONDUZINDO PACIENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2011 | 165.00 | 00000851258140 | JOSÉ AIRTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PORTEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/01/2011 | 272.00 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO ÀS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/01/2011 | 126.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA EM FAIXAS EDUCATIVAS, DESTINADAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/01/2011 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/01/2011 | 2134.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2011 | 210.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2011 | 100.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2011 | 420.00 | 00038034905453 | JOSÉ JOCERLAN AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORES MUNICIPAIS, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2011 | 1680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2011 | 100.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E PLANTIO DE ESPÉCIES ORNAMENTAIS EM PÁTIOS DE ESCOLAS ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CRECHE MÃE NANZINHA E PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2011 | 340.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2011 | 5525.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2011 | 540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/01/2011 | 5160.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E PINTURA DE BANNERS, PLACAS LUMINOSAS E PAINÉIS DESTINADOS À APOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OU VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/01/2011 | 262.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/01/2011 | 1141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/01/2011 | 107.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/01/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/01/2011 | 45.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÕES DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0000220 | 07/01/2011 | 227.40 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/01/2011 | 580.00 | 00002371456420 | ADELAIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE EDUCAÇÃO E ASPECTOS HISTOGRÁFICOS PARA CONVIVÊNCIA NO SEMI-ÁRIDO, COM CARGA DE 20 H/AULA, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/01/2011 | 218.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2011 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/01/2011 | 625.00 | 00058312064400 | JAQUELINE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OFICINA DE PLANEJAMENTO, ARTESANATO, ESPORTES E REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/01/2011 | 1500.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE FACILITADORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA, COM CARGA HORÁRIA DE 180 H, DESTINADAS ÀS BENEFICIÁRIAS E/OU COM PERFIL DE INCLUSÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/01/2011 | 540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2011 | 23871.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000218 | 07/01/2011 | 7000.00 | 10589051000154 | J. C. A. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/01/2011 | 487.91 | 10599185000156 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES EVENTUAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2011 | 251.52 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À VENDA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE MENORES ENCAMINHADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/01/2011 | 50.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO, NA CIDADE DE RECIFE, PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2011 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2011 | 100.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/01/2011 | 40.00 | 00004456256435 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/01/2011 | 150.00 | 00005006544414 | MARIA NILVÂNIA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2011 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/01/2011 | 135.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/01/2011 | 64.65 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/01/2011 | 381.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS' E TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2011 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2011 | 60.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE EMISSÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/01/2011 | 135.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS EM TELEFONES CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (9996-3469, 9937-5024, 9958-9080, 9661-1161 e 9625-5327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/01/2011 | 105.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PERIFÉRICOS (MOUSE E TECLADO) PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/01/2011 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/01/2011 | 1744.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/01/2011 | 179000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/01/2011 | 190000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2011 | 272778.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2011 | 600.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 300 (TREZENTAS) ESTACAS EM MADEIRA, PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2011 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO E RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2011 | 72.70 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2011 | 12000.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ BERTO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2011 | 40000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2011 | 20308.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A MANDADO DE BLOQUEIO CONSTANTE NO OBJETO DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA Nº 00178.1996.017.13.00-2 EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA FREITAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2011 | 108000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2011 | 50.00 | 00005839650404 | FRAÉSIA TENÓRIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A SUA FILHA MENOR, ACOMETIDA DE PERDA DE 80% DA VISÃO, E POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006900134424 | FABIANA VIEIRA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2011 | 540.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2011 | 320.00 | 00008801559496 | GIRLENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ``A CIDADE DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO INERENTE A CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF (EDUCAÇÃO PARA O SEMI-ÁRIDO; ESPORTE E CIDADANIA), NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2011 | 255.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2011 | 160.00 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2011 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2011 | 540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2011 | 311.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2011 | 235.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2011 | 566.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULSO A SERVIÇO DA SE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2011 | 237.00 | 00008584345639 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PORTÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2011 | 1620.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE CALÇADA E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CHICO CARLOS, ALEGRE, SERROTE E BARTOLOMEU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2011 | 1570.00 | 00091866006487 | JOSÉ ARAÚJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE CALÇADA E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, BONGUINHA E BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2011 | 45.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR, A SERVIÇO JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0000283 | 10/01/2011 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0000285 | 10/01/2011 | 490.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0000286 | 10/01/2011 | 783.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2011 | 120.00 | 00002075185484 | VALDETE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2011 | 400.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E COORDENAÇÃO DA FUNASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2011 | 390.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2011 | 128.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2011 | 2782.55 | 11197004000128 | JOSÉ SULA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPTIALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2011 | 1978.15 | 11197004000128 | JOSÉ SULA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000274 | 10/01/2011 | 1398.68 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0000284 | 10/01/2011 | 138.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162010 | 0000287 | 10/01/2011 | 1473.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2011 | 400.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, CONDUZINDO SERVIDORES E TÉCNICOS, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2011 | 1133.65 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO EM CERÂMICA, LAVATÓRIO, LIMPEZA E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, E PINTURA DE PARTE EXTERNA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 357.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2011 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000302 | 11/01/2011 | 1831.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2011 | 540.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2011 | 6989.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2011 | 5397.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2011 | 50.00 | 00068689403434 | JAMES ARARUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS (PLACA NPR 6533), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2011 | 10536.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/01/2011 | 16019.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2011 | 305.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PISO EM CERÂMICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000299 | 11/01/2011 | 3480.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000300 | 11/01/2011 | 1755.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000303 | 11/01/2011 | 5305.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2011 | 457.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000298 | 11/01/2011 | 4134.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/01/2011 | 105.00 | 00005762868427 | JOSÉ CARLOS LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E E CAPINA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/01/2011 | 160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/01/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/01/2011 | 679.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2011 | 2189.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/01/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2011 | 60.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2011 | 6990.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/01/2011 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2011 | 2700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000301 | 11/01/2011 | 2539.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2011 | 525.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS, RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E BIBLIOTECA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2011 | 735.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2011 | 435.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA NO PRÉDIO DA PREFEITURA E CERCA DO TERRENO "LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2011 | 300.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, CAIXAS COLETORAS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2011 | 280.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, CAIXAS COLETORAS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2011 | 300.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2011 | 280.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2011 | 127.50 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2011 | 320.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2011 | 240.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2011 | 200.00 | 00003417064422 | JUCIVAN PINTO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA NO CONJUNTO MUTIRÃO E TERRENO DO "LIXÃO" DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/01/2011 | 12440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/01/2011 | 9190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/01/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2011 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2011 | 236.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PIPEIROS, A SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/01/2011 | 2985.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/01/2011 | 2150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/01/2011 | 4990.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/01/2011 | 6952.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2011 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2011 | 300.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/01/2011 | 700.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E CÁLCULOS RELATIVOS A TRIBUTOS PORTAS ABERTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/01/2011 | 780.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/01/2011 | 530.00 | 00076041182400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM (VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KHU-5896-PE) À CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, TRANSPORTANDO SEMENTES PARA PLANTIO, DESTINADAS A AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/01/2011 | 180.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS NÃO ASSISTIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/01/2011 | 790.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRATORISTA EM RETRO-ESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS E ATERRO EM TRECHOS DE RUAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS JARDIM DAS NEVES, POPULARES E CEHAP II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/01/2011 | 100.00 | 00008376820451 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001.+ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/01/2011 | 51.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/01/2011 | 108.00 | 05218645000119 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000351 | 12/01/2011 | 525.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2011 | 340.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE PALESTRAS, EVENTOS E RECADASTRAMENTO, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/01/2011 | 1050.00 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 100 LITROS DE MEL DE ABELHA PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000349 | 12/01/2011 | 420.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2011 | 325.00 | 07155739000111 | AGROMED - FARMACIA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE DEFENSIVOS QUÍMICOS (INSETICIDAS) DESTINADOS AO USO NA DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2011 | 110.00 | 00004437812492 | LUIS FIRMINO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/01/2011 | 320.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS E MATRÍCULAS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2011 | 1017.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, COM ESPECIFICAÇÕES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O FNDE N 700948/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2011 | 10888.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/01/2011 | 4710.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/01/2011 | 1480.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETROMECÂNICA PARA CONSERTO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, REFRIGERADORES E GELÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/01/2011 | 925.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/01/2011 | 400.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000350 | 12/01/2011 | 490.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2011 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2011 | 750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/01/2011 | 6800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2011 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2011 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/01/2011 | 270.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0000374 | 12/01/2011 | 2434.99 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/01/2011 | 612.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETROMECÂNICA PARA CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR, REFRIGERADORES E GELÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/01/2011 | 270.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/01/2011 | 450.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/01/2011 | 175.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2011 | 57.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO E COMPRA DE TOMADAS ELÉTRICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/01/2011 | 620.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E PIPEIRO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/01/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECREETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/01/2011 | 1234.05 | 00776574000741 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADORE (NOTEBOOK) DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2011 | 1916.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2011 | 3447.25 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2011 | 80.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/01/2011 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2011 | 150.00 | 00008539215470 | JERFERSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIANA-GO, POR SER PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2011 | 587.29 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO À INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 042.2004.000.234-9 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/01/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, DURANTE VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS E HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003241182606 | FRANCISCO CASTRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/01/2011 | 50.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/01/2011 | 140.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/01/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000394 | 14/01/2011 | 2586.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/01/2011 | 270.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/01/2011 | 350.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/01/2011 | 510.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ABONO PASEP 2009 DEVIDO AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADMITIDO EM 01.03.1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2011 | 35.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2011 | 60.00 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES (ESPARADRAPO) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2011 | 3314.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2011 | 1620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2011 | 43331.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2011 | 89375.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2011 | 44921.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2011 | 4400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2011 | 207.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS PARA O FNDE (MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2011 | 234.70 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA USO DURANTE CURSOS (CORTE E COSTURA) A SEREM PROMOVIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/01/2011 | 348.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2011 | 420.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO CENDAC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2011 | 480.00 | 10918256000136 | JOSÉ HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIOS (SPOT´S) PARA USO DURANTE CAMPANHA A SEREM PROMOVIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/01/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/01/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/01/2011 | 250.00 | 00004795028460 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO BARTOLOMEU I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/01/2011 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFONICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/01/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2011 | 570.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRS E MAURITI-CE, PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DURANTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/01/2011 | 200.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/01/2011 | 57.60 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS, TINTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DURANTE CURSOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2011 | 64.00 | 00075264226415 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM CURSOS DE CORTE E COSTURA, PROMIVODOS PELO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/01/2011 | 288.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/01/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/01/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/01/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/01/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/01/2011 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/01/2011 | 250.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/01/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/01/2011 | 900.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS A VEÍCULOS (FIAT UNO E AMBULÂNCIA PARATI), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/01/2011 | 300.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/01/2011 | 71.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2011 | 252.82 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/01/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/01/2011 | 529.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES A TÉCNICOS E PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO CIVIL, TOPÓGRAFO, TRIBUTARISTA, PROGRAMADORES EM COMPUTAÇÃO), A SERVIÇO EM DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/01/2011 | 1030.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TOCATA E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA REGIONAL, DURANTE EVENTOS SOCIAIS E INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/01/2011 | 131.84 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/01/2011 | 408.60 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/01/2011 | 27622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/01/2011 | 19094.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/01/2011 | 174546.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/01/2011 | 108800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/01/2011 | 6689.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/01/2011 | 6155.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/01/2011 | 79688.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2011 | 11016.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000454 | 19/01/2011 | 13949.00 | 10589051000154 | J. C. A. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/01/2011 | 17747.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/01/2011 | 27050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/01/2011 | 23760.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2011 | 5900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2011 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/01/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/01/2011 | 7160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2011 | 3600.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2011 | 540.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍOPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2011 | 7888.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/01/2011 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/01/2011 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/01/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/01/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/01/2011 | 1789.65 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/01/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000470 | 24/01/2011 | 13589.40 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000471 | 26/01/2011 | 6200.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA AO MUNICÍPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2011 | 405.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000472 | 28/01/2011 | 71500.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2011 | 100000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2011 | 1234.05 | 00776574000741 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR (NOTEBOOK) DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2011 | 150000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2011 | 10400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2011 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2011 | 1234.05 | 00776574000741 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR (NOTEBOOK) DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2011 | 440.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2011 | 330.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2011 | 340.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2011 | 540.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2011 | 1234.05 | 00776574000741 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR (NOTEBOOK) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2011 | 51000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2011 | 20000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2011 | 5200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2011 | 25645.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO MDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2011 | 2080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO MDE - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO MDE - ENSINO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2011 | 11246.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2011 | 3936.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL - MDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2011 | 2766.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2011 | 16552.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2011 | 6383.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL40%, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2011 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2011 | 500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2011 | 3771.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2011 | 2553.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2011 | 7700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2011 | 700.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO PARA ASSISTIR AULAS PROFISSIONALIZANTES DO CURSO PEDAGÓGICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2011 | 120.00 | 00013273574453 | FRANCISCO EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO EDUCACENSO-2001, A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2011 | 130.16 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÕES DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2011 | 364.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2011 | 450.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00004190860484 | VANDERLI DE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DESENHISTA, EM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA CRECHE E ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME EXIGÊNCIAS EMANADAS PELO MEC E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2011 | 1640.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE CALÇADA E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MACAMBIRA, BAIXIO DOS FÉLIX E MATEUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2011 | 1560.00 | 00091866006487 | JOSÉ ARAÚJO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE CALÇADA E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAMPOS, AREIAS E CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2011 | 20.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE SELOS PARA POSTAGEM DE TESTES (PEZINHO) DE RECÉM-NASCIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2011 | 3.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2011 | 25.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA NA AMBULÂNCIA LOCAL, CONDUZINDO PACIENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL, À CIDADE DE PATOS, PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2011 | 130.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2011 | 326.80 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES, RECARGA EM TELEFONE E COMPRA DE PRODUTO HOSPITALAR, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2011 | 160.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS À PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO, ATENDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2011 | 260.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LENÇÓIS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2011 | 184.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (DELMIRA VIEIRA DA S. NETA E JOSÉ BRASILIANO CAMILO) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTE DO SÍTIO AREIAS, PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 493.50 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 545.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2011 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2011 | 70.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2011 | 50.00 | 00000639040802 | JOÃO LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2011 | 540.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2011 | 50.00 | 00000639040802 | JOÃO LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2011 | 40.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2011 | 50.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2011 | 60.00 | 00007060949488 | ALEX LEITE VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2011 | 30.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2011 | 40.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2011 | 52.00 | 00030091306434 | GUILHERME NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2011 | 50.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2011 | 161.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2011 | 1283.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2011 | 60.00 | 00000896531490 | MARIA GENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE E IDOSA, CONFORME ATESTADO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2011 | 262.50 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO AO TCE, RELATIVA A LAYOUT DE FOLHA DE PAGAMENTO 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2011 | 100.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2011 | 249.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2011 | 291.40 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, SEMENTES PARA PLANTIO, LANCETAS HOSPITALARES, CAPAS PLÁSTICAS E TINTAS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 432.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2011 | 182.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, SEMENTES PARA PLANTIO, LANCETAS HOSPITALARES, CAPAS PLÁSTICAS E TINTAS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2011 | 262.50 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL, EM ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2011 | 50.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2011 | 80.00 | 00000896531490 | MARIA GENI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE E IDOSA, CONFORME ATESTADO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2011 | 30.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2011 | 40.00 | 00008857177408 | JOSE EDSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2011 | 35.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2011 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2011 | 30.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002208560442 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2011 | 1250.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES EM FERRO, DESTINADOS À COLETA DE LIXO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2011 | 100.00 | 00031320473415 | FRANCISCO SOARES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2011 | 48.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS E RECARGA EM TELEFONES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 3200.00 | 00003320250477 | JOSÉ DOMINGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA HIDRÁULICA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO ARARAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2011 | 25.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA TIRAGEM DE FOTOS E GRAVAÇÃO EM CD, PARA INTEGRAR PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2011 | 25.00 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002848126418 | INÊS MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2011 | 980.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REAGENTES (INDICADOR BIOLÓGICO) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TESTES INERENTES AO BACILLUS ESTERIOTERMOFILOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2011 | 105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2011 | 770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2011 | 350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2011 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2011 | 380.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, CONDUZINDO SERVIDORES E TÉCNICOS, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2011 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2011 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2011 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2011 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2011 | 65.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2011 | 607.50 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2011 | 4410.40 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2011 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2011 | 1680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2011 | 420.00 | 00038034905453 | JOSÉ JOCERLAN AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORES MUNICIPAIS, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2011 | 5957.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2011 | 840.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2011 | 262.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2011 | 200.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA NO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2011 | 3444.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2011 | 540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2011 | 540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2011 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2011 | 110.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2011 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2011 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2011 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2011 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2011 | 200.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM PÁTIO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA E MÃE NENEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2011 | 260.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO, NO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2011 | 110.00 | 00020593957806 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2011 | 110.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2011 | 150.00 | 00002273319401 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2011 | 200.00 | 00002375810430 | MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2011 | 340.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2011 | 3897.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2011 | 1000.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS (COLEÇÃO SEMIÁRIDO I E II) DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2011 | 67.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2011 | 150.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS DE MOTO-TÁXI, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2011 | 1020.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2011 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2011 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, FAMUP, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2011 | 110.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICOS DA ENERGISA, EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2011 | 12.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM RECARGA EM TELEFONE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2011 | 1200.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2011 | 24029.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2011 | 17670.67 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPASSE 0214383-40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/02/2011 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2011 | 542.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS' E TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2011 | 591.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2011 | 95.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA RUA JOSÉ TOMAZ, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2011 | 699.79 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E FOLDERS DESTINADOS AOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS/PRÓ-JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2011 | 450.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, ASEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2011 | 330.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2011 | 540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2011 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0000637 | 04/02/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2011 | 22.90 | 00002435206461 | MARIA ELISABETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AGENDA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2011 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2011 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2011 | 510.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2011 | 510.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2011 | 250.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA AMBULÂNCIA S-10, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2011 | 158.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2011 | 108.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MANÔMETRO B/C, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2011 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2011 | 1211.91 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2011 | 250.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2011 | 144.99 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000032011 | 0000635 | 04/02/2011 | 11298.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES (BORRACHA, CADERNOS, LÁPIS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2011 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2011 | 18.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÕES DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2011 | 20.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE VIDRO NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NPA-6533, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2011 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2011 | 673.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2011 | 137.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2011 | 110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTA PARA RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2011 | 50.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2011 | 1969.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2011 | 2615.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA SAÚDE, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2011 | 1356.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2011 | 136.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2011 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2011 | 4600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2011 | 7100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2011 | 4300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2011 | 360.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/02/2011 | 590.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2011 | 120.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA EM FAIXAS EDUCATIVAS, DESTINADAS À CAMPANHA DE REFORÇO CONTRA A DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2011 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2011 | 4182.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2011 | 372.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2011 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2011 | 418.90 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2011 | 170.00 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2011 | 693.80 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2011 | 415.00 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, UTILIZADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2011 | 150.00 | 00003307103466 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRAJETO BONITO-BARTOLOMEU, NA ALTURA DA PROPRIEDADE DO SENHOR MÁRCIO ALÊNIO P. ARARUNA E DAMIÃO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2011 | 33.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2011 | 600.00 | 00019535660306 | MARIA TAVARES DE MORAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PARA ALOJAMENTO DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2011 | 126.80 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ADORNOS E BOTÕES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2011 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2011 | 5448.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2011 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0000681 | 08/02/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2011 | 82.05 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2011 | 10888.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2011 | 4165.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2011 | 6989.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2011 | 4833.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2011 | 10536.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2011 | 16659.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2011 | 2190.27 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2011 | 679.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/02/2011 | 3085.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2011 | 4990.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2011 | 4941.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2011 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2011 | 2985.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2011 | 1829.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2011 | 12440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2011 | 9794.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2011 | 6990.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2011 | 2359.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2011 | 2700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0000708 | 10/02/2011 | 7055.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2011 | 1220.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2011 | 200.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2011 | 551.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2011 | 840.00 | 07155739000111 | AGROMED - FARMACIA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000723 | 14/02/2011 | 1755.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2011 | 711.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OXÍMETRO DE PULSO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000725 | 15/02/2011 | 3490.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000726 | 15/02/2011 | 1534.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000724 | 15/02/2011 | 3862.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000728 | 16/02/2011 | 700.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000729 | 16/02/2011 | 385.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000727 | 16/02/2011 | 2242.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000730 | 16/02/2011 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000731 | 16/02/2011 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000733 | 17/02/2011 | 1970.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000734 | 17/02/2011 | 880.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2011 | 2990.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA, PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2011 | 130.00 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2011 | 2252.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2011 | 3860.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2011 | 1620.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2011 | 37210.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/02/2011 | 77476.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2011 | 44557.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2011 | 350.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E LIMPEZA DE ESGOTO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2011 | 577.50 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2011 | 577.50 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO PETI, PRÉDIO DO PRÓ-LETRAMENTO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2011 | 290.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS LOCAIS E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2011 | 150.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2011 | 400.00 | 00003417064422 | JUCIVAN PINTO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA NO ESTÁDIO MUNICIPAL E MARGENS DA PB-400 QUE INTERLIGA A SEDE AOS CONJUNTOS MUTIRÃO E POPULARES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2011 | 300.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2011 | 310.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2011 | 240.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS E DE PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2011 | 540.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2011 | 260.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2011 | 360.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ALVENARIA PARA CONSERTO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2011 | 540.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000052011 | 0000761 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2011 | 590.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142010 | 0000759 | 22/02/2011 | 1400.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2011 | 430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2011 | 31100.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2011 | 4885.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2011 | 12379.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2011 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2011 | 40.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2011 | 7160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2011 | 17946.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2011 | 19700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2011 | 19760.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2011 | 5900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2011 | 6450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2011 | 272.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MONITORIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2011 | 300.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2011 | 1352.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2011 | 1352.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2011 | 1352.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000780 | 24/02/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2011 | 400.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000789 | 24/02/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0000788 | 24/02/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2011 | 106.18 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÕES DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2011 | 40.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NO DIA 03.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2011 | 40.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NO DIA 03.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2011 | 40.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE COORDENADORA PEDAGÓGICA À CIDADE DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO DE ARTICULADORES DE EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2011 | 250.00 | 00004957559406 | CARMEN LÚCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO À SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2011 | 260.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2011 | 150.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2011 | 120.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM CADEIRAS E ESTOFADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2011 | 240.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS) DESTINADAS À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2011 | 1870.00 | 00010077261488 | DANIEL MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA URBANA E RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2011 | 1720.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE CALÇADA E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAJUEIRO, MULUNGU, CHAPÉU, PAU DARCO, MATEUS, PIEDADE E LAJES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2011 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2011 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2011 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA APRA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2011 | 250.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2011 | 250.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2011 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2011 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2011 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2011 | 316.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2011 | 295.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2011 | 474.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2011 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2011 | 474.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000855 | 01/03/2011 | 180.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000856 | 01/03/2011 | 264.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS EDUCACIONAIS E DE CAPACITAÇÃO, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2011 | 385.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2011 | 376.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS (BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS) DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2011 | 70.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FITAS MULTI-COLORIDAS DESTINADAS À PROMOÇÃO DE EVENTO FESTIVO DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2011 | 122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2011 | 60.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DISTRITO DE VIANA, E A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2011 | 245.00 | 03832743000116 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UMA BICICLETA ARO 20, DESTINADA AO SORTEIO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2011 | 620.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E PIPEIRO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2011 | 100.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DIVULGAÇÕES SONORAS DURANTE CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2011 | 50.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2011 | 278.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS (MESA, ESTANTE, CADEIRAS, ESCRIVANINHA) DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2011 | 118.80 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS E COMPRA DE BOMBONS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2011 | 31.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2011 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2011 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2011 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2011 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2011 | 900.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2011 | 30.00 | 00036175028813 | MARIA GIRLÂNDIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2011 | 70.00 | 00006594171461 | ROSIMERY BRITO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2011 | 100.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A TITULO DE PATROCÍNIO PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE RETIRO RELIGIOSO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2011, NO SÍTIO JUAZEIRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2011 | 60.00 | 00025562361833 | JOSE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2011 | 60.00 | 00002435206461 | MARIA ELISABETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CURSO DE ORATÓRIA, REALIZADO PELO SEBRAE/CZ, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2011 | 65.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2011 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, FAMUP, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000854 | 01/03/2011 | 90.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMOL DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2011 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2011 | 30.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2011 | 34.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2011 | 30.00 | 00006891123437 | ANA MARIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTADO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2011 | 30.00 | 00005020059471 | CÍCERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTADO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2011 | 50.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004122495458 | DAMIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2011 | 30.00 | 00008370843425 | LIDIA MARIA LIBERATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2011 | 126.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2011 | 30.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2011 | 35.00 | 00005341250427 | VANDILMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2011 | 47.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2011 | 380.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2011 | 230.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA) EM CLÍNICA FORA DESTE DOMICÍLIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2011 | 222.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (MARIA APARECIDA P. RAMOS, ELIETE PEREIRA GALDINO E ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2011 | 106.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2011 | 25.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONDUÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2011 | 350.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2011 | 30.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2011 | 664.92 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES, RECARGA EM TELEFONE E COMPRA DE PRODUTO HOSPITALAR, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2011 | 15.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000857 | 01/03/2011 | 200.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2011 | 473.00 | 00003732918416 | JOSÉ EVANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA JUNTO AO TERRENO DE ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO E CONSERTO EM CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2011 | 647.50 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (SIDNEY F. CORDEIRO E CARLOS GILMAR ALVES), EM CARÁTER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003324040485 | VERÔNICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE ATERRO SANITÁRIO, A SER CONSTRUÍDO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2011 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0000888 | 01/03/2011 | 1277.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000891 | 01/03/2011 | 2406.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2011 | 354.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2011 | 70.00 | 00040620961880 | JOSE DEODATO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CAMPANHA DA DENGUE, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2011 | 100.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2011 | 2828.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2011 | 587.29 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO À INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 042.2004.000.234-9 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2011 | 360000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 292/2010 RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, EM SERVIÇO JUNTO AOS AÇUDES COMUNITÁRIOS DOS SÍTIOS PEREIROS E CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2011 | 211.46 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, COMPRA DE DEFENSIVOS, IMPLEMENTOS, PENDRIVE E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2011 | 582.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES A TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DO SEBRAE A SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE PALESTRAS, EVENTOS E RECADASTRAMENTO, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2011 | 350.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PINTURAS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS PARA USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PALESTRAS DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2011 | 283.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2011 | 149.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2011 | 440.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2011 | 340.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2011 | 340.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2011 | 1274.77 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2011 | 100.00 | 00007243668496 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER ARRIMO DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2011 | 100.00 | 00008018429480 | ERIVAN PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2011 | 60.00 | 00039551654854 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA BENEFICIÁRIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2011 | 40.00 | 00003288599406 | MARIA APARECIDA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA BENEFICIÁRIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2011 | 480.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2011 | 900.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2011 | 950.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO, E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E MATA FRESCA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2011 | 60.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM UNIFORMES DE ESTUDANTES DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2011 | 290.00 | 00008861257402 | FÁBIO ANDERSON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO ENSINO FNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2011 | 30.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2011 | 30.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2011 | 30.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2011 | 30.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2011 | 50.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2011 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, NA TERCEIRA SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2011 | 1050.00 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, NA TERCEIRA SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2011 | 540.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2011 | 600.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2011 | 50.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2011 | 420.20 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES, RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2011 | 540.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2011 | 540.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2011 | 145.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2011 | 145.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2011 | 145.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2011 | 100.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2011 | 75.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 E ATESTO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2011 | 45.00 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2011 | 600.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2011 | 2409.50 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÕES DE PRÉDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE ALVARÁS E IPTU-2011 DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2011 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2011 | 540.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2011 | 50.00 | 00040193228807 | ORNILO VICENTE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2011 | 600.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS, FOTOGRAFIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM, PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2011 | 178.95 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS A SEREM UTILIZADAS EM CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2011 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2011 | 553.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2011 | 150.00 | 00009576409438 | MARIA JANÉCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2011 | 255.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2011 | 230.00 | 00004362236430 | MARIA LÚCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE TOPOGRAFIA DE CRÂNIO FORA DO DOMICÍLIO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2011 | 257.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2011 | 110.00 | 00006088608404 | MARIA DE FÁTIMA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2011 | 445.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2011 | 902.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2011 | 480.00 | 00032687699349 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SETE MIMEÓGRAFOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2011 | 732.68 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE BRASÍLIA, DF, A SERVIÇO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA PREVIDÊNCIA E DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2011 | 200.00 | 00004389055470 | ALBERTINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2011 | 60.00 | 00002894576455 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER VIÚVA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2011 | 50.00 | 00076848752800 | JOSÉ MIGUEL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A TITULO DE PATROCINIO PARA DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO DESTINADO AOS JOVENS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE, A SER REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2011 | 256.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2011 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E BANNERES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ARAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO DIÁRIO DO SERTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2011 | 289.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2011 | 902.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2011 | 72.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PATRÍCIA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2011 | 16.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2011 | 95.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PARA CONDUÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2011 | 70.00 | 00008763840413 | JOSÉ SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2011 | 24.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000947 | 07/03/2011 | 2688.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2011 | 60.00 | 00029078031824 | MARIA RISONELI DIAS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO, PARA COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, PAGA COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2011 | 340.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM MÚSICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2011 | 110.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM TELAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000052011 | 0000967 | 08/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2011 | 590.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2011 | 815.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS (GELÁGUA) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2011 | 100.00 | 00011069790443 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2011 | 188.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2011 | 180.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2011 | 262.50 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL, EM ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2011 | 800.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2011 | 160.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (FUMACÊ) EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DA DENGUE, NO DISTRITO DE VIANA E ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2011 | 160.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (FUMACÊ) EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DA DENGUE, NO DISTRITO DE VIANA E ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2011 | 160.00 | 00003400133469 | JOSE JEFERSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (FUMACÊ) EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DA DENGUE, NO DISTRITO DE VIANA E ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2011 | 600.67 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2011 | 3790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001075 | 10/03/2011 | 2454.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2011 | 100.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO EM PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ POSTO DE COLETA DE LEITE, NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2011 | 95.71 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES À RECLAMAÇÃO TABALHISTA Nº 0044900-69.1999.5.13.0017, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2011 | 420.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFONICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2011 | 70.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2011 | 700.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E CÁLCULOS RELATIVOS A TRIBUTOS PORTAS ABERTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2011 | 1041.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2011 | 70.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2011 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2011 | 1200.90 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2011 | 24158.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2011 | 700.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2011 | 25.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2011 | 263.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2011 | 672.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS', PODADORES, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO E ELETRICISTAS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2011 | 587.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2011 | 765.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2011 | 450.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2011 | 112.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2011 | 1090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2011 | 556.78 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E FOLDERS DESTINADOS AOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS/PRÓ-JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2011 | 272.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MONITORIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001028 | 10/03/2011 | 323.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001029 | 10/03/2011 | 213.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2011 | 170.00 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001080 | 10/03/2011 | 1349.92 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2011 | 4622.21 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2011 | 580.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2011 | 3235.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES INSULÍNICOS ATENTIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2011 | 481.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2011 | 40.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2011 | 35.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2011 | 286.45 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2011 | 405.80 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES, RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CAMPANHA DA DENGUE, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2011 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2011 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2011 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2011 | 6600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2011 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2011 | 150.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COSTURA EM LENÇÓIS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001076 | 10/03/2011 | 634.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2011 | 1269.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (REGISTROS DIÁRIOS, RECEITUÁRIOS E FICHAS DE EXAMES LABORATORIAIS), DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001079 | 10/03/2011 | 247.45 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2011 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2011 | 589.04 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS SOFRIDOS DURANTE SINISTRO OCORRIDO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2011, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO (DOCUMENTAÇÃO ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2011 | 200.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2011 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2011 | 1282.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2011 | 60.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2011 | 395.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, CONDUZINDO SERVIDORES E TÉCNICOS, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2011 | 40.00 | 00008473477456 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, DF, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2011 | 50.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2011 | 50.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2011 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2011 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2011 | 232.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2011 | 137.50 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2011 | 262.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE CPUS DOADAS PELA ALPARGATA), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2011 | 5520.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2011 | 191.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001081 | 10/03/2011 | 1190.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA/SANTA RITA, PARA TRANSPORTE DE CPU´S DOADAS AO MUNICÍPIO, PELA EMPRESA ALPARGATAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0001082 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2011 | 282.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2011 | 81.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2011 | 250.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2011 | 1680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2011 | 420.00 | 00038034905453 | JOSÉ JOCERLAN AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORES MUNICIPAIS, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2011 | 5617.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2011 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2011 | 1799.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2011 | 4352.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2011 | 4165.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA MARÇODE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2011 | 10159.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2011 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2011 | 110.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2011 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2011 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2011 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2011 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM PÁTIO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA E MÃE NENEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2011 | 260.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO, NO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2011 | 160.00 | 00046825509420 | HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2011 | 110.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2011 | 200.00 | 00002375810430 | MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2011 | 340.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2011 | 364.14 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2011 | 250.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRFIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2011 | 430.00 | 00006638901443 | DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2011 | 150.00 | 00006425643455 | FRANCIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DE ALFABETIZADORES DO BRASIL ALFABETIZADO, NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2011 | 210.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO ESCOLAR-LSE, A SER PROMOVIDO PELO FNDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2011 | 2266.81 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2011 | 159.00 | 00010077261488 | DANIEL MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E CONSERTO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2011 | 1780.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (DIÁRIOS, BOLETINS, RECIBOS, CARIMBOS) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2011 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2011 | 90.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACA NQF-4287/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2011 | 100.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACA NQF-4287/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2011 | 375.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2011 | 110.00 | 00004437812492 | LUIS FIRMINO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2011 | 383.20 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2011 | 572.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2011 | 250.00 | 00004957559406 | CARMEN LÚCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO À SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2011 | 350.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO ESCOLAR-LSE, A SER PROMOVIDO PELO FNDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001089 | 10/03/2011 | 1024.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001090 | 10/03/2011 | 3233.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001091 | 10/03/2011 | 222.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2011 | 244.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001099 | 14/03/2011 | 2562.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001100 | 15/03/2011 | 438.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001101 | 15/03/2011 | 1610.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001102 | 15/03/2011 | 178.78 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001104 | 15/03/2011 | 4919.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001105 | 15/03/2011 | 418.98 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001106 | 15/03/2011 | 560.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001103 | 15/03/2011 | 6080.95 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2011 | 550.00 | 07838541000132 | JONNATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM VIDRO E INOX, DESTINADA AO PRÉDIO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2011 | 369.90 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001111 | 17/03/2011 | 187.75 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001109 | 17/03/2011 | 2003.02 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001110 | 17/03/2011 | 676.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001112 | 18/03/2011 | 2121.75 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2011 | 350.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE KARATÊ AOS ALUNOS DO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2011 | 160.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2011 | 276.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001127 | 18/03/2011 | 1540.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR E MONITOR DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2011 | 318.00 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2011 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2011 | 250.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA AMBULÂNCIA S-10, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2011 | 300.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2011 | 101.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001126 | 18/03/2011 | 1799.72 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2011 | 62.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2011 | 1188.00 | 00001999893387 | SÍLVIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2011 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2011 | 245.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2011 | 580.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/03/2011 | 260.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHÕES D-20 DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001133 | 21/03/2011 | 262.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001130 | 21/03/2011 | 3841.20 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001134 | 21/03/2011 | 873.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/03/2011 | 170.51 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/03/2011 | 235.74 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001140 | 22/03/2011 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2011 | 406.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2011 | 98.50 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS PÚBLICOS), ENVIO DE DOCUMENTOS (PLANEJAMENTO) E COMPRA DE BOBINAS (SAÚDE), CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001138 | 22/03/2011 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001137 | 22/03/2011 | 560.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2011 | 100.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001145 | 22/03/2011 | 39726.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001139 | 22/03/2011 | 315.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001136 | 22/03/2011 | 1050.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001147 | 25/03/2011 | 670.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001148 | 25/03/2011 | 1020.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001149 | 25/03/2011 | 995.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001150 | 25/03/2011 | 1030.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGÚ E BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001151 | 25/03/2011 | 1860.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001152 | 25/03/2011 | 975.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001153 | 25/03/2011 | 800.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001154 | 25/03/2011 | 860.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001155 | 25/03/2011 | 1260.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO E ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001156 | 25/03/2011 | 930.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001157 | 25/03/2011 | 915.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001158 | 25/03/2011 | 885.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001159 | 25/03/2011 | 915.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS E LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001160 | 25/03/2011 | 1150.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0001173 | 25/03/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2011 | 162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2011 | 575.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊSDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2011 | 1420.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2011 | 1290.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2011 | 973.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CAMPO ALEGRE E FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊSDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2011 | 1060.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2011 | 690.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2011 | 1030.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2011 | 885.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2011 | 590.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 9 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2011 | 200.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 7 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2011 | 550.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2011 | 1021.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2011 | 55.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2011 | 840.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 27 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2011 | 400.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001252 | 25/03/2011 | 2481.40 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2011 | 620.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, KITS DE ALUNO E FARDAMENTO, JUNTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2011 | 210.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE KITS ESCOLARES E FARDAMENTO DE ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001257 | 25/03/2011 | 3599.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001268 | 25/03/2011 | 2605.57 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2011 | 58.95 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2011 | 250.00 | 00009926278426 | RISOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM ARMÁRIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2011 | 50.00 | 00080599605472 | MANOEL VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2011 | 1252.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2011 | 10536.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2011 | 17113.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/03/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2011 | 420.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, CONDUZINDO SERVIDORES E TÉCNICOS, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001174 | 25/03/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001175 | 25/03/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2011 | 300.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2011 | 2675.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2011 | 6989.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2011 | 5563.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2011 | 562.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PIPEIROS, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT E TRIBUTARISTAS, EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001256 | 25/03/2011 | 1860.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2011 | 340.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA (REFRIGERADOR) DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2011 | 304.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2011 | 400.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO, NO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2011 | 345.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2011 | 204.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001162 | 25/03/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2011 | 1730.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2011 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUINZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2011 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2011 | 1068.00 | 11197004000128 | JOSÉ SULA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPTIALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001258 | 25/03/2011 | 3465.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001259 | 25/03/2011 | 1626.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2011 | 180.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2011 | 400.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISAP, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2011 | 2950.00 | 04358604000165 | EDITORA GRAFOCA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES E CARTILHAS EDUCATIVAS, DESTINADAS À CAMPANHA "ACOMPANHE A VIDA ESCOLAR DOS SEUS FILHOS", A SER REALIZADA COM RECURSOS DO PETI/FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2011 | 1125.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2011 | 255.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES A PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO AO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2011 | 170.00 | 00004491752435 | FRANCISCO ANASTÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA IDOSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2011 | 224.55 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS A SEREM UTILIZADAS EM CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2011 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2011 | 450.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS À EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2011 | 684.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2011 | 3039.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2011 | 540.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2011 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2011 | 3943.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2011 | 6189.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2011 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2011 | 2765.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2011 | 315.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2011 | 280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2011 | 618.90 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2011 | 14167.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2011 | 9265.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2011 | 300.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001260 | 25/03/2011 | 1763.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2011 | 586.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2011 | 273.00 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIARISTAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAIS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2011 | 7300.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2011 | 2283.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2011 | 100.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2011 | 350.00 | 00084621672134 | ORIZON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2011 | 150.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2011 | 150.00 | 00003744670481 | JOSE MARCELIO GOMES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2011 | 150.00 | 00003308817446 | MARIA SELMA TOMAZ CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2011 | 100.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142010 | 0001291 | 28/03/2011 | 1400.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2011 | 595.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2011 | 665.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CENTRO ADMINISTRATIVO, ESTAÇÃO RODOVIÁRIA E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2011 | 400.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS E CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2011 | 400.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E COMÉRCIO LOCAL, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2011 | 360.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2011 | 320.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E COMÉRCIO LOCAL, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2011 | 360.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2011 | 320.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS LOCAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2011 | 320.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2011 | 320.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2011 | 475.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2011 | 350.00 | 00003417064422 | JUCIVAN PINTO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA NO ESTÁDIO MUNICIPAL E MARGENS DA PB-400 QUE INTERLIGA A SEDE AOS CONJUNTOS MUTIRÃO E POPULARES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2011 | 380.00 | 00008782438447 | FRANCISCO FRANCINEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001309 | 28/03/2011 | 13215.22 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Recursos ambientais de qualidade para todos | Realização de Ações voltadas à Preservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2011 | 270.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO CACHOEIRINHA I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2011 | 587.29 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO À INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 042.2004.000.234-9 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2011 | 115.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2011 | 265.25 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2011 | 296.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (FRANCINAIDE FEITOSA PINTO E MARIA LÚCIA VIEIRA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2011 | 64.63 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SAÚDE, NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2011 | 420.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E LIMPEZA DE ESGOTO DAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001310 | 28/03/2011 | 1344.85 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001311 | 28/03/2011 | 2917.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2011 | 438.50 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E PIPEIRO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E BANNERES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO DIÁRIO DO SERTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2011 | 2600.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2011 | 2600.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2011 | 3025.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2011 | 46347.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2011 | 99213.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2011 | 3895.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2011 | 49794.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2011 | 5000.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS SOFRIDOS DURANTE SINISTRO OCORRIDO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2011 | 1330.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2011 | 13224.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2011 | 31542.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2011 | 7268.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2011 | 4.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2011 | 7180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2011 | 8222.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2011 | 5288.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2011 | 17747.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2011 | 18564.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2011 | 12500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2011 | 95.00 | 00003400133469 | JOSE JEFERSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIARS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE TREINAMENTO DO SISFDA, NO 07 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2011 | 58.40 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2011 | 100.00 | 00089352033434 | MARCONI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2011 | 135.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CORDAS DE SEDA, RECIPIENTES PLÁSTICOS E LANTERNAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001437 | 01/04/2011 | 2709.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2011 | 1171.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2011 | 95.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO E RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001389 | 01/04/2011 | 65.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2011 | 840.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2011 | 2209.75 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÕES DE PRÉDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE ALVARÁS E IPTU-2011 DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2011 | 160.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE IMPOSTOS PREDIAIS EM RESIDÊNCIAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES, MUTIRÃO, JARDIM DAS NEVES E ANTOLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001390 | 01/04/2011 | 181.30 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001393 | 01/04/2011 | 1192.95 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2011 | 560.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004516288451 | MARIA VILANI SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO (COLCHÃO DE CASAL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2011 | 40.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER RURÍCOLA E INCLUSA NA LEI DE DOAÇÕES, CONFORME ATESTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 E ATESTO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2011 | 50.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2011 | 40.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DE SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2011 | 30.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2011 | 50.00 | 00004456265426 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SER PESSOA DOENTE E RFURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2011 | 150.00 | 00087401096404 | FRANCISCA CHICOLA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2011 | 80.00 | 00001319490476 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR, POR SER PESSOA DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2011 | 40.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2011 | 50.00 | 00076034496420 | LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2011 | 50.00 | 00067639488400 | LINDALVA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2011 | 120.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2011 | 509.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOCES E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA PROMOÇÃO DE CURSOS DE CHOCOLATE DESTINADOS ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00009105681464 | ALISSON FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE DE BIJUTERIAS E SANDÁLIAS CUSTOMIZADAS, COM 16 HORAS/AULA, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PERFIL BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS, CURSOS E PROGRAMA DA CIDADANIA, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2011 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001384 | 01/04/2011 | 1314.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001385 | 01/04/2011 | 1209.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001387 | 01/04/2011 | 1766.95 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001388 | 01/04/2011 | 319.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001394 | 01/04/2011 | 400.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2011 | 150.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2011 | 160.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REAGENTES QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2011 | 35.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA E LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOTA DE BORRACHA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2011 | 51.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2011 | 265.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2011 | 6.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2011 | 16.25 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2011 | 207.42 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2011 | 20.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2011 | 233.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2011 | 150.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERRS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2011 | 240.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERRS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2011 | 148.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (VALMIR C. FERREIRA E IDEVAL FERREIRA DA SILVA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2011 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2011 | 545.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0001436 | 01/04/2011 | 1720.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2011 | 1277.31 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001439 | 01/04/2011 | 3474.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CANETAS, GRAMPOS, CLIPS, ENVELOPES, FORMULÁRIOS CONTÍNUOS, CORRETIVOS, PASTAS) DESTIANDOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2011 | 200.00 | 00067639852404 | MARIA VILACENILDA VITOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A TITULO DE PATROCINIO PARA DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO DESTINADO AOS JOVENS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE, A SER REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2011 | 72.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2011 | 3509.67 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA E SECRETÁRIAS DE PLANEJAMENTO E DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE BRASÍLIA, DF, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2011 | 40.00 | 00004878714808 | FRANCISCO ORLANDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E PAI DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2011 | 30.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE SEU ESPOSO AO ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2011 | 110.00 | 00084627042868 | RAIMUNDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2011 | 40.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2011 | 114.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2011 | 150.00 | 00098633996391 | ADRIANA MARTINS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008433032470 | EDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE SEU ESPOSO, À CIDADE DE CONCHAL, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2011 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2011 | 45.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2011 | 120.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE VÁRZEA ALEGRE, NO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2011 | 70.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E COMPRA DE BONINAS EM PAPEL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2011 | 46.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2011 | 30.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2011 | 613.50 | 00008740579492 | CÍCERO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PADRÃO MONOFÁSICO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM QUADRA DE ESPORTES E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NÉRY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2011 | 300.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2011 | 36.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2011 | 75.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS, EM MURIM, DESTINADAS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2011 | 70.00 | 00011043393404 | RENATO LINHARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2011 | 768.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001391 | 01/04/2011 | 1752.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001392 | 01/04/2011 | 47.07 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001395 | 01/04/2011 | 6339.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CLASSIFICADOR, ÁLCOOL, APAGADOR, CADERNOS, BORRACHAS, COLA, FOLHA EVA, GIZ) DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2011 | 345.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2011 | 90.00 | 00010077261488 | DANIEL MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2011 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2011 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2011 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2011 | 250.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2011 | 250.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2011 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2011 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2011 | 385.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2011 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2011 | 316.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2011 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2011 | 285.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2011 | 474.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2011 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2011 | 474.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2011 | 105.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES E KITS DE ALUNO, JUNTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2011 | 200.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2011 | 234.40 | 07710427000122 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2011 | 1480.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS, FOTOGRAFIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICAS, A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2011 | 210.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2011 | 85.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2011 | 300.00 | 00002714565409 | SALÉZIO AISSA DA SILVA RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS PARA INTEGRAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2011 | 140.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE VIAGEM COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ENTRE A SEDE E ESCOLAS RURAIS, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2011 | 154.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2011 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUINZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2011 | 1170.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZOITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2011 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2011 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001450 | 04/04/2011 | 7486.63 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2011 | 237.50 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2011 | 282.80 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2011 | 460.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2011 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2011 | 340.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM MÚSICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2011 | 545.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2011 | 680.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS À EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2011 | 55.00 | 00080599338415 | RONALDO MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À VIAGEM À VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO, PARA CONDUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2011 | 512.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2011 | 650.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTRATADOS DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2011 | 800.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTRATADOS DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2011 | 1050.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTRATADOS DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2011 | 250.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2011 | 90.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2011 | 100.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2011 | 294.32 | 00010608979465 | JOSEFA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS (BENEFICIÁRIA E ACOMPANHANATE) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2011 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2011 | 105.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2011 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2011 | 100.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2011 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2011 | 781.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/04/2011 | 260.00 | 00003081155894 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2011 | 4000.00 | 00003347651880 | MARIA ALDERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR CURSOS (ÓVOS DE PÁSCOA E TRUFAS, BORDADOS COM FITAS E CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS) DESTINADOS ÀS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO E VILA SÃO LUÍS,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/04/2011 | 220.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/04/2011 | 705.00 | 09351666000169 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PROGRAMA DA CIDADANIA, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2011, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/04/2011 | 380.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/04/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001493 | 07/04/2011 | 4621.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/04/2011 | 105.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, A SER REALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/04/2011 | 75.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/04/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/04/2011 | 140.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/04/2011 | 2342.84 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/04/2011 | 549.56 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALOJAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001491 | 07/04/2011 | 2958.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/04/2011 | 1030.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/04/2011 | 300.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM, IDA E VOLTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A SUA FILHA MENOR, KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA, PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/04/2011 | 372.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001492 | 07/04/2011 | 5610.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001494 | 07/04/2011 | 2593.02 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2011 | 1680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2011 | 420.00 | 00038034905453 | JOSÉ JOCERLAN AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORES MUNICIPAIS, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2011 | 5345.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2011 | 2499.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2011 | 4079.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2011 | 130.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2011 | 110.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2011 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2011 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2011 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2011 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM PÁTIO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA E MÃE NENEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2011 | 260.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO, NO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/04/2011 | 160.00 | 00046825509420 | HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2011 | 110.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2011 | 200.00 | 00002375810430 | MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2011 | 360.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2011 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACA NPR-6533 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2011 | 272.50 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%), DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2011 | 272.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2011 | 110.00 | 00004437812492 | LUIS FIRMINO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2011 | 55.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CAMPANHA DA DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2011 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2011 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2011 | 420.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2011, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2011 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2011 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2011 | 75.26 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2011 | 210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2011 | 245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2011 | 140.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001557 | 08/04/2011 | 6497.54 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2011 | 78.00 | 00002747109437 | FRANCIMARIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E APLICATIVO DE PROGRAMA DE EMISSÃO DE IPTU E ALVARÁS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2011 | 100.00 | 00002475595477 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BREJO SANTO-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2011 | 300.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2011 | 275.00 | 00029411717896 | NEDI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DURANTE CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADOS PELO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2011 | 105.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA USO DURANTE EVENTO DO PROGRAMA DA CIDADANIA, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCALA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2011 | 272.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MONITORIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2011 | 170.00 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001559 | 11/04/2011 | 278.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001558 | 11/04/2011 | 3719.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICAS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001560 | 11/04/2011 | 220.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001563 | 12/04/2011 | 75.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORES E COORDENADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2011 | 155.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (MOUSE, FONTE ELÉTRICA) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001564 | 12/04/2011 | 61.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOCES E BISCOITOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO COM SERVIDORES MUNICIPAIS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001561 | 12/04/2011 | 8040.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001565 | 12/04/2011 | 100.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE POSTO DE COLETA DE LEITE, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001568 | 13/04/2011 | 250.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS DIARISTAS ENVOLVIDOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2011 | 6000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001569 | 13/04/2011 | 200.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001570 | 13/04/2011 | 1910.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001573 | 14/04/2011 | 1188.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001574 | 14/04/2011 | 2454.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001575 | 14/04/2011 | 2562.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001576 | 14/04/2011 | 222.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001577 | 14/04/2011 | 2793.63 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001571 | 14/04/2011 | 3021.30 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2011 | 1014.58 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001572 | 14/04/2011 | 2120.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/04/2011 | 348.88 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AOS CURSOS PROMOVIDOS PELO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO (FNAS/PRÓ-JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001582 | 15/04/2011 | 1785.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2011 | 2295.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MELHORAR A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2011 | 1454.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001583 | 15/04/2011 | 60.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÃO A SER PROMOVIDA PELO GABINETE DA PREFEITA, COM SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2011 | 2150.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ADESÃO, CORREÇÕES, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS INERENTES À RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/04/2011 | 355.88 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001581 | 15/04/2011 | 40.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORES E MONITORES DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001584 | 15/04/2011 | 3566.30 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001585 | 15/04/2011 | 328.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0001589 | 15/04/2011 | 26000.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001594 | 18/04/2011 | 5719.22 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2586,7 LITROS DE DIESEL, 20 LITROS DE LUBRIFICANTE E 20 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, KIA E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001597 | 18/04/2011 | 1341.89 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 477,30 LITROS DE GASOLINA E 01 LITRO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2011 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001593 | 18/04/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/04/2011 | 100.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0001610 | 18/04/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2011 | 371.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001595 | 18/04/2011 | 9123.24 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2752,20 LITROS DE GASOLINA, 430,30 LITROS DE DIESEL, 24 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 115 LITROS DE ÁLCOOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2011 | 110.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001598 | 18/04/2011 | 477.11 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 230 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA E TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2011 | 3800.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E COMPACTAÇÃO DE LIXO EM TERRENO DE APOSIÇÃO DE LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/04/2011 | 24247.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001596 | 18/04/2011 | 619.66 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 222,90 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO E MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2011 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2011 | 30.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2011 | 100.00 | 00003308400456 | MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2011 | 50.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2011 | 100.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE SEU FILHO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE E RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2011 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2011 | 50.00 | 00004812230454 | MARIA GUIOMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/04/2011 | 40.00 | 00007672602446 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2011 | 116.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOCES PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS À PÁSCOA, COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/04/2011 | 165.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DURANTE PROGRAMA DA CIDADANIA, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/04/2011 | 577.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DURANTE PROGRAMA DA CIDADANIA, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2011 | 3790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2011 | 4165.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2011 | 9965.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2011 | 47047.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2011 | 89111.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2011 | 3895.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2011 | 2510.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2011 | 42560.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001625 | 20/04/2011 | 1092.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001626 | 20/04/2011 | 1674.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001627 | 20/04/2011 | 1638.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001628 | 20/04/2011 | 1456.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001629 | 20/04/2011 | 2366.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001630 | 20/04/2011 | 1238.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001631 | 20/04/2011 | 1019.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001632 | 20/04/2011 | 1287.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001633 | 20/04/2011 | 1602.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001634 | 20/04/2011 | 1529.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001635 | 20/04/2011 | 1456.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOFNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001636 | 20/04/2011 | 1238.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001637 | 20/04/2011 | 1890.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001638 | 20/04/2011 | 1165.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2011 | 65.00 | 00010077261488 | DANIEL MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2011 | 95.00 | 00006978354481 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/04/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/04/2011 | 1040.00 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2011 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2011 | 1040.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS FEDERAIS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2011 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA CONCECUÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001649 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2011 | 34281.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2011 | 300.00 | 00027799575816 | AVONALDO LUÍS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DEMARCADORES EM CONCRETO, PARA MAPEAMENTO DE TERRENOS LOTEADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2011 | 12817.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2011 | 2294.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, CHICO CARLOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001654 | 29/04/2011 | 2675.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO MÊS DE ABRIL DE2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001655 | 29/04/2011 | 1565.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2011 | 1238.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001657 | 29/04/2011 | 1747.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2011 | 874.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2011 | 825.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2011 | 874.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001661 | 29/04/2011 | 1544.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2011 | 1456.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001663 | 29/04/2011 | 1820.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001664 | 29/04/2011 | 874.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2011 | 420.00 | 00006638901443 | DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2011 | 440.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES,CARTEIRAS E BIRÔES PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2011 | 100.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EVENTUAL PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0001693 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL (MARIA DE LOURDES PEREIRA) DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001709 | 29/04/2011 | 980.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001714 | 29/04/2011 | 4086.55 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001726 | 29/04/2011 | 288.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001737 | 29/04/2011 | 1743.30 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001740 | 29/04/2011 | 1383.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0001744 | 29/04/2011 | 1040.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001745 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0001746 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2011 | 707.00 | 00010818292814 | JOSÉ ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTRATADOS DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142010 | 0001758 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2011 | 491.00 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2011 | 280.00 | 00004002177408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001838 | 29/04/2011 | 384.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001841 | 29/04/2011 | 680.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001842 | 29/04/2011 | 380.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001843 | 29/04/2011 | 871.00 | 00001999893387 | SÍLVIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2011 | 175.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2011 | 221.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001694 | 29/04/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2011 | 330.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS E LOCAÇÃO DE TELÃO PARA USO DURANTE REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, A SER REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001719 | 29/04/2011 | 261.80 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001721 | 29/04/2011 | 5669.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001725 | 29/04/2011 | 8819.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001730 | 29/04/2011 | 2783.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2011 | 61.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, RECARGA DE TELEFONE E TIRAGEM DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, RESPECTIVAMENTE (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2011 | 6989.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2011 | 5563.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2011 | 467.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E PIPEIRO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2011 | 80.00 | 00058625887449 | TEREZINHA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TELHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2011 | 249.21 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DAS SERVIDORAS OONA DE OLIVEIRA CAJU E DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002151116484 | MARGARIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001722 | 29/04/2011 | 1193.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001723 | 29/04/2011 | 3611.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001736 | 29/04/2011 | 81.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOCES E BISCOITOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO COM SERVIDORES MUNICIPAIS, A SER PROMOVIDO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2011 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2011 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PARA ESTADA DE QUATRO DIAS, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2011 | 11625.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2011 | 16024.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004404257430 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2011 | 350.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2011 | 250.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E RETIRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006413109432 | CÍCERA SEBASTIÃO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2011 | 30.00 | 00006408904408 | MARIA ELIANA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2011 | 50.00 | 00009928213470 | RAILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2011 | 50.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2011 | 40.00 | 00096566043420 | JOSÉ SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2011 | 50.00 | 00064232069453 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2011 | 50.00 | 00075264781400 | LAUDECY ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2011 | 58.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2011 | 1251.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2011 | 220.00 | 00000974060828 | LEÔNIDAS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA) EM CLÍNICA FORA DESTE DOMICÍLIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2011 | 430.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2011 | 655.38 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001682 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2011 | 1900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2011 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2011 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0001703 | 29/04/2011 | 2416.99 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2011 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001710 | 29/04/2011 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001716 | 29/04/2011 | 3156.65 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001724 | 29/04/2011 | 10429.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001732 | 29/04/2011 | 528.40 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2011 | 271.00 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001739 | 29/04/2011 | 597.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2011 | 1560.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2011 | 156.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2011 | 250.00 | 00067637817415 | DJACIR CESARIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO E CONSERTO DE PORTÃO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2011 | 420.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2011 | 650.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2011 | 160.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA EM FAIXAS EDUCATIVAS, DESTINADAS À CAMPANHA DE REFORÇO CONTRA A DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2011 | 15200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2011 | 31800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2011 | 6845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2011 | 420.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2011 | 285.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2011 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2011 | 700.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E CÁLCULOS RELATIVOS A TRIBUTOS PORTAS ABERTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2011 | 3943.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2011 | 6189.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2011 | 465.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS' E TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2011 | 720.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001729 | 29/04/2011 | 549.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2011 | 2765.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2011 | 230.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS COMUNIDADES E PRODUTORES RURAIS, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, DURANTE VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS E HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2011 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2011 | 109.00 | 00007653067433 | JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM SERVIÇO DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2011 | 17747.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2011 | 7180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2011 | 10700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2011 | 4050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2011 | 17950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2011 | 23400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2011 | 275.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO TRATOR, E CONSERTO DE IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2011 | 95.00 | 00007621742429 | KELISNEIDE BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001711 | 29/04/2011 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001718 | 29/04/2011 | 169.90 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001741 | 29/04/2011 | 231.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADAS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2011 | 354.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2011 | 625.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2011 | 260.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2011 | 300.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2011 | 280.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2011 | 160.00 | 00008782438447 | FRANCISCO FRANCINEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2011 | 490.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS E DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2011 | 385.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E DE PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2011 | 200.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2011 | 320.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE TRATOR PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2011 | 270.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2011 | 250.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, E DE AÇUDES COMUNITÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2011 | 260.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2011 | 780.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2011 | 15675.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2011 | 8775.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2011 | 240.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO DAS RUAS LOCAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2011 | 8150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2011 | 1950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2011 | 350.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE KARATÊ AOS ALUNOS DO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2011 | 176.00 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, COM BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001705 | 29/04/2011 | 2943.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001707 | 29/04/2011 | 595.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINAS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001708 | 29/04/2011 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001715 | 29/04/2011 | 699.72 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001717 | 29/04/2011 | 1420.30 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001720 | 29/04/2011 | 5028.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001727 | 29/04/2011 | 3817.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001728 | 29/04/2011 | 131.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE JOGOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001731 | 29/04/2011 | 379.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2011 | 210.82 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001738 | 29/04/2011 | 1215.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2011 | 476.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES A TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DO SEBRAE A SERVIÇO DURANTE O PROGRAMA DA CIDADANIA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2011 | 55.60 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2011 | 360.25 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA AÇÃO SOCIAL, ENVOLVIDOS NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PROGRAMA DA CIDADANIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2011 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2011 | 130.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE TRÊS FAIXAS COMEMORATIVAS PARA EVENTO DEDICADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2011 | 525.00 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO À PREFEITA MUNICIPAL, EM ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2011 | 110.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2011 | 684.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2011 | 3039.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍOPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2011 | 460.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2011 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2011 | 85.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2011 | 70.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2011 | 50.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2011 | 35.00 | 00004456256435 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004369174406 | JOSEFA RIBEIRO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2011 | 50.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2011 | 50.00 | 00005839650404 | FRAÉSIA TENÓRIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A SUA FILHA MENOR, ACOMETIDA DE PERDA DE 80% DA VISÃO, E POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2011 | 34.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2011 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCADO PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2011 | 300.00 | 00067638996453 | JOSÉ LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE QUATRO MIL TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2011 | 218.00 | 00008668115405 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS CONTRATADOS DE GUARDA MUNICIPAL JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2011 | 50.00 | 00089352041453 | EMÍDIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSETICIDAS PARA USO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2011 | 118.95 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003306842486 | ANAILMA VIRGOLINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA LEILIANE B OLIVEIRA E ANAILMA VIRGOLINO DE FIGUEIREDO), À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2011 | 60.00 | 00003400133469 | JOSE JEFERSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM DIGITAÇÃO DO SISÁGUA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2011 | 481.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2011 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO E RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2011 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2011 | 125.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E AMASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2011 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2011 | 116.90 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2011 | 131.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REAGENTES QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2011 | 635.85 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2011 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2011 | 545.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2011 | 105.00 | 00007148030498 | RICARDO CAVALCANTE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PULVERIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2011 | 30.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, PARA CONDUÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2011 | 30.00 | 00003787209450 | RITA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2011, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2011 | 400.00 | 00008925133490 | JURANDIR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PORTARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2011 | 400.00 | 00009852060473 | DEMETRIUS DEIVIDE GONZAGA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PORTARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003120704466 | FRANCISCA DERIOLÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2011 | 213.30 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2011 | 152.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010299158497 | JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2011 | 50.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005290354484 | CÍCERA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2011 | 30.00 | 00013293331793 | ALESSANDRA BATISTA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004274218457 | EDNA LÚCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2011 | 130.00 | 00006088608404 | MARIA DE FÁTIMA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2011 | 40.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2011 | 30.00 | 00071322361487 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2011 | 12.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2011 | 186.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2011 | 46.50 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA REVISÃO EM VEÍCULO LOCADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2011 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2011 | 563.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2011 | 67.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2011 | 148.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2011 | 95.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADES DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2011 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2011 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2011 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2011 | 250.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2011 | 250.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2011 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2011 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2011 | 385.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2011 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2011 | 316.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2011 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2011 | 310.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2011 | 474.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2011 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2011 | 474.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2011 | 300.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2011 | 45.80 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÕES DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2011 | 363.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACA MNI-5161 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2011 | 243.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2011 | 420.00 | 00071448411491 | KÊNNYA MARIA VASQUES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA DESTINADA ÀS SERVIDORAS, PROFESSORAS E MÃES DE FAMÍLIAS EM SERVIÇO NA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2011 | 120.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR E COORDENADOR MUNICIPAL PEDAGÓGICO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER PROMOVIDO PELO PAR/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0001932 | 03/05/2011 | 623.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0001933 | 03/05/2011 | 1904.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2011 | 80.00 | 00031320473415 | FRANCISCO SOARES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL)-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001942 | 03/05/2011 | 220.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E COORENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001944 | 03/05/2011 | 182.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001946 | 03/05/2011 | 137.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2011 | 540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOZART RODRIGUES, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA ARLENE MARIA MEDEIROS MORAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2011 | 263.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0001931 | 03/05/2011 | 1210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0001934 | 03/05/2011 | 2183.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0001935 | 03/05/2011 | 887.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2011 | 200.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA E ESTOFADO DESTINADO AO SETOR DE CONSULTAS MÉDICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2011 | 2480.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (REGISTROS DIÁRIOS, RECEITUÁRIOS, BOLETINS DIÁRIOS DE VACINAÇÃO E FICHAS DE EXAMES LABORATORIAIS), DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2011 | 2151.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, LAUDOS, ATESTADOS, RECEITUÁRIOS, RESULTADOS DE EXAMES) DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001943 | 03/05/2011 | 120.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001947 | 03/05/2011 | 285.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2011 | 140.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA E ESTOFADO DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001941 | 03/05/2011 | 60.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001945 | 03/05/2011 | 300.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2011 | 340.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM MÚSICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2011 | 441.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2011 | 525.00 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2011 | 315.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2011 | 280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2011 | 315.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2011 | 620.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2011 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUINZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZOITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2011 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2011 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATRO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2011 | 65.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE UM PLANTÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2011 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUINZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2011 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2011 | 3700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2011 | 53.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VISITAS EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DA DENGUE, NO DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2011 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2011 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2011 | 119.00 | 00067638821491 | EDILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA E SERVIDORES MUNICIPAIS, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À AMASP, RECEITA FEDERAL E COMÉRCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2011 | 465.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PAR, A SER PROMOVIDO PELO MEC/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2011 | 420.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PAR, A SER PROMOVIDO PELO MEC/SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2011 | 250.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2011 | 100.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO EDUCACENSO 2001, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À ASSINATURA DE JORNAL O CORREIO DA PARAÍBA PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/05/2011 | 1600.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ADESÃO, CORREÇÕES, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS INERENTES À RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/05/2011 | 2889.40 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/05/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/05/2011 | 150.00 | 00006493779405 | MARIA DOLORES PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (ANGIOLOGISTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/05/2011 | 540.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/05/2011 | 74.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO À FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/05/2011 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 4 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/05/2011 | 250.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/05/2011 | 143.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/05/2011 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/05/2011 | 190.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS JOSÉ TOMAZ, JOÃO PEDRO DAS NEVES, JOAQUIM DIAS DO NASCIMENTO E QUERUBINA PEREIRA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/05/2011 | 500.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO ABASTECIDO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM IDOSOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/05/2011 | 1575.25 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/05/2011 | 2744.00 | 08976729000100 | IVO PINTO RAMALHO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM KITS PARA BEBÊS (MAMADEIRAS, CHUPETAS, BANHEIRAS, FRALDAS) DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ÀS MÃES GESTANTES DO CRAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIS/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/05/2011 | 399.50 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA USO DURANTE CURSOS (CORTE E COSTURA) REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002010 | 09/05/2011 | 168.75 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO DESTINADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/05/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2011 | 272.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MONITORIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/05/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/05/2011 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEN-DRIVE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2011 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2011 | 187.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DE BANHEIROS E "CASAS DE TAIPA" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2011 | 33.00 | 00013273574453 | FRANCISCO EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002009 | 09/05/2011 | 223.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS DIARISTAS E PODADORES, EM SERVIÇO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2011 | 100.00 | 00010677021488 | ILCÉLIO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2011 | 50.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2011 | 170.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE CRIANÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2011 | 50.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA DECORAÇÃO E ARRANJO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE EVENTO DE HOMENAGEM ÀS MÃES DE FAMÍLIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2011 | 85.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2011 | 400.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2011 | 400.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/05/2011 | 2499.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/05/2011 | 5617.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2011 | 4079.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2011 | 50.00 | 00039551654854 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/05/2011 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA E REUNIÃO COM EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2011 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2011 | 230.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS E PERIFÉRICOS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/05/2011 | 545.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2011 | 150.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTA NEUROLÓGICA À PACIENTE LUCIMÁRIA DANTAS SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002030 | 10/05/2011 | 1485.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS A VEÍCULOS (FIAT UNO E AMBULÂNCIA PARATI), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2011 | 3700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2011 | 176.00 | 00042508010472 | VALTE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2011 | 55.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA UNIDADE PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM CLÍNICA DA CIDADE DE ITAPORANGA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2011 | 466.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2011 | 127.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2011 | 166.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002069 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2011 | 51.90 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E RECARGA DE TELEFONE DESTINADO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002032 | 10/05/2011 | 611.40 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002033 | 10/05/2011 | 66.60 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2011 | 640.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2011 | 2120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2011 | 530.00 | 00038034905453 | JOSÉ JOCERLAN AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORES MUNICIPAIS, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2011 | 75.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE HORTALIÇAS ADQUIRIDAS DE PRODUTOR RURAL, DESTINADAS À MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2011 | 237.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INERENTE AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2011 | 120.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA NO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2011 | 210.00 | 00010077261488 | DANIEL MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ESCAVAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, CONSERTO DE CALÇADA, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES COUA, NO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2011 | 396.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACAS NQF-4287/PB E NQG-5817/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2011 | 159.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2011 | 260.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO, NO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2011 | 190.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2011 | 200.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM PÁTIO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA E MÃE NENEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2011 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2011 | 160.00 | 00046825509420 | HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2011 | 130.00 | 00004437812492 | LUIS FIRMINO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2011 | 360.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2011 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2011 | 260.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2011 | 135.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL SANTINO NITÃO DUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2011 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002375810430 | MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2011 | 260.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%), NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2011 | 150.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2011 | 85.00 | 00009132212445 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2011 | 200.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2011 | 420.00 | 00006638901443 | DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2011 | 24482.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2011 | 210.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2011 | 25.30 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2011 | 1197.00 | 20758306009922 | TURQUEZA TECIDOS E VESTUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS À UNIFORMES DE MÚSICOS DE BANDA FILARMÔNICA DESTA CIDADE, PARA APRESENTAÇÕES PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2011 | 5000.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2011 | 1554.38 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2011 | 192.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CINTOS E LIGAS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2011 | 75.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032011 | 0002034 | 10/05/2011 | 714.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS E ADORNOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DEDICADO ÀS MÃES DO PETI BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2011 | 450.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2011 | 272.50 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2011 | 123.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ENFEITES DESTINADOS ÀS MÃES DO PETI BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2011 | 540.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032011 | 0002087 | 10/05/2011 | 218.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/05/2011 | 189.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÃO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS, MESAS) DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO DESTINADO ÀS MÃES DO PETI DE FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/05/2011 | 170.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EM USO PELO CRAS/PAIF, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/05/2011 | 545.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2011 | 13000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/05/2011 | 415.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002090 | 12/05/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00002719984400 | DANIEL DE ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.00006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002096 | 12/05/2011 | 2600.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002097 | 12/05/2011 | 2600.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/05/2011 | 1289.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/05/2011 | 400.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/05/2011 | 95.00 | 00006978354481 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2011 | 600.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS E COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003400133469 | JOSE JEFERSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/05/2011 | 100.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/05/2011 | 100.00 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/05/2011 | 100.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/05/2011 | 100.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/05/2011 | 100.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/05/2011 | 100.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA ENTREVISTAS E AVALIAÇÃO SOCIAL E SANITÁRIA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/05/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDADAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/05/2011 | 50.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ENFEITES DESTINADOS ÀS MÃES DO PETI BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/05/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2011 | 100.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/05/2011 | 920.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/05/2011 | 60.00 | 00069149712420 | CAMILO DIAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/05/2011 | 130.00 | 00006843709486 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/05/2011 | 3790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0002127 | 13/05/2011 | 9757.88 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/05/2011 | 460.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/05/2011 | 200.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A EVENTO DE COMEMORAÇÃO NA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE EVENTO DE HOMENAGEM ÀS MÃES DE FAMÍLIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/05/2011 | 4324.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/05/2011 | 10244.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002121 | 13/05/2011 | 4406.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, KIA E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/05/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E BANNERES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO DIÁRIO DO SERTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/05/2011 | 248.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/05/2011 | 110.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/05/2011 | 200.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NA PACIENTE DALVINA ALVES DE FIGUEIREDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/05/2011 | 37.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/05/2011 | 25.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO RELATIVO AO PROGRAMA HIPER-DIA (HIPERTENSÃO E SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002138 | 16/05/2011 | 5031.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002135 | 16/05/2011 | 800.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002137 | 16/05/2011 | 1354.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2011 | 400.00 | 00002714565409 | SALÉZIO AISSA DA SILVA RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS PARA INTEGRAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL E CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002139 | 16/05/2011 | 947.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2011 | 350.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE KARATÊ AOS ALUNOS DO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2011 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PETI LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002136 | 16/05/2011 | 460.85 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002144 | 17/05/2011 | 961.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2011 | 1036.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (BACIAS, COLHERES, PRATOS, TACHOS, BANDEJAS, CAÇAROLAS, GARRAFAS, PENEIRAS, ESCORREDORES) DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/05/2011 | 799.33 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002142 | 17/05/2011 | 1568.30 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE MÃE NANZINHA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002143 | 17/05/2011 | 2053.30 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE MÃE NANZINHA E AABB), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/05/2011 | 494.69 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002145 | 17/05/2011 | 4028.10 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002149 | 18/05/2011 | 181.29 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002150 | 18/05/2011 | 103.55 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/05/2011 | 467.15 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002154 | 19/05/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/05/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002153 | 19/05/2011 | 1200.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS A AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002162 | 20/05/2011 | 940.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2011 | 9200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002168 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002155 | 20/05/2011 | 356.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2011 | 113.40 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2011 | 66.60 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002158 | 20/05/2011 | 2777.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002159 | 20/05/2011 | 1793.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002160 | 20/05/2011 | 831.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002161 | 20/05/2011 | 155.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002163 | 20/05/2011 | 3211.83 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2011 | 702.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS TÍPICAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PARA ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2011 | 1080.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2011 | 70.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (FUMACÊ) EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DA DENGUE, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002220 | 23/05/2011 | 3834.67 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/05/2011 | 435.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS' E TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/05/2011 | 231.67 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO (CONFORME RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/05/2011 | 960.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2011 | 148.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE TÉCNICO AGRÍCOLA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/05/2011 | 760.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/05/2011 | 95.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO CARTÓRIO ANTÔNIO HOLANDA E VARA DO TRABALHO , CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/05/2011 | 73.20 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTÍVEIS, CÓPIAS DE CHAVES, FRETE DE ENCOMENDAS, TOMADAS ELÉTRICAS, CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/05/2011 | 428.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A DESENHISTAS, TOPÓGRAFO E ENGENHEIRO CIVIL, EM SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002224 | 23/05/2011 | 252.56 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 230 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA E TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002228 | 23/05/2011 | 238.36 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2011 | 350.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS) DESTINADOS À CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2011 | 170.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO-CAÇAMBA E TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2011 | 30.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2011 | 30.00 | 00004448841731 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/05/2011 | 100.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/05/2011 | 100.00 | 00007059883410 | FRANCIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/05/2011 | 100.00 | 00067640788404 | ANTONIO ALBERTO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/05/2011 | 50.00 | 00067639488400 | LINDALVA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/05/2011 | 50.00 | 00076034496420 | LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/05/2011 | 30.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/05/2011 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002225 | 23/05/2011 | 580.06 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 223,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO E MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002226 | 23/05/2011 | 31.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 12 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002230 | 23/05/2011 | 1737.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002233 | 23/05/2011 | 420.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/05/2011 | 125.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/05/2011 | 28.00 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/05/2011 | 125.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS, EM MURIM, DESTINADAS À CRECHE MÃE NANZINHA E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/05/2011 | 150.00 | 00005020060488 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, NUM PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0002205 | 23/05/2011 | 3510.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/05/2011 | 1440.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/05/2011 | 49131.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/05/2011 | 90427.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/05/2011 | 4178.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/05/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/05/2011 | 43372.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/05/2011 | 680.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, MERENDA E MATERIAIS ESCOLARES, JUNTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/05/2011 | 450.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS DESTINADAS AO GRUPO FOLCLÓRICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002229 | 23/05/2011 | 540.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/05/2011 | 65.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002235 | 23/05/2011 | 218.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/05/2011 | 30.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2011 | 30.00 | 00008370843425 | LIDIA MARIA LIBERATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2011 | 30.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2011 | 30.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2011 | 30.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2011 | 30.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/05/2011 | 30.00 | 00003308178419 | LUCINEIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2011 | 50.00 | 00008323323488 | MARIA SALOMÉ DONATO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2011 | 75.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/05/2011 | 30.00 | 00089361784404 | MARLENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/05/2011 | 100.00 | 00011069790443 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/05/2011 | 30.00 | 00007412459490 | JUANICE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/05/2011 | 100.00 | 00008598982458 | JOSÉ FRANCIELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/05/2011 | 95.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/05/2011 | 40.00 | 00004189166405 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA IDOSA E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/05/2011 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002227 | 23/05/2011 | 2115.74 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002231 | 23/05/2011 | 1223.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/05/2011 | 375.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/05/2011 | 100.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/05/2011 | 30.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE TELEFONE DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/05/2011 | 595.90 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0002219 | 23/05/2011 | 1355.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS EQUIPES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0002221 | 23/05/2011 | 11559.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002223 | 23/05/2011 | 11761.46 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002232 | 23/05/2011 | 1671.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002234 | 23/05/2011 | 729.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2011 | 38.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULÂNCIA S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0002238 | 23/05/2011 | 3036.98 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2011 | 149.75 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS APRA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002243 | 24/05/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2011 | 200.00 | 00009852060473 | DEMETRIUS DEIVIDE GONZAGA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PORTARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2011 | 200.00 | 00008925133490 | JURANDIR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PORTARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2011 | 545.00 | 00008668115405 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS CONTRATADOS DE VIGILANTE JUNTO À PORTARIA DA UNIDADE HOSPITLAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/05/2011 | 85.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/05/2011 | 300.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (INTERVENÇÃO CIRÚRGICA) EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/05/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0002253 | 24/05/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2011 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/05/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/05/2011 | 200.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/05/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/05/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/05/2011 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/05/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2011 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/05/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2011 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/05/2011 | 540.00 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE QUATRO COLMÉIAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE CURSO DE APICULTURA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/05/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/05/2011 | 545.00 | 00007653067433 | JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM SERVIÇO DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/05/2011 | 2765.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/05/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/05/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2011 | 3943.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/05/2011 | 6189.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/05/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/05/2011 | 16382.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA MAO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/05/2011 | 8775.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2011 | 8150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2011 | 1950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/05/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/05/2011 | 684.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2011 | 3039.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/05/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/05/2011 | 1800.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, CHICO CARLOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002300 | 25/05/2011 | 850.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002301 | 25/05/2011 | 1310.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002302 | 25/05/2011 | 2002.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002303 | 25/05/2011 | 1280.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002304 | 25/05/2011 | 1144.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGÚ E BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002305 | 25/05/2011 | 1850.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002306 | 25/05/2011 | 970.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002307 | 25/05/2011 | 1230.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2011 | 970.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CAMPO ALEGRE E FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊSDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002309 | 25/05/2011 | 1370.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002310 | 25/05/2011 | 800.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002311 | 25/05/2011 | 855.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002312 | 25/05/2011 | 1255.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO E ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002313 | 25/05/2011 | 1200.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002314 | 25/05/2011 | 913.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAOO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002315 | 25/05/2011 | 1140.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2011 | 690.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2011 | 7922.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/05/2011 | 5015.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2011 | 11338.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2011 | 16578.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2011 | 434.60 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2011 | 4143.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/05/2011 | 255.38 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPS2235-PB, LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/05/2011 | 120.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2011 | 431.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2011 | 9665.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/05/2011 | 550.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002318 | 26/05/2011 | 1025.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/05/2011 | 840.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002320 | 26/05/2011 | 972.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS E LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/05/2011 | 1140.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002322 | 26/05/2011 | 1420.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002323 | 26/05/2011 | 686.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002324 | 26/05/2011 | 1480.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/05/2011 | 100.00 | 00004089993490 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/05/2011 | 160.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2011 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/05/2011 | 2363.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/05/2011 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2011 | 1428.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2011 | 350.00 | 00004223613480 | GIOVANNY GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM RUAS DO LOTEAMENTO POUSADA ALEGRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2011 | 3000.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MÚSICOS DE BANDA FILARMÔNICA QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/05/2011 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2011 | 110.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2011 | 100.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PINTURA DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/05/2011 | 775.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE 16 DIAS DE PEDREIRO PARA A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/05/2011 | 700.00 | 00000851258140 | JOSÉ AIRTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE 14 DIAS DE PEDREIRO PARA A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002340 | 27/05/2011 | 600.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0002371 | 27/05/2011 | 10008.34 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2011 | 100.00 | 00005008721470 | ANTÔNIO CLEMENTINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2011 | 100.00 | 00008107070470 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2011 | 50.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002336 | 27/05/2011 | 20000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PB 400, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, CEMITÉRIO PÚBLICO E PRÉDIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002339 | 27/05/2011 | 1800.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2011 | 320.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2011 | 1280.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2011 | 360.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2011 | 300.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2011 | 270.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2011 | 240.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2011 | 270.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2011 | 280.00 | 00008782438447 | FRANCISCO FRANCINEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2011 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA JUNTO AO VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2011 | 595.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS, LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2011 | 560.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PINTURA DE MEIO-FIO, PRAÇAS, DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2011 | 175.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2011 | 400.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE TRATOR PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002341 | 27/05/2011 | 280.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2011 | 160.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002343 | 27/05/2011 | 980.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002344 | 27/05/2011 | 210.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2011 | 150.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2011 | 3000.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS MANIFESTAÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2011 | 60.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DA CULTURA, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2011 | 60.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DA CULTURA, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2011 | 204.11 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2011 | 390.00 | 00006709601447 | FRANCISCO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO CAMPO ALEGRE E VILA SÃO LUIS, PARA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002384 | 27/05/2011 | 172.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2011 | 80.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA USO DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 9394/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2011 | 672.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PIPEIROS, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT E TRIBUTARISTAS, EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2011 | 206.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS VIAGEM, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2011 | 50.00 | 00067537790434 | MARIA APARECIDA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2011 | 35.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2011 | 280.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, ÀS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002342 | 27/05/2011 | 455.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2011 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2011 | 200.00 | 00076884430400 | MARIA NÚBIA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TRATAMENTO DE CA), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2011 | 85.40 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PRODUTO HOSPITLAR (LIDOCAÍNA) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002380 | 27/05/2011 | 169.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002383 | 27/05/2011 | 52.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOCES E BISCOITOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO COM SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2011 | 226.74 | 00023768770400 | MARIA GLADYS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PACIENTE PORTADORA DE ENFERMIDADE DO CID Nº C50, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2011 | 15200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2011 | 31800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2011 | 4042.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2011 | 700.00 | 02168247000147 | FOTO IDEAL - MARIA FRANCIRALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRÁFICOS (30X45 E 50X75) PARA APOSIÇÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2011 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2011 | 260.00 | 00004002177408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2011 | 3286.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACA NOF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2011 | 7180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2011 | 17727.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2011 | 10150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2011 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2011 | 19700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2011 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2011 | 150.00 | 00004404234490 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2011 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUSA, A SERVIÇO JUNTO A 8ª VARA DA JUSTIÇA, PARA POR AÇÃO ORDINÁRIA DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2011 | 200.00 | 00017743588831 | MARIA DAS DORES GOMES FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM CONJUNTO HABITACIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2011 | 1400.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM FERRO E LONA, DESTINADAS À APRESENTAÇÃO CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2011 | 245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2011 | 280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2011 | 210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2011 | 1040.00 | 00005823820410 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI E ARAME DE BAIXO, NO TRAJETO ENTRE A PROPRIEDADE DE ESPÓLIO DE ANTÔNIO TOMAZ E APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2011 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO QUE DÁ ACESSO AO AÇUDE PÚBLICO PEREIROS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2011 | 222.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (MADALENA MARIA DE SOUSA, FABIANA GOMES DA SILVA E GERLÂNDIA GOMES DA SILVA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2011 | 30.00 | 00010529817470 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS, CURSOS E PROGRAMA DA CIDADANIA, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00042494052491 | ACÁCIA MARIA SIMÕES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS JUNINOS PARA O PESSOAL DO PETI, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM REALIZADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2011 | 320.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS TÍPICAS PARA OS ALUNOS DO PETI LOCAL, DURANTE APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS FESTIVOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2011 | 545.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2011 | 850.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM MÃES E ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002452 | 01/06/2011 | 240.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002453 | 01/06/2011 | 592.90 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2011 | 127.30 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FITAS ADESIVAS E CONES PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2011 | 91.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLETES DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2011 | 230.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2011 | 480.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002419 | 01/06/2011 | 546.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, DURANTE AVARIA MECÂNICA DO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENCONTROS PEDAGÓGICOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2011 | 210.00 | 00007878451400 | FRANCISCO RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY E MOZART RODRIGUES, NAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2011 | 547.20 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MÁQUINA CORTADEIRA DE GRAMA E ACESSÓRIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2011 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 4 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002449 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, A SERVIÇO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, EM VEÍCULO PRÓPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002451 | 01/06/2011 | 1199.00 | 00001999893387 | SÍLVIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2011 | 11.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002455 | 01/06/2011 | 220.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2011 | 115.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES E CADEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA) LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2011 | 370.00 | 00028035625888 | JOSÉ EVANILDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2011 | 113.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2011 | 30.00 | 00005020059471 | CÍCERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTADO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2011 | 30.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008014575482 | EVERALDO TOMAZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2011 | 50.00 | 00006990026480 | ZUÍLA CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2011 | 2.97 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2011 | 100.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2011 | 740.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2011 | 454.19 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2011 | 100.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTAÇÃO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2011 | 14.77 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2011 | 325.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE (FRANCISCO SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2011 | 45.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, AOS SÍTIOS MACAMBIRA E BAIXIO DOS FÉLIZ, EM VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2011 | 110.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NA AMBULÂNCIA S-10, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MMV-9187-PB, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE, CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002456 | 01/06/2011 | 180.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2011 | 1320.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2011 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZOITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2011 | 195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TRÊS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2011 | 65.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2011 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE VINTE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2011 | 400.00 | 00032687699349 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MIMEÓGRAFOS E MÁQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/06/2011 | 600.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOZART RODRIGUES, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/06/2011 | 250.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/06/2011 | 250.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2011 | 6300.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, COMPACTAÇÃO E COBERTURA EM TERRENO DE ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/06/2011 | 200.00 | 00031320139434 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2011 | 30.00 | 00006890713451 | MARIA VANUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER PESSOA RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2011 | 460.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/06/2011 | 545.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2011 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/06/2011 | 130.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/06/2011 | 219.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPT-5454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/06/2011 | 540.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/06/2011 | 200.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA-BURACO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO POÇO PRETO E PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2011 | 398.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA NPR-2903, A SERVIÇO DO SAMU 192 2910DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2011 | 420.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (FUMACÊ) EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DA DENGUE, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES, JARDIM DAS NEVES E ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2011 | 1070.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ALUNOS E FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PARTICIPANTES DE MANIFESTAÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM PRAÇA PÚBLICA E DURANTE MOBILIZAÇÃO NO DIA MUNDIAL DA LUTA PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/06/2011 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/06/2011 | 340.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM MÚSICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/06/2011 | 105.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONVECÇÃO DE BLOG E VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, BENEFICIÁRIAS E/OU COM PERFIL DE INCLUSÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/06/2011 | 450.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE TRÊS FAIXAS COMEMORATIVAS PARA EVENTO DEDICADO AO DIA INTERNACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER PROMOVIDO PELO PETI LOCAL, E PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/06/2011 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/06/2011 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO FDE E FUNASA, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS TC/PAC E SEPLAG/FDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/06/2011 | 35.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/06/2011 | 80.00 | 00010334301459 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2011 | 78.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PATRÍCIA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2011 | 477.72 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/06/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/06/2011 | 40.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2011 | 219.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPT-5464, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2011 | 145.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2011 | 400.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MÃE NANZINHA E ESCOLAS MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002499 | 06/06/2011 | 800.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002500 | 06/06/2011 | 339.80 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002501 | 06/06/2011 | 338.20 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2011 | 290.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2011 | 150.00 | 00003307850440 | JOSE FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ORNAMENTAÇÃO DE PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/06/2011 | 390.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/06/2011 | 360.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2011 | 360.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002513 | 06/06/2011 | 330.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/06/2011 | 330.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2011 | 430.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002516 | 06/06/2011 | 430.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2011 | 500.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002518 | 06/06/2011 | 330.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2011 | 410.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2011 | 360.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002521 | 06/06/2011 | 405.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2011 | 616.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002523 | 06/06/2011 | 420.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/06/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002525 | 06/06/2011 | 616.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/06/2011 | 3752.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2011 | 400.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/06/2011 | 4812.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/06/2011 | 80.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2011 | 58.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/06/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/06/2011 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/06/2011 | 21.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2011 | 51.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/06/2011 | 2289.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/06/2011 | 110.00 | 00006823431458 | SÉRGIO QUIRINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA-BURACO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CEDRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2011 | 39.38 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA F. SOUSA), CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/06/2011 | 654.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/06/2011 | 3790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/06/2011 | 145.65 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/06/2011 | 800.00 | 00002338822439 | JOSE HILTON ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE 16 DIAS DE PEDREIRO PARA A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/06/2011 | 2161.00 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS MÚSICOS, INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS E AGENTES DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/06/2011 | 2763.24 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA INCLUINDO OS MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO (PLÁSTICOS, TECIDOS, FITAS, NAPA CORES, TINTAS, MADEIRAS E FERRAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/06/2011 | 1850.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/06/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/06/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/06/2011 | 272.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MONITORIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002576 | 08/06/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/06/2011 | 1450.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ADESÃO, CORREÇÕES, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS INERENTES À RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/06/2011 | 200.00 | 00004069313486 | HERLÂNEA MARIA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA GENITORA MARIA DE LOURDES PAULINO PEREIRA, FORA DO DOMICÍLIO (TRATAMENTO DE CA), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2011 | 120.00 | 00004343542440 | JOANARLI LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE GESTANTE E SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/06/2011 | 1426.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/06/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/06/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/06/2011 | 315.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS PARA A RECEPÇÃO E ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/06/2011 | 1040.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/06/2011 | 212.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/06/2011 | 1325.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/06/2011 | 19.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/06/2011 | 11039.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/06/2011 | 4490.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2011 | 2120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2011 | 530.00 | 00038034905453 | JOSÉ JOCERLAN AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2001.000.040-6, DE EX-PROFESSORES MUNICIPAIS, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2011 | 2499.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2011 | 5757.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/06/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/06/2011 | 4079.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002569 | 08/06/2011 | 581.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E COORENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002571 | 08/06/2011 | 200.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 07 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/06/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/06/2011 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/06/2011 | 6400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/06/2011 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2011 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2011 | 545.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2011 | 1010.00 | 00002506354450 | JOSEFA EDJANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS E COMEMORATIVOS (CANETAS, CHAVEIROS, ADESIVOS, FOLDERS E PANFLETOS), DESTINADOS À CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2011 | 1120.00 | 00002506354450 | JOSEFA EDJANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS E COMEMORATIVOS (CANETAS, CHAVEIROS, ADESIVOS, FOLDERS E PANFLETOS), DESTINADOS À CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2011 | 1000.00 | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2011 | 43.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2011 | 150.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2011 | 23244.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2011 | 249.00 | 00005290354484 | CÍCERA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2011 | 279.00 | 00007141620435 | ANA LEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2011 | 279.00 | 00007620516476 | MARIA ALBERVANIA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2011 | 249.00 | 00009487787410 | EDCLEIDE OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DEST MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002696 | 10/06/2011 | 237.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS DIARISTAS ENVOLVIDOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/06/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2011 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2011 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2011 | 2938.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS À EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2011 | 160.00 | 00067640788404 | ANTONIO ALBERTO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2011 | 300.00 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2011 | 140.00 | 00008416909440 | FRANCISCO BIRMARC LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2011 | 140.00 | 00000851258140 | JOSÉ AIRTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2011 | 140.00 | 00010600067408 | FRANCISCO AILTON GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2011 | 140.00 | 00007476276493 | ADRIANO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0002688 | 10/06/2011 | 105000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAÚJO DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: FERAS, FORRÓ DE LUXO E MAURICINHOS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 117/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0002689 | 10/06/2011 | 20000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAÚJO DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA GAVIÕES DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122011 | 0002690 | 10/06/2011 | 22000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2011 | 1895.43 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002640 | 10/06/2011 | 21453.62 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2011 | 166.50 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CORDAS DE SEDA, RECIPIENTES PLÁSTICOS, PILHAS E LANTERNAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2011 | 272.50 | 00008992852444 | ANA CLÁUDIA ROLIM BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PETI DA UNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2011 | 545.00 | 00060262028468 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2011 | 350.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE KARATÊ AOS ALUNOS DO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2011 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2011 | 320.00 | 00004624226402 | HENRIQUE CELSO CIRILI FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DATA-SHOW UTILIZADO DURANTE CURSOS E EVENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0002697 | 10/06/2011 | 482.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002698 | 10/06/2011 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2011 | 450.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS À EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/06/2011 | 417.20 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2011 | 545.00 | 00002168145105 | KARYNTHYA KERLY RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2011 | 444.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGENS (IDA E VOLTA) DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2011 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2011 | 1098.83 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2011 | 150.00 | 00036005088491 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2011 | 74.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDORA DO GABINETE DA PREFEITA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002643 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2011 | 120.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002658 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2011 | 160.00 | 00004501840480 | MANOEL MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2011 | 200.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2011 | 190.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL SANTINO NITÃO DUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2011 | 190.00 | 00099269244415 | MARIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2011 | 190.00 | 00005509616407 | MARIA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2011 | 110.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM PÁTIO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA E MÃE NENEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2011 | 260.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO, NO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2011 | 110.00 | 00004437812492 | LUIS FIRMINO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2011 | 160.00 | 00046825509420 | HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002375810430 | MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2011 | 360.00 | 00004456250402 | MARIA APARECIDA DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2011 | 272.50 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (MOZART RODRIGUES - FUNDEB 40%), DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2011 | 270.00 | 00009132212445 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2011 | 170.00 | 00001321227400 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2011 | 80.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE HORTALIÇAS ADQUIRIDAS DE PRODUTOR RURAL, DESTINADAS À MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2011 | 120.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA NO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00002719984400 | DANIEL DE ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.00006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2011 | 1289.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0002650 | 10/06/2011 | 6526.64 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, EVA, GRAMPEADORES, COLA, GRAFITE, CDS, APAGADOR, CARTOLINA, STENCIL, TINTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2011 | 65.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002652 | 10/06/2011 | 580.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGÚ E BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002653 | 10/06/2011 | 930.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002664 | 10/06/2011 | 440.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2011 | 910.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, CHICO CARLOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002666 | 10/06/2011 | 670.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002667 | 10/06/2011 | 1015.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002668 | 10/06/2011 | 650.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002669 | 10/06/2011 | 505.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002670 | 10/06/2011 | 630.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2011 | 505.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CAMPO ALEGRE E FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002672 | 10/06/2011 | 705.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002673 | 10/06/2011 | 409.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002674 | 10/06/2011 | 440.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002675 | 10/06/2011 | 640.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002676 | 10/06/2011 | 615.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002677 | 10/06/2011 | 470.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002678 | 10/06/2011 | 585.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2011 | 285.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2011 | 350.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002681 | 10/06/2011 | 530.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002682 | 10/06/2011 | 670.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2011 | 595.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002684 | 10/06/2011 | 735.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002685 | 10/06/2011 | 760.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006638901443 | DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002706 | 13/06/2011 | 700.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0002707 | 13/06/2011 | 662.06 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002712 | 13/06/2011 | 125.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/06/2011 | 180.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002714 | 13/06/2011 | 698.39 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002715 | 13/06/2011 | 1406.41 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE MÃE NANZINHA E AABB), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0002708 | 13/06/2011 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2011 | 262.90 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2011 | 100.00 | 00008106961427 | JOANICLEIA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2011 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/06/2011 | 6100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002705 | 13/06/2011 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/06/2011 | 810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002710 | 13/06/2011 | 607.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002711 | 13/06/2011 | 200.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2011 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/06/2011 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/06/2011 | 942.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2011 | 1990.00 | 00087401312468 | ANTONIO DE AQUINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS À EQUIPE DE SEGURANÇA, MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS, FILMAGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (TELÃO) PARA APRESENTAÇÕES DE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2011 | 1850.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ORNAMENTAÇÕES NA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/06/2011 | 240.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ENTREGA DE IMPOSTOS PORTAS ABERTAS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2011 | 40.00 | 00007837381459 | VERALÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2011 | 60.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002738 | 14/06/2011 | 944.38 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 223,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO E MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002741 | 14/06/2011 | 200.85 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 77,25 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/06/2011 | 50.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/06/2011 | 50.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/06/2011 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002742 | 14/06/2011 | 515.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002743 | 14/06/2011 | 556.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002745 | 14/06/2011 | 62.10 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2011 | 1610.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento sustentável para todos | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/06/2011 | 4972.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERÍODO 2010/2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/06/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/06/2011 | 385.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002744 | 14/06/2011 | 10972.12 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA À CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JULHO, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002737 | 14/06/2011 | 2849.24 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/06/2011 | 180.00 | 00033065780453 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SUA FILHA PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/06/2011 | 37.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2011 | 120.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DE SECRETÁRIOS E SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2011 | 111.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPRA DE BOBINAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002730 | 14/06/2011 | 15000.00 | 00000845507400 | JANEIDE GRANGEIRO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002731 | 14/06/2011 | 15000.00 | 00000845507400 | JANEIDE GRANGEIRO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/06/2011 | 1400.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002739 | 14/06/2011 | 5061.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 2586,7 LITROS DE DIESEL, 20 LITROS DE LUBRIFICANTE E 20 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, KIA E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002740 | 14/06/2011 | 256.49 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 98,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/06/2011 | 1440.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/06/2011 | 49554.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/06/2011 | 96605.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/06/2011 | 4098.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/06/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/06/2011 | 44721.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/06/2011 | 350.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002763 | 15/06/2011 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/06/2011 | 420.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, MERENDA E MATERIAIS ESCOLARES, JUNTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/06/2011 | 420.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PAU DARCO, PIRANHAS, CAMARAGIBE, SERROTE, BARTOLOMEU PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DO ÔNIBUS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/06/2011 | 115.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 8 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/06/2011 | 55.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM UNIFORMES DE ESTUDANTES DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002773 | 15/06/2011 | 3375.00 | 00004369160456 | VALTIERE SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0002774 | 15/06/2011 | 3375.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/06/2011 | 100.00 | 00095193073468 | CICERO VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002765 | 15/06/2011 | 198.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002764 | 15/06/2011 | 426.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/06/2011 | 200.00 | 00004121142403 | ANDERSON FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE SLIDES E BANNERS PARA USO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, A SER REALIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/06/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0002760 | 15/06/2011 | 140.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/06/2011 | 210.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/06/2011 | 55.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CAMPANHA DA DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/06/2011 | 329.73 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/06/2011 | 540.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE DANÇAS JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS.M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2011 | 69.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ENFEITES PARA FESTIVIDADES JUNINAS COM IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PBVII/FNAS, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/06/2011 | 160.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/06/2011 | 165.00 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE QUATRO COLMÉIAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE CURSO DE APICULTURA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/06/2011 | 320.00 | 00078941849420 | ANTÔNIO RAFAEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/06/2011 | 540.50 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/06/2011 | 2800.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE E A VILA SÃO LUÍS E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002798 | 15/06/2011 | 1814.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/06/2011 | 665.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS, LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/06/2011 | 612.50 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PINTURA DE MEIO-FIO, PRAÇAS, DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/06/2011 | 400.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/06/2011 | 440.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/06/2011 | 160.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/06/2011 | 340.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/06/2011 | 250.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/06/2011 | 350.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA JUNTO AO VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/06/2011 | 242.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/06/2011 | 279.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2011 | 88.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE TRATOR PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/06/2011 | 110.00 | 00004993843429 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/06/2011 | 720.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/06/2011 | 80.00 | 00008619609475 | JOSÉ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/06/2011 | 440.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM ÀS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS E CONCEIÇÃO, PARA CONDUÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002808 | 16/06/2011 | 60.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0002819 | 16/06/2011 | 851.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2011 | 4200.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS LOCAIS, PARA INTEGRAR PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2011 | 155.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOIS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2011 | 571.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÃO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA USO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS JUNINOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2011 | 1272.90 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHÕES DESTINADOS A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2011 | 270.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CURSOS COM MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2011 | 1000.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS IMPRESSAS EM LONAS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO E DURANTE EVENTOS JUNINOS COM MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002809 | 16/06/2011 | 120.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0002812 | 16/06/2011 | 1358.58 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/06/2011 | 446.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002820 | 16/06/2011 | 1460.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002821 | 16/06/2011 | 1203.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002810 | 16/06/2011 | 644.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/06/2011 | 111.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002805 | 16/06/2011 | 466.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A SEREM REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002807 | 16/06/2011 | 175.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A SEREM REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2011 | 1000.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS E BANNERS EM LONA PARA APOSIÇÃO EM RUAS LOCAIS, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002806 | 16/06/2011 | 897.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002811 | 16/06/2011 | 3073.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002816 | 16/06/2011 | 3285.50 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002817 | 16/06/2011 | 564.90 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/06/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2011 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO EM FAVOR DA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/06/2011 | 315.00 | 00009813399481 | ANACLÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO, LIMPEZA DE PÁTIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU-DARCO, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2011 | 260.00 | 00004002177408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002838 | 17/06/2011 | 5755.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/06/2011 | 255.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/06/2011 | 230.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002822 | 17/06/2011 | 3218.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/06/2011 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/06/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/06/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/06/2011 | 205.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/06/2011 | 110.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/06/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002840 | 17/06/2011 | 4326.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2011 | 700.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PRATELEIRAS EM VIDRO (6 MM), BOX PARA PIA E DIVISÓRIAS EM MADERITE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2011 | 100.00 | 00004778835409 | MARCONDES INOCÊNCIO DE QUEIRÓS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/06/2011 | 150.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002839 | 17/06/2011 | 5801.77 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/06/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2011 | 16382.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2011 | 9205.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2011 | 143.50 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO-MOTO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2011 | 8150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2011 | 2131.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2011 | 545.00 | 00007653067433 | JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM SERVIÇO DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2011 | 517.50 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO-MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/06/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2011 | 300.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2011 | 2765.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002863 | 20/06/2011 | 3800.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA AO MUNICÍPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA AO MUNICÍPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/06/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/06/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2011 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA E CONJUNTOS HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/06/2011 | 4193.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/06/2011 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/06/2011 | 684.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/06/2011 | 3039.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2011 | 200.00 | 00008925133490 | JURANDIR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PORTARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2011 | 200.00 | 00009852060473 | DEMETRIUS DEIVIDE GONZAGA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PORTARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2011 | 545.00 | 00008668115405 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS CONTRATADOS DE VIGILANTE JUNTO À PORTARIA DA UNIDADE HOSPITLAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2011 | 545.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2011 | 200.00 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2011 | 1805.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2011 | 436.86 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2011 | 600.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002870 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/06/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/06/2011 | 42.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2011 | 11338.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2011 | 16478.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2011 | 102.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2011 | 2825.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002869 | 20/06/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2011 | 7922.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2011 | 4448.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2011 | 438.50 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO-MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2011 | 1488.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2011 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0002868 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2011 | 31546.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/06/2011 | 20539.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/06/2011 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/06/2011 | 27900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/06/2011 | 10150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/06/2011 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/06/2011 | 18402.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2011 | 7430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/06/2011 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2011 | 70.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2011 | 100.00 | 00091120799449 | CELINA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2011 | 70.00 | 00006413109432 | CÍCERA SEBASTIÃO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2011 | 110.00 | 00009928213470 | RAILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2011 | 95.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DE SECRETÁRIOS E SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2011 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2011 | 69.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2011 | 262.50 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO LAYOUT DE FOLHA DE PAGAMENTO 2011, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2011 | 710.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2011 | 676.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002916 | 01/07/2011 | 332.50 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2011 | 261.01 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2011 | 35.00 | 00004456256435 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (GESTANTE), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2011 | 107.70 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, AOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2011 | 95.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESSEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2011 | 1105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESSETE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2011 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2011 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2011 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002915 | 01/07/2011 | 216.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002919 | 01/07/2011 | 155.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002920 | 01/07/2011 | 831.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002921 | 01/07/2011 | 1793.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002922 | 01/07/2011 | 356.80 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002923 | 01/07/2011 | 3739.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2011 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2011 | 530.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2011 | 350.00 | 00007476276493 | ADRIANO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE 14 DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2011 | 280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2011 | 280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2011 | 525.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, ESCRITÓRIO DE PROJETOS E AESA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2011 | 50.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2011 | 20.00 | 00004978271401 | CÍCERO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2011 | 70.00 | 00006450774452 | GEOVANE SANTA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2011 | 80.00 | 00004386225455 | ANTÔNIA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2011 | 50.00 | 00067639488400 | LINDALVA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2011 | 70.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2011 | 83.00 | 00010326055452 | FRANCISCO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004474097432 | MESSIAS IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2011 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCADO PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2011 | 185.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (MARIZETE DIAS E FRANCINAIDE FEITOSA PINTO) À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2011 | 525.00 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, ESCRITÓRIO DE PROJETOS E AESA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2011 | 105.00 | 00027119111876 | JOSÉ FRANCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTICIPANTES DE EVENTOS ESPORTIVOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002914 | 01/07/2011 | 2368.94 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002917 | 01/07/2011 | 2943.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002918 | 01/07/2011 | 420.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2011 | 217.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS LIGADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2011 | 226.00 | 00003587757445 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS TÍPICAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA-CRAS LOCAL, DURANTE APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS FESTIVOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/07/2011 | 545.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/07/2011 | 700.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO DE TÉCNICAS DE VENDA DESTINADO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/07/2011 | 460.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/07/2011 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/07/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/07/2011 | 545.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002990 | 04/07/2011 | 67.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/07/2011 | 80.00 | 00004993844409 | ELENICE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/07/2011 | 50.00 | 00076041468487 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/07/2011 | 60.00 | 00007290317483 | FABIANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/07/2011 | 62.50 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/07/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/07/2011 | 320.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS TÍPICAS PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS FESTIVOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/07/2011 | 160.00 | 00046825509420 | HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/07/2011 | 520.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/07/2011 | 1050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR-CLÍNICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2011 | 100.00 | 00006900134424 | FABIANA VIEIRA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (GESTANTE), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/07/2011 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/07/2011 | 545.00 | 00002372691473 | JOSE ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À RECEPÇAO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/07/2011 | 647.70 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/07/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/07/2011 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/07/2011 | 292.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PIPEIROS, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT E TRIBUTARISTAS, EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/07/2011 | 40.34 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0002993 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/07/2011 | 50.00 | 00007110514455 | JOSÉ ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE EVENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/07/2011 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/07/2011 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/07/2011 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, EM ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/07/2011 | 1440.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/07/2011 | 532.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIAS ARTS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO AO CREA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003015 | 05/07/2011 | 1547.52 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/07/2011 | 146.05 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, NPT-5464-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102011 | 0003001 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/07/2011 | 1176.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/07/2011 | 1689.83 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/07/2011 | 405.94 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/07/2011 | 160.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM, DESTINADAS À UTLIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE EVENTO DO SELO UNICEF NESTA CIDADE, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/07/2011 | 322.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA MOF-6741, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/07/2011 | 220.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS COMUNIDADES E PRODUTORES RURAIS, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/07/2011 | 70.00 | 00008762199463 | AYLLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/07/2011 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/07/2011 | 124.50 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DOCES (CHOCOLATES) PARA CONSUMO DURANTE CURSOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/07/2011 | 250.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CHOCOLATES E BOMBONS DESTINADOS ÀS MÃES DO PETI BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE CURSO DE TÉCNICAS EM VENDA, SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/07/2011 | 340.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA EM MÚSICA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCAL-PETI-, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2011 | 350.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE CAIXAS COLETORAS, SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003018 | 06/07/2011 | 175.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA E MÓVEIS ESCOLARES EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/07/2011 | 44.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES E REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE REVISÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/07/2011 | 250.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/07/2011 | 240.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/07/2011 | 1200.00 | 09139551001187 | SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, COM DURAÇÃO DE 15 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2011 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/07/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/07/2011 | 80.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/07/2011 | 52.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO Nº 042.2002.0090.2722.83, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2011 | 173.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/07/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2011 | 333.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DA FUNASA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/ JOÃO PESSOA / BONITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2011 | 50.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/07/2011 | 80.00 | 00004163138412 | ESPEDITO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/07/2011 | 3217.11 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003030 | 07/07/2011 | 693.40 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/07/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2011 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/07/2011 | 33.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGEM AO DISTRITO DE VIANA, PARA CONDUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTINADOS À APRESENTAÇÃO DO SELO UNICEF 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2011 | 96.73 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS DOS RECURSOS DO CONVENIO 737463-2010, CUJO OBJETO A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/07/2011 | 135.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/07/2011 | 80.00 | 08734677000246 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS À APOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/07/2011 | 800.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, EM SERVIÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2011 | 200.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SELO UNICEF - I CIRCUITO DE ESPORTE E CIDADANIA - NO DISTRITO DE VIANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003053 | 08/07/2011 | 720.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2011 | 2075.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2011 | 2849.82 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2011 | 548.71 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA - 9600, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2011 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2011 | 170.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DA DENGUE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003050 | 08/07/2011 | 186.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2011 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA, DURANTE REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003055 | 08/07/2011 | 1680.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/07/2011 | 40.00 | 00000966496400 | VANETE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2011 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/07/2011 | 150.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE SEU IRMÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE RETIRANTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003054 | 08/07/2011 | 1388.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003057 | 08/07/2011 | 308.80 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2011 | 120.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/07/2011 | 36.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXA EM MURIM , DESTINADAS À ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, DURANTE APRESENTAÇÃO DE EVENTO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/07/2011 | 75.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM IDENTIDADES ESCOLARES PARA DIRETORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003047 | 08/07/2011 | 746.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003049 | 08/07/2011 | 1780.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2011 | 136.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2011 | 250.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM NA AMBULÂNCIA S-10, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003044 | 08/07/2011 | 227.58 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003045 | 08/07/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2011 | 89.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003052 | 08/07/2011 | 190.05 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003056 | 08/07/2011 | 247.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2011 | 19.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2011 | 704.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, TÉCNICOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2011 | 480.00 | 00067638821491 | EDILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000082011 | 0003073 | 11/07/2011 | 490.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS À 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM SAÚDE, UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2011 | 120.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTA NEUROLÓGICA À PACIENTE LUCIMÁRIA DANTAS SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003082 | 11/07/2011 | 54693.10 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 110 MÓDULOS SANITÁRIOS MSD TIPOS I E II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONVÊNIO MS/FUNASA E TC/PAC Nº 0490/08. - 269 | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003083 | 11/07/2011 | 1743.90 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA PARA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 110 MÓDULOS SANITÁRIOS MSD I E MSD II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DO MS/FUNASA TC/PAC Nº 0490/08 | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2011 | 100.00 | 00010854427481 | MARIA CÍCERA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2011 | 120.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUSA, A SERVIÇO JUNTO A 8ª VARA DA JUSTIÇA, PARA PROPOR AÇÃO ORDINÁRIA DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000082011 | 0003072 | 11/07/2011 | 1590.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E APRESENTAÇÃO DO SELO UNICEF, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2011 | 272.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MONITORIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/07/2011 | 712.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/07/2011 | 50.00 | 00000446039594 | VALDENIR CEZÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00000838182518 | LAERGE THADEU CERQUEIRA DA SILVA | VALOR QUUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PALESTRA INERENTE À SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/07/2011 | 110.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS EM MURIM, DESTINADAS À APRESENTAÇÃO DURANTE A 2º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/07/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/07/2011 | 4880.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/07/2011 | 3995.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/07/2011 | 8107.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/07/2011 | 160.00 | 00009351158462 | CÍCERA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2011 | 400.00 | 00035912014487 | JOSÉ WELITON DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL (SÍTIOS PIRANHAS, PAU DARCO, CAMARAGIBE E BARTOLOMEU) PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2011 | 270.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS, EM MURIM, DESTINADAS À APRESENTAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2011 | 80.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE HORTALIÇAS ADQUIRIDAS DE PRODUTOR RURAL, DESTINADAS À MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/07/2011 | 12059.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/07/2011 | 4475.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/07/2011 | 300.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/07/2011 | 169.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/07/2011 | 225.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/07/2011 | 75.04 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE MEMBRO DA EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/07/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/07/2011 | 474.18 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR CONTRATADO, À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO PARCELAMENTO DO FGTS/GIFUG/RE, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/07/2011 | 103.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/07/2011 | 3790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/07/2011 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/07/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003102 | 13/07/2011 | 898.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/07/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/07/2011 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/07/2011 | 5000.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003116 | 14/07/2011 | 207.41 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/07/2011 | 249.00 | 00005290354484 | CÍCERA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/07/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/07/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/07/2011 | 249.00 | 00009487787410 | EDCLEIDE OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003114 | 14/07/2011 | 834.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003115 | 14/07/2011 | 534.77 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0003119 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/07/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS DE INTERTESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003113 | 14/07/2011 | 216.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/07/2011 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/07/2011 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/07/2011 | 201.80 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA, PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/07/2011 | 223.80 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/07/2011 | 545.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE TODO O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/07/2011 | 545.00 | 00002168145105 | KARYNTHYA KERLY RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/07/2011 | 400.00 | 00007792036405 | VANDERLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO EM MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003111 | 14/07/2011 | 2850.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003112 | 14/07/2011 | 2050.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003117 | 14/07/2011 | 2099.80 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/07/2011 | 79.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/07/2011 | 1404.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2011 | 250.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/07/2011 | 190.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL SANTINO NITÃO DUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/07/2011 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/07/2011 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/07/2011 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003150 | 15/07/2011 | 250.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/07/2011 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003152 | 15/07/2011 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/07/2011 | 385.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003154 | 15/07/2011 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/07/2011 | 316.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/07/2011 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003157 | 15/07/2011 | 310.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/07/2011 | 474.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003159 | 15/07/2011 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003160 | 15/07/2011 | 474.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/07/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/07/2011 | 310.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2011 | 2083.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2011 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/07/2011 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/07/2011 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2011 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/07/2011 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/07/2011 | 12000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2011 | 186.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2011 | 8148.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/07/2011 | 249.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/07/2011 | 1200.00 | 00010077261488 | DANIEL MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM DICK PARA LAVAGEM DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/07/2011 | 4193.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/07/2011 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/07/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/07/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/07/2011 | 2765.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/07/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2011 | 17500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/07/2011 | 8655.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/07/2011 | 8150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/07/2011 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/07/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/07/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/07/2011 | 684.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/07/2011 | 3039.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/07/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/07/2011 | 7922.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/07/2011 | 4631.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003189 | 18/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/07/2011 | 11338.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/07/2011 | 16478.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/07/2011 | 50486.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/07/2011 | 98003.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/07/2011 | 3898.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/07/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/07/2011 | 1440.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/07/2011 | 44428.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/07/2011 | 55.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS FOLCLÓRICAS PARA USO DURANTE APRESENTAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/07/2011 | 1289.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/07/2011 | 543.50 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE PORTAS, DIVISÓRIAS EM MADEIRA E FERRAGENS PARA PORTAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOSDO FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003201 | 19/07/2011 | 438.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003202 | 19/07/2011 | 1689.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003203 | 19/07/2011 | 1100.00 | 00001999893387 | SÍLVIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003204 | 19/07/2011 | 800.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/07/2011 | 150.00 | 00061995525553 | ANA CÉLIA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA - CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PARA PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003207 | 19/07/2011 | 1120.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/07/2011 | 465.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA,, A SER PROMOVIDO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, ATRAVÉS DO MEC/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/07/2011 | 420.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, A SER PROMOVIDO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, ATRAVÉS DO MEC/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/07/2011 | 180.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/07/2011 | 40.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO, DO CONSELHO DA ESCOLA JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/07/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/07/2011 | 50.00 | 00008079158401 | ANA PAULA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/07/2011 | 3105.00 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003206 | 19/07/2011 | 4038.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/07/2011 | 145.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS E UTILIDADES DOMÉSTICAS DESTINADAS À 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003208 | 19/07/2011 | 3140.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/07/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/07/2011 | 50.00 | 00076034496420 | LUZINETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/07/2011 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/07/2011 | 100.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/07/2011 | 50.00 | 00009714467411 | JAQUELINE CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/07/2011 | 70.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/07/2011 | 300.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003251 | 20/07/2011 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2011 | 200.00 | 00004376714534 | FRANCISCO IVAN PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/07/2011 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2011 | 70.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A VARA DO TRABALHO E LUCIANO XEROX, A SERVIÇO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/07/2011 | 1911.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/07/2011 | 3006.57 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/07/2011 | 1652.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/07/2011 | 595.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/07/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/07/2011 | 460.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA DESTINADO Á MELHORIA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003250 | 20/07/2011 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/07/2011 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0003248 | 20/07/2011 | 7356.85 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES INSULÍNICOS ATENTIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0003249 | 20/07/2011 | 6739.54 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003252 | 20/07/2011 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0003255 | 20/07/2011 | 2460.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2011 | 25.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003254 | 20/07/2011 | 490.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/07/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/07/2011 | 150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (MOUSE, FONTE ELÉTRICA) DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/07/2011 | 260.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003262 | 20/07/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2011 | 70.00 | 00004144528448 | JOSEFA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÃE NENEN, NO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2011 | 1965.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, CHICO CARLOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003219 | 20/07/2011 | 936.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003220 | 20/07/2011 | 1435.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003221 | 20/07/2011 | 2184.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003222 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, PAGOS COMRECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003223 | 20/07/2011 | 1248.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGÚ E BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003224 | 20/07/2011 | 2028.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003225 | 20/07/2011 | 1062.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003226 | 20/07/2011 | 1342.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2011 | 1062.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CAMPO ALEGRE E FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊSDE JULHO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003228 | 20/07/2011 | 1497.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003229 | 20/07/2011 | 874.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003230 | 20/07/2011 | 946.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003231 | 20/07/2011 | 1372.80 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO E ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003232 | 20/07/2011 | 1311.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003233 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003234 | 20/07/2011 | 1248.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOFNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2011 | 600.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003236 | 20/07/2011 | 1620.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/07/2011 | 745.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, PAGOSCOM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003238 | 20/07/2011 | 1125.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003239 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003240 | 20/07/2011 | 730.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/07/2011 | 1248.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003242 | 20/07/2011 | 1560.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/07/2011 | 180.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR) DESTINADO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/07/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/07/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2011 | 240.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003281 | 21/07/2011 | 3459.56 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, KIA E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/07/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0003291 | 21/07/2011 | 1350.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/07/2011 | 57.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, COMPRA DE BOBINAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2011 | 262.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/07/2011 | 1050.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E PIPEIRO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/07/2011 | 338.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PIPEIROS, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT E TRIBUTARISTAS, EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003282 | 21/07/2011 | 2527.72 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/07/2011 | 1035.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/07/2011 | 525.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003287 | 21/07/2011 | 10833.64 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2011 | 160.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONIROZAÇÃO PARA USO DURANTE EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/07/2011 | 840.00 | 00058312064400 | JAQUELINE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PROFERIR PALESTRA E DISTRIBUIÇÃO DE CARTILHAS SOBRE CONTROLE SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS PARA O PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PAGOS COMRECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2011 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/07/2011 | 337.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS', PODADORES E ELETRICISTAS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003283 | 21/07/2011 | 473.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003284 | 21/07/2011 | 800.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2011 | 920.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/07/2011 | 840.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/07/2011 | 440.00 | 00006293713427 | FRANCISCO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CINCO MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/07/2011 | 320.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003285 | 21/07/2011 | 274.16 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 77,25 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003286 | 21/07/2011 | 1058.32 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/07/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/07/2011 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA JUNTO AO VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/07/2011 | 560.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS, LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2011 | 250.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/07/2011 | 220.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/07/2011 | 250.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/07/2011 | 320.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2011 | 280.00 | 00007060849424 | LUIZ CARLOS SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2011 | 270.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/07/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/07/2011 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/07/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/07/2011 | 23564.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/07/2011 | 275.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ENTREGA DE IMPOSTOS PORTAS ABERTAS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2011 | 110.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/07/2011 | 270.00 | 00003307103466 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/07/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/07/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/07/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/07/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/07/2011 | 353.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2011 | 160.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E CAPINA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/07/2011 | 525.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA, RETOQUES E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0003311 | 22/07/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/07/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/07/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/07/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/07/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/07/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/07/2011 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E BANNERES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO DIÁRIO DO SERTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0003310 | 22/07/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/07/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003335 | 22/07/2011 | 45.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/07/2011 | 400.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, PARA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE EVENTOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/07/2011 | 245.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/07/2011 | 108.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0003320 | 22/07/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/07/2011 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003334 | 22/07/2011 | 399.80 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/07/2011 | 242.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/07/2011 | 2000.00 | 00002719984400 | DANIEL DE ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.00006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/07/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/07/2011 | 100.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/07/2011 | 31600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/07/2011 | 23479.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/07/2011 | 497.53 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/07/2011 | 270.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM ALVENARIA PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/07/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS, CURSOS E PROGRAMA DA CIDADANIA, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/07/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/07/2011 | 7180.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/07/2011 | 10150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/07/2011 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/07/2011 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/07/2011 | 26130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/07/2011 | 17727.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/07/2011 | 320.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/07/2011 | 900.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA A SEDE AO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003363 | 26/07/2011 | 703.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003365 | 26/07/2011 | 748.00 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/07/2011 | 425.00 | 00004957559406 | CARMEN LÚCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO À SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2011 | 200.00 | 00030257247491 | ASSIS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2011 | 365.02 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003383 | 01/08/2011 | 831.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003384 | 01/08/2011 | 155.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003386 | 01/08/2011 | 1793.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003388 | 01/08/2011 | 356.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/08/2011 | 113.40 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2011 | 66.60 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003393 | 01/08/2011 | 226.90 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003400 | 01/08/2011 | 1018.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003401 | 01/08/2011 | 1740.91 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2011 | 50.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS INERENTES AO EDUCACENSO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0003404 | 01/08/2011 | 835.45 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2011 | 130.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÕNIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2011 | 20.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003420 | 01/08/2011 | 220.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003421 | 01/08/2011 | 1516.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003422 | 01/08/2011 | 359.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/08/2011 | 152.00 | 00004099482413 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2011 | 60.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2011 | 104.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA NA AMBULÂNCIA LOCAL, CONDUZINDO PACIENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007621742429 | KELISNEIDE BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003412 | 01/08/2011 | 36.10 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003413 | 01/08/2011 | 127.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2011 | 50.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE TANQUE E PÁTIO DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2011 | 100.00 | 00025140205491 | BATISTA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (INTERVENÇÃO CIRÚRGICA) DE SEU FILHO THIAGO CAMPOS, EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2011 | 187.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2011 | 300.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO RADAR SERTANEJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0003405 | 01/08/2011 | 649.35 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003411 | 01/08/2011 | 250.10 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2011 | 209.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2011 | 52.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004795025444 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SER PESSOA CARENTE E RETIRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2011 | 170.00 | 00004474072448 | MARINEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003417 | 01/08/2011 | 111.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, COM SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2011 | 262.50 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2011 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2011 | 70.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007598455490 | JOSEFA JANILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2011 | 420.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2011 | 279.00 | 00007620516476 | MARIA ALBERVANIA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2011 | 750.00 | 00004099482413 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS LIMPEZA DE TERRENO E ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2011 | 120.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/08/2011 | 50.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2011 | 70.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2011 | 70.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2011 | 70.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/08/2011 | 50.00 | 00008455039442 | ALBERTO ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/08/2011 | 745.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE CAMPINA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/08/2011 | 50.00 | 00010864441401 | JOÃO IZIDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM IMPLEMENTO AGRÍCOLA, POR SE TRATAR DE RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/08/2011 | 70.00 | 00011009557475 | JOSÉ RONILDO COSTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2011 | 140.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (FUMACÊ) EM RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DA DENGUE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2011 | 630.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE 15 DIAS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA, PINTURA E ASSENTAMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003415 | 01/08/2011 | 60.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2011 | 70.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2011 | 120.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES DE CURSO DE APICULTURA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2011 | 200000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 893/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2011 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2011 | 700.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONFECÇÃO DE MAPAS ´CARTOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO, PARA INTEGRAR PROJETOS DO PAC II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003382 | 01/08/2011 | 2617.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003387 | 01/08/2011 | 500.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003392 | 01/08/2011 | 512.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003414 | 01/08/2011 | 1800.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES, DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003416 | 01/08/2011 | 240.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS PÃES E SALGADOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS DEDICADOS AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003418 | 01/08/2011 | 360.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO DISTRITO DE VIANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/08/2011 | 657.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2011 | 46.82 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA INCLUSA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/08/2011 | 50.00 | 00019117736404 | JOSÉ DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTAS) DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DURANTE CURSO DE MÚSICA AOS ALUNOS DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/08/2011 | 100.00 | 00009279475444 | ANDRÉ RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS À APOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/08/2011 | 562.50 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ,À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E PALÁCIO DA REDENÇÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/08/2011 | 437.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E PALÁCIO DA REDENÇÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/08/2011 | 93.50 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/08/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/08/2011 | 50.00 | 00010856159441 | MARIA JULIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/08/2011 | 40.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/08/2011 | 50.00 | 00002737512476 | MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE, JOSEFA DE FREITAS NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/08/2011 | 35.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/08/2011 | 70.00 | 00003287487493 | JOSÉ IVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/08/2011 | 100.00 | 00008022374440 | ELISÂNGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/08/2011 | 200.00 | 00004327841447 | MARIA DAS DORES VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA USO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/08/2011 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/08/2011 | 60.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/08/2011 | 100.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/08/2011 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/08/2011 | 120.50 | 00008390964457 | JOSE RODRIGUES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/08/2011 | 90.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/08/2011 | 350.00 | 00002168145105 | KARYNTHYA KERLY RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/08/2011 | 60.00 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA O PACIENTE THIAGO PEREIRA DE LIMA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/08/2011 | 675.70 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/08/2011 | 300.00 | 00087400723472 | MARIA PAULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENAL, DURANTE ESTUDO DE CAMPO NA CIDADE DE SOUZA (VALE DOS DINOSSAUROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/08/2011 | 110.00 | 00093305095334 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PÁTIO E RETELHAMENTO DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DO SÍTIO CHICO CARLOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/08/2011 | 302.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/08/2011 | 600.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A EVENTO DE COMEMORAÇÃO NA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE EVENTO DE HOMENAGEM ÀOS PAIS DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/08/2011 | 119.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/08/2011 | 51.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/08/2011 | 127.20 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO E COMPRA DE REFRIGERANTES E BOMBONS, POR OCASIÃO DO DIA NACIONAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (PARALISIA E SARAMPO), A SER REALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCOHOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/08/2011 | 545.00 | 00007653067433 | JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM SERVIÇO DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/08/2011 | 450.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/08/2011 | 360.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/08/2011 | 545.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/08/2011 | 300.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2011 | 214.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DO SETOR ADVOCATÍCIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/08/2011 | 50.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA DO SELO UNICEF, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/08/2011 | 150.00 | 00075264781400 | LAUDECY ARRUDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/08/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/08/2011 | 150.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE JOSEFA PAULINO DA SILVA (DEFICIENTE MENTAL), EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/08/2011 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/08/2011 | 315.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE TODO O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/08/2011 | 175.00 | 00005466108464 | GIZELDA GRIGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CONGELADORES PARA USO DURANTE A SEGUNDA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/08/2011 | 1060.00 | 00067640370434 | ZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE CRATO-CE, SOUSA E ITAPORANGA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/08/2011 | 225.50 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2011 | 683.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PROF. MOZART RODRIGUES, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/08/2011 | 580.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/08/2011 | 50.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM UNIFORMES DE ESTUDANTES DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/08/2011 | 534.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/08/2011 | 60.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 6º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - MUNICÍPIO APROVADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/08/2011 | 545.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR REPASSES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/08/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/08/2011 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/08/2011 | 545.00 | 00057016283453 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/08/2011 | 2400.57 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00008189918443 | SÉRGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO PARA INTEGRAR PROJETO DAS MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES / PAC 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/08/2011 | 146.05 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, NPT-5464-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003509 | 05/08/2011 | 1121.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/08/2011 | 409.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/08/2011 | 80.00 | 00003308921421 | NILMA CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/08/2011 | 30.00 | 00008550266426 | JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/08/2011 | 220.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS COMUNIDADES E PRODUTORES RURAIS, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/08/2011 | 840.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/08/2011 | 140.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/08/2011 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/08/2011 | 315.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/08/2011 | 135.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE TRÊS FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS A SEREM PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0003497 | 05/08/2011 | 1390.50 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APRESENTAÇÃO DO SELO UNICEF E PARTICIPANTES DE EVENTOS E CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/08/2011 | 100.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS) PARA A ZONA RURAL, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CRIANÇAS, A SER REALIZADA NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0003546 | 08/08/2011 | 4418.07 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/08/2011 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2011 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA, DURANTE REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, E ACOMPANHAMENTO AO PESSOAL DO EXÉRCITO, NO PROJETO OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/08/2011 | 500.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO PARA PROMOÇÃO DA I FEIRA CULTURAL VOLTADA PARA AS QUESTÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS, A SER DESENVOLVIDA ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/08/2011 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/08/2011 | 60.00 | 00009795179403 | SAMERE CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/08/2011 | 800.00 | 00024635456315 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEDRA CARIRI, NO TRAJETO NOVA OLINDA,CE/BONITO, PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/08/2011 | 14236.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CORTE, ATERRO E LIMPEZA DE TERRENO LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PB-400, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/08/2011 | 530.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0003552 | 08/08/2011 | 1447.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0003553 | 08/08/2011 | 2564.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/08/2011 | 278.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/08/2011 | 166.60 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE EVENTOS FESTIVOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/08/2011 | 70.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/08/2011 | 50.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2011 | 210.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE E DE PROJETOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/08/2011 | 320.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TOCATA E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA REGIONAL, DURANTE EVENTOS SOCIAIS E INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/08/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/08/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/08/2011 | 70.00 | 00006413109432 | CÍCERA SEBASTIÃO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/08/2011 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/08/2011 | 53.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/08/2011 | 521.40 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/08/2011 | 300.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/08/2011 | 276.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE (THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DE TRAUMAS DAUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2011 | 350.00 | 00004978695430 | ANTONIO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSRTO DE CAIXA DÁGUA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/08/2011 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/08/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/08/2011 | 140.00 | 00005150628476 | DAMIANA CAROLINA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/08/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/08/2011 | 209.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA OS PACIENTES PAULA PEREIRA CLARINDO E ERISVAN LIMA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/08/2011 | 210.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERRS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/08/2011 | 173.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0003550 | 08/08/2011 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0003554 | 08/08/2011 | 2389.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003556 | 08/08/2011 | 746.48 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/08/2011 | 200.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARA VISITA DE INTERCÂMBIO EM ESCOLAS DAQUELA CIDADE, A SER RALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/08/2011 | 200.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARA VISITA DE INTERCÂMBIO EM ESCOLAS DAQUELA CIDADE, A SER RALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/08/2011 | 200.00 | 00058742786487 | LUCIMEIRE CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARA VISITA DE INTERCÂMBIO EM ESCOLAS DAQUELA CIDADE, A SER RALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/08/2011 | 37.85 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÕES DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/08/2011 | 200.00 | 00004897903483 | RICARDO LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MÓVEIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS BONGUINHA, MULUNGU, CHICO CARLOS E SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/08/2011 | 56.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DO SÍTIO POÇO DA PEDRA PARA O DISTRITO DE VIANA, DURANTE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SELO UNICEF 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/08/2011 | 25.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DO SÍTIO AREIAS PARA O DISTRITO DE VIANA, DURANTE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SELO UNICEF 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003544 | 08/08/2011 | 70.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 03 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DURANTE AVARIA MECÂNICA DO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0003551 | 08/08/2011 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0003555 | 08/08/2011 | 4956.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/08/2011 | 180.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003564 | 09/08/2011 | 2429.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003567 | 09/08/2011 | 540.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003571 | 09/08/2011 | 3065.30 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/08/2011 | 210.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE/PDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003575 | 09/08/2011 | 2536.35 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003562 | 09/08/2011 | 736.40 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003563 | 09/08/2011 | 773.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/08/2011 | 2070.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003568 | 09/08/2011 | 1019.16 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003569 | 09/08/2011 | 1371.40 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003576 | 09/08/2011 | 4238.25 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003572 | 09/08/2011 | 636.05 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADAS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/08/2011 | 566.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/08/2011 | 296.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA - 9600, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/08/2011 | 168.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA - 9600, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/08/2011 | 2377.51 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003570 | 09/08/2011 | 1215.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003574 | 09/08/2011 | 1712.25 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003706 | 09/08/2011 | 283.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2011 | 150.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DE BANHEIROS E "CASAS DE TAIPA" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2011 | 292.50 | 00067640370434 | ZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DUCATO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE (EDNILDA SERAFIM ALVES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL SANTA PAULA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2011 | 394.00 | 10346175000109 | TEOTÔNIO DE SOUSA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2011 | 160.00 | 00003308808455 | MARIA ROGÉRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/08/2011 | 197.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME NACIONAL, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/08/2011 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NA UNIÃO, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/08/2011 | 667.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E LIMPEZA DE ESGOTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2011 | 1926.13 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NA UNIÃO, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/08/2011 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/08/2011 | 800.00 | 00024635456315 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEDRA CARIRI, NO TRAJETO NOVA OLINDA,CE/BONITO, PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/08/2011 | 661.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS', PODADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS, EM SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2011 | 368.00 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA LIMPEZA E CONSERTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/08/2011 | 1642.97 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL NA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/08/2011 | 3110.00 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/08/2011 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/08/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESSEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/08/2011 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/08/2011 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003600 | 12/08/2011 | 150.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003599 | 12/08/2011 | 950.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAPACIDADE 16 PESSOAS) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2011 | 350.00 | 00064672840468 | ELIANE MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ENTREGA EM ESCOLAS RURAIS E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/08/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/08/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/08/2011 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/08/2011 | 520.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/08/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/08/2011 | 600.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/08/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/08/2011 | 364.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/08/2011 | 226.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/ JOÃO PESSOA / BONITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/08/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/08/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/08/2011 | 266.00 | 13327454000113 | MESQUITA CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MADEIRAS E FERROS PARA USO EM SERVIÇOS DE ESGOTOS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/08/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/08/2011 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/08/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/08/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/08/2011 | 260.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/08/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/08/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/08/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/08/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/08/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/08/2011 | 546.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHÕES DESTINADOS À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/08/2011 | 272.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MONITORIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/08/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/08/2011 | 2450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/08/2011 | 5400.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/08/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/08/2011 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/08/2011 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/08/2011 | 4740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/08/2011 | 105.00 | 00052642879453 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO USO DURANTE EVENTOS INAUGURAIS DE OBRAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/08/2011 | 120.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/08/2011 | 50.00 | 00007360297451 | JOSÉ ELIEUDO CAMPOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/08/2011 | 24069.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/08/2011 | 249.00 | 00009487787410 | EDCLEIDE OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/08/2011 | 249.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/08/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/08/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/08/2011 | 335.00 | 00008198982442 | ANALDINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/08/2011 | 50.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/08/2011 | 900.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/08/2011 | 110.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES CELULARES EM USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0003666 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/08/2011 | 41.60 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EM VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/08/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/08/2011 | 433.90 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/08/2011 | 210.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL E ATENDIMENTO EM HOSPITAL DE TRAUMAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB (COMPROVANTE ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/08/2011 | 12358.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/08/2011 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/08/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/08/2011 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/08/2011 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/08/2011 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003652 | 16/08/2011 | 250.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/08/2011 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003654 | 16/08/2011 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/08/2011 | 385.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003656 | 16/08/2011 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/08/2011 | 316.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/08/2011 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003659 | 16/08/2011 | 310.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/08/2011 | 474.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003661 | 16/08/2011 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003662 | 16/08/2011 | 474.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/08/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/08/2011 | 310.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/08/2011 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/08/2011 | 250.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/08/2011 | 190.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL SANTINO NITÃO DUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003672 | 16/08/2011 | 1030.00 | 00001999893387 | SÍLVIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/08/2011 | 70.00 | 00001999893387 | SÍLVIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/08/2011 | 1289.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/08/2011 | 4700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/08/2011 | 7716.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/08/2011 | 51063.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/08/2011 | 96865.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/08/2011 | 4469.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/08/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/08/2011 | 44470.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/08/2011 | 1440.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/08/2011 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/08/2011 | 1107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/08/2011 | 75.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA EM FAIXAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER PROMOVIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/08/2011 | 475.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (NÚBIA CRISTINA LIMA PEREIRA, KETHLEY LIMA PEREIRA, JOSEFA PONCIANO DE SOUSA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/08/2011 | 262.50 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/08/2011 | 430.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (TELÃO) PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E REUNIÕES A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/08/2011 | 1664.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003674 | 17/08/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/08/2011 | 4099.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/08/2011 | 210.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRATORISTA EM RETRO-ESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO E ATERRO EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/08/2011 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, ESCRITÓRIO DE PROJETOS E AESA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/08/2011 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/08/2011 | 262.50 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/08/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/08/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/08/2011 | 400.00 | 00003306845400 | ANALEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DE CURSO DE APICULTURA, DIRECIONADO A AGRICULTORES E RURÍCOLAS, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0003711 | 18/08/2011 | 19119.53 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003713 | 18/08/2011 | 2720.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/08/2011 | 325.00 | 00010045212430 | RIVALDO PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E PEDRAS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/08/2011 | 320.00 | 00089352416449 | LINDOJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE FAMÍLIAS OU MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ÀS CIDADES DE ITAPORANGA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003710 | 18/08/2011 | 173.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003714 | 18/08/2011 | 260.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003698 | 18/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/08/2011 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/08/2011 | 249.00 | 00007621742429 | KELISNEIDE BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/08/2011 | 220.74 | 00001858329469 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003709 | 18/08/2011 | 414.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/08/2011 | 80.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE HORTALIÇAS ADQUIRIDAS DE PRODUTOR RURAL, DESTINADAS À MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003712 | 18/08/2011 | 3920.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003719 | 19/08/2011 | 1991.90 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/08/2011 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/08/2011 | 88.00 | 00091349842320 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE UNIFORMES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/08/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/08/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003715 | 19/08/2011 | 4390.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/08/2011 | 450.60 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003726 | 19/08/2011 | 1200.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM FREEZER ELETROLUX DESTINADO À SALA DO BANCO DE LEITE DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/08/2011 | 31600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/08/2011 | 6466.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/08/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/08/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/08/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/08/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003716 | 19/08/2011 | 240.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000132011 | 0003721 | 19/08/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/08/2011 | 230.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE COLUNA DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/08/2011 | 240.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PIPEIROS, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT E TRIBUTARISTAS, EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/08/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/08/2011 | 7921.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/08/2011 | 4450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/08/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0003777 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2011 | 11338.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/08/2011 | 19219.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/08/2011 | 70.00 | 00010051253410 | JUDILEIDE PINTO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/08/2011 | 100.00 | 00057088080478 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004777175430 | SILVANILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/08/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/08/2011 | 6510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/08/2011 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/08/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003717 | 19/08/2011 | 223.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS DIARISTAS E PODADORES, EM SERVIÇO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/08/2011 | 1104.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO-CAÇAMBA E TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/08/2011 | 1120.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO-CAÇAMBA E TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/08/2011 | 18231.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/08/2011 | 6720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/08/2011 | 176.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA - 9600, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/08/2011 | 755.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA - 9600, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/08/2011 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/08/2011 | 11229.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/08/2011 | 26130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/08/2011 | 22579.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/08/2011 | 18605.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/08/2011 | 17621.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/08/2011 | 7380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/08/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/08/2011 | 3515.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/08/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/08/2011 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/08/2011 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2011 | 4193.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/08/2011 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/08/2011 | 538.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A DESENHISTAS, TOPÓGRAFO E ENGENHEIRO CIVIL, EM SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/08/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003718 | 19/08/2011 | 2907.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/08/2011 | 260.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE CURSOS COM MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/08/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/08/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/08/2011 | 1374.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/08/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/08/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/08/2011 | 160.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E CAPINA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/08/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/08/2011 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/08/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/08/2011 | 400.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/08/2011 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/08/2011 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/08/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/08/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/08/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/08/2011 | 630.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS, LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/08/2011 | 160.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/08/2011 | 400.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/08/2011 | 275.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA JUNTO AO VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/08/2011 | 340.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/08/2011 | 400.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/08/2011 | 400.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/08/2011 | 1220.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/08/2011 | 180.00 | 00006578103473 | ANTÔNIO RICARDO DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003789 | 22/08/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/08/2011 | 115.00 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0003780 | 22/08/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/08/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/08/2011 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE BIOQUÍMICO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/08/2011 | 260.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS PARA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/08/2011 | 665.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA, RETOQUES E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/08/2011 | 550.00 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0003793 | 22/08/2011 | 1350.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/08/2011 | 200.00 | 00005077226474 | CLAUDIVANIA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/08/2011 | 200.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/08/2011 | 198.90 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003814 | 22/08/2011 | 356.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/08/2011 | 1136.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003816 | 23/08/2011 | 66.60 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003817 | 23/08/2011 | 57.40 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003818 | 23/08/2011 | 800.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003819 | 23/08/2011 | 399.80 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003820 | 23/08/2011 | 2345.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003821 | 23/08/2011 | 312.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003822 | 23/08/2011 | 1875.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003828 | 23/08/2011 | 1328.85 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003825 | 23/08/2011 | 436.90 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003827 | 23/08/2011 | 191.30 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003824 | 23/08/2011 | 325.40 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/08/2011 | 1295.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS AO USO EM CONSERTO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/08/2011 | 10376.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (MANGUEIRAS, VÁLVULAS, CABOS, CAIXA DE FIBRA DE VIDRO) E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003823 | 23/08/2011 | 322.20 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003826 | 23/08/2011 | 892.05 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003846 | 24/08/2011 | 10645.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/08/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/08/2011 | 110.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICÍPIO, EM SERVIÇO DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/08/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/08/2011 | 140.00 | 00002435206461 | MARIA ELISABETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PALESTRANTE (OLÍMPIO OLIVEIRA) DURANTE EVENTO DEDICADO AOS PAIS DE FAMÍLIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/08/2011 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/08/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/08/2011 | 9200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/08/2011 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/08/2011 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/08/2011 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/08/2011 | 4100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/08/2011 | 20.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003844 | 24/08/2011 | 5458.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003831 | 24/08/2011 | 410.50 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003845 | 24/08/2011 | 7720.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003847 | 24/08/2011 | 5598.94 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, KIA E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003849 | 25/08/2011 | 10738.50 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/08/2011 | 200.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE GABRIEL DA SILVA PEREIRA, NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO (DOCUMENTO ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003848 | 25/08/2011 | 2411.38 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/08/2011 | 201.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003850 | 25/08/2011 | 683.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003851 | 25/08/2011 | 708.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/08/2011 | 2100.00 | 00004099482413 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/08/2011 | 1700.00 | 00007437606461 | CÍCERO CARMINA DA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003852 | 25/08/2011 | 1268.14 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003853 | 25/08/2011 | 192.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/08/2011 | 275.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS E PRÉDIOS PORTAS ABERTAS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/08/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CURSOS, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DOIGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/08/2011 | 548.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/08/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UBAM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/08/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/08/2011 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA EM FAIXAS EDUCATIVAS, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2011 | 142.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2011 | 545.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2011 | 110.00 | 00004327842419 | LÚCIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (CIRURGIA), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2011 | 223.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2011 | 210.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2011 | 20.00 | 00095303456315 | MARIA MARILEIDE DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2011 | 2006.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (REGISTROS DIÁRIOS, RECEITUÁRIOS, CARTÕES DE VACINAÇÃO, CARIMBOS), DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2011 | 1544.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (REGISTROS DIÁRIOS, RECEITUÁRIOS, BOLETINS DIÁRIOS DE VACINAÇÃO E FICHAS DE EXAMES LABORATORIAIS), DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2011 | 100.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMNPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2011 | 50.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2011 | 50.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004862246435 | ANTONIO MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2011 | 60.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2011 | 88.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2011 | 150.00 | 00033065772434 | MARIA ILZANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2011 | 80.00 | 00003966886405 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2011 | 300.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO RADAR SERTANEJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2011 | 215.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2011 | 600.00 | 00010117130710 | FERNANDO JÚLIO PERISSÊ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2011 | 249.00 | 00004002177408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2011 | 400.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TOCATA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À SEMANA DA INDEPENDÊNCIA, A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2011 | 25.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2011 | 469.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2011 | 721.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0003894 | 01/09/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2011 | 85.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM AO DISTRITO DE VIANA, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE SEMANA DA INDEPENDÊNCIA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0003874 | 01/09/2011 | 742.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2011 | 87.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2011 | 150.00 | 00025032046434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, EM SERVIÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2011 | 80.00 | 00009676453447 | MARIA CÍCERA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2011 | 40.00 | 00007023194495 | ALZENIR DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2011 | 50.00 | 00002208560442 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2011 | 60.00 | 00009724226417 | NILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2011 | 70.00 | 00011009557475 | JOSÉ RONILDO COSTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2011 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCADO PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2011 | 100.00 | 00096566027491 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2011 | 375.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/09/2011 | 50.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2011 | 150.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/09/2011 | 40.00 | 00000966496400 | VANETE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/09/2011 | 220.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS COMUNIDADES E PRODUTORES RURAIS, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/09/2011 | 137.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/09/2011 | 530.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO, QUADRA DE ESPORTES E TELHADO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/09/2011 | 1060.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/09/2011 | 1965.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, CHICO CARLOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003922 | 02/09/2011 | 1944.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003923 | 02/09/2011 | 748.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003924 | 02/09/2011 | 1342.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003925 | 02/09/2011 | 936.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003926 | 02/09/2011 | 1435.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003927 | 02/09/2011 | 1404.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003928 | 02/09/2011 | 1248.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGÚ E BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003929 | 02/09/2011 | 2020.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003930 | 02/09/2011 | 1060.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003931 | 02/09/2011 | 1497.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003932 | 02/09/2011 | 873.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003933 | 02/09/2011 | 936.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003934 | 02/09/2011 | 1372.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO E ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003935 | 02/09/2011 | 1310.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003936 | 02/09/2011 | 998.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003937 | 02/09/2011 | 1248.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003938 | 02/09/2011 | 748.00 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/09/2011 | 600.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/09/2011 | 745.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003941 | 02/09/2011 | 1123.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003942 | 02/09/2011 | 1060.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS E LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/09/2011 | 1248.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003944 | 02/09/2011 | 1560.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0003945 | 02/09/2011 | 1620.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/09/2011 | 50.00 | 00096566043420 | JOSÉ SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2011 | 21.00 | 00007048176407 | MARIA CRISTINA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/09/2011 | 50.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/09/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/09/2011 | 50.00 | 00008135378432 | ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/09/2011 | 262.50 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/09/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003946 | 02/09/2011 | 94043.27 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 110 MÓDULOS SANITÁRIOS MSD TIPOS I E II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONVÊNIO MS/FUNASA E TC/PAC Nº 0490/08. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003947 | 02/09/2011 | 1899.63 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA PARA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 110 MÓDULOS SANITÁRIOS MSD I E MSD II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DO MS/FUNASA TC/PAC Nº 0490/08 | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003966 | 05/09/2011 | 89581.52 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003975 | 05/09/2011 | 2858.98 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/09/2011 | 275.20 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/09/2011 | 232.20 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/09/2011 | 230.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE TODO O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/09/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/09/2011 | 173.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/09/2011 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/09/2011 | 300.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FLASHES E PROGRAMAÇÕES RADIOFÔNICAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/09/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E BANNERES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO DIÁRIO DO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/09/2011 | 420.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/09/2011 | 400.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/09/2011 | 515.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2011 | 210.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/09/2011 | 100.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO E COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/09/2011 | 329.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/09/2011 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/09/2011 | 125.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS PARA A ÁREA EDUCACIONAL, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2011 | 150.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE CORDENADORA PEDAGÓGICA À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/09/2011 | 150.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE ADMINISTRADORA ESCOLAR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/09/2011 | 150.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE ADMINISTRADORA ESCOLAR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/09/2011 | 150.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE PROFESSORA MUNICIPAL À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE CINCO DIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A SER PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/09/2011 | 240.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES MUNICIPAIS, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/09/2011 | 483.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/09/2011 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2011 | 545.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/09/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003987 | 05/09/2011 | 2069.87 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003988 | 05/09/2011 | 208.97 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/09/2011 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2011 | 900.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/09/2011 | 262.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO JUNTO AO FÓRUM AFONSO CAMPOS, PARA PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE EXECUÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/09/2011 | 700.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS E CÁLCULOS RELATIVOS A TRIBUTOS PORTAS ABERTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/09/2011 | 10.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECARGA EM TELEFONE A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/09/2011 | 545.00 | 00007653067433 | JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM SERVIÇO DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/09/2011 | 30.00 | 00007048176407 | MARIA CRISTINA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/09/2011 | 80.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SENHORA MARIA SOARES CÂNDIDO (CONJUNTO MUTIRÃO), ATENDIDA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2011 | 1008.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2011 | 420.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/09/2011 | 100.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PODA DE ÁRVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004002 | 06/09/2011 | 170.57 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004000 | 06/09/2011 | 240.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS DEDICADOS AO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/09/2011 | 310.00 | 00009351158462 | CÍCERA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/09/2011 | 252.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE EVENTOS NA SEMANA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0003998 | 06/09/2011 | 850.36 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004001 | 06/09/2011 | 2622.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004004 | 06/09/2011 | 831.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004005 | 06/09/2011 | 1793.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004006 | 06/09/2011 | 155.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004007 | 06/09/2011 | 1286.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004008 | 06/09/2011 | 1614.16 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0003999 | 06/09/2011 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/09/2011 | 217.03 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA / BONITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004003 | 06/09/2011 | 810.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/09/2011 | 250.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS (PLANTA BAIXA) DE DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA INTEGRAR PROJETO A SER ELABORADO COM RECURSOS DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/09/2011 | 200.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINÉRIO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004009 | 06/09/2011 | 1280.01 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004011 | 08/09/2011 | 120.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004013 | 08/09/2011 | 485.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004014 | 08/09/2011 | 372.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES RURAIS E CONSELHO DO PDDE/ESCOLA FUNDAMENTAL, A SEREM REALIZADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004010 | 08/09/2011 | 510.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS E CURSOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004012 | 08/09/2011 | 229.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CURSO DE APICULTURA, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/09/2011 | 41.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS EM TELEFONES CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004015 | 09/09/2011 | 60.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/09/2011 | 300.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA EM COLCHÕES, CADEIRA E MACA DO PRÉDIO DO SAMU 192 E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/09/2011 | 300.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MÁQUINAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00007437606461 | CÍCERO CARMINA DA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Desporto e Lazer | Lazer | Reconstruindo para melhor servir | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/09/2011 | 1750.00 | 00004099482413 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/09/2011 | 468.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/09/2011 | 750.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO/ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA A SEDE AO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/09/2011 | 60.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/09/2011 | 60.00 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/09/2011 | 50.00 | 00003307850440 | JOSE FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/09/2011 | 65.00 | 00007820794402 | ANTÔNIO CARLOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/09/2011 | 50.00 | 00004928757408 | NADIA MARIA DOMINGOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/09/2011 | 80.00 | 00076040933453 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/09/2011 | 60.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/09/2011 | 60.00 | 00006985222498 | MARIA TEREZA RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE IGARACI/PB, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/09/2011 | 100.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004019 | 09/09/2011 | 607.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/09/2011 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0004031 | 09/09/2011 | 2480.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA A CAMPANHA: CONTROLE SOCIAL DEVER DE TODOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/09/2011 | 725.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM MÃES E ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004016 | 09/09/2011 | 917.50 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS E LEITE IN NATURA, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004017 | 09/09/2011 | 2170.10 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004020 | 09/09/2011 | 2067.10 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/09/2011 | 567.26 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE SÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/09/2011 | 90.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/09/2011 | 40.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/09/2011 | 80.00 | 00006890713451 | MARIA VANUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/09/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/09/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/09/2011 | 347.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/09/2011 | 409.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/09/2011 | 250.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/09/2011 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/09/2011 | 50.00 | 00007110514455 | JOSÉ ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE EVENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004018 | 09/09/2011 | 2715.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004021 | 09/09/2011 | 649.30 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/09/2011 | 2822.97 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/09/2011 | 32.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EM VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/09/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/09/2011 | 130.00 | 00013247026487 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/09/2011 | 7700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/09/2011 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/09/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESSEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/09/2011 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CINCO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/09/2011 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DOZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/09/2011 | 150.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO PELA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/09/2011 | 300.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO FORD, DOADO AO MUNICIPIO PELA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/09/2011 | 275.00 | 00009476654473 | FABIANA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOZART RODRIGUES, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/09/2011 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/09/2011 | 490.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/09/2011 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/09/2011 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/09/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCALA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/09/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/09/2011 | 115.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE E PULGA DE LEITE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/09/2011 | 105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/09/2011 | 8475.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/09/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/09/2011 | 5100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/09/2011 | 5457.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/09/2011 | 110.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA NO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/09/2011 | 2450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/09/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/09/2011 | 3827.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/09/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/09/2011 | 500.00 | 00034717854349 | GERALDO DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPÉZA PÚBLICA DA CIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/09/2011 | 695.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/09/2011 | 128.30 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/09/2011 | 11916.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/09/2011 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/09/2011 | 270.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM UNIFORMES DE ESTUDANTES DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/09/2011 | 1000.00 | 00005383060766 | FERNANDO ANTÔNIO TEOTÔNIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ENTREGA EM ESCOLAS RURAIS E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/09/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/09/2011 | 101.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR (9996-3469, 9661-1161 E 9618-2098) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/09/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/09/2011 | 379.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CORETO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/09/2011 | 52397.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/09/2011 | 96100.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/09/2011 | 4443.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/09/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/09/2011 | 44324.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/09/2011 | 1440.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004105 | 19/09/2011 | 356.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004106 | 19/09/2011 | 800.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/09/2011 | 922.80 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004108 | 19/09/2011 | 66.60 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004109 | 19/09/2011 | 30.60 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/09/2011 | 1265.00 | 00001999893387 | SÍLVIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/09/2011 | 1782.00 | 07270487000171 | IDILMA PAJEÚ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E COLCHÕES DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/09/2011 | 53.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0004100 | 19/09/2011 | 9072.49 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0004102 | 19/09/2011 | 1388.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0004103 | 19/09/2011 | 1844.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULÍNICOS ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/09/2011 | 2012.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0004101 | 19/09/2011 | 2153.36 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004111 | 19/09/2011 | 2287.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004112 | 20/09/2011 | 839.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/09/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/09/2011 | 1374.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/09/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/09/2011 | 5224.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/09/2011 | 3390.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/09/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/09/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/09/2011 | 17024.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004133 | 20/09/2011 | 35000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PB 400, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, CEMITÉRIO PÚBLICO E PRÉDIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/09/2011 | 6510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/09/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/09/2011 | 100.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/09/2011 | 50.00 | 00009576409438 | MARIA JANÉCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/09/2011 | 146.05 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, NPT-5464-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/09/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/09/2011 | 9641.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/09/2011 | 150.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TOCATA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/09/2011 | 200.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA / BONITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/09/2011 | 320.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TOCATA E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA REGIONAL, DURANTE EVENTOS SOCIAIS E INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/09/2011 | 13982.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/09/2011 | 70.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE HORTALIÇAS ADQUIRIDAS DE PRODUTOR RURAL, DESTINADAS À MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/09/2011 | 460.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS CONTRATADOS PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENAL SANTINO NITÃO DUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/09/2011 | 40.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE CONVIVÊNCIA NO SEMIÁRIDO, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/09/2011 | 40.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE CONVIVÊNCIA NO SEMIÁRIDO, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/09/2011 | 40.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE CONVIVÊNCIA NO SEMIÁRIDO, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/09/2011 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO PRO-LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/09/2011 | 4000.00 | 00002719984400 | DANIEL DE ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.00006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/09/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/09/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0004142 | 20/09/2011 | 1258.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0004156 | 21/09/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/09/2011 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004179 | 21/09/2011 | 2345.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004180 | 21/09/2011 | 397.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004184 | 21/09/2011 | 380.80 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/09/2011 | 275.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/09/2011 | 50.00 | 00006413109432 | CÍCERA SEBASTIÃO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/09/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0004145 | 21/09/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004157 | 21/09/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/09/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/09/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/09/2011 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004182 | 21/09/2011 | 305.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0004146 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/09/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/09/2011 | 2780.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004177 | 21/09/2011 | 399.80 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0004178 | 21/09/2011 | 1347.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004181 | 21/09/2011 | 513.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004183 | 21/09/2011 | 684.10 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/09/2011 | 33.00 | 00017645590459 | SÉRGIO PESSOA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTO DE CÓPIA HELIOGRÁFICA DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/09/2011 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/09/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/09/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/09/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/09/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/09/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/09/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/09/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/09/2011 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/09/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/09/2011 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/09/2011 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/09/2011 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/09/2011 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/09/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/09/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/09/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/09/2011 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/09/2011 | 250.00 | 00099269449491 | ADALVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/09/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/09/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/09/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/09/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/09/2011 | 548.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/09/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/09/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/09/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/09/2011 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/09/2011 | 10710.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/09/2011 | 26130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/09/2011 | 21400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/09/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/09/2011 | 7330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/09/2011 | 22769.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/09/2011 | 10490.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/09/2011 | 4968.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/09/2011 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/09/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/09/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/09/2011 | 7815.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/09/2011 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/09/2011 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/09/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/09/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/09/2011 | 31600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/09/2011 | 12480.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/09/2011 | 1777.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/09/2011 | 2980.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/09/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/09/2011 | 2850.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004224 | 22/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/09/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/09/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/09/2011 | 17275.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/09/2011 | 100.00 | 00005095101408 | MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DA BENEFICIÁRIA (GESTANTE), DO SÍTIO LAJES, DURANTE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004194 | 22/09/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ESTOQUE, PATRIMÔNIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/09/2011 | 266.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/09/2011 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/09/2011 | 1558.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/09/2011 | 1031.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/09/2011 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0004228 | 23/09/2011 | 101208.77 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0004229 | 23/09/2011 | 3230.07 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PATIDA DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/09/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/09/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/09/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/09/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/09/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/09/2011 | 130.00 | 00060264683404 | CICERO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE E LAGOA RASA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004244 | 26/09/2011 | 606.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004245 | 26/09/2011 | 464.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/09/2011 | 24348.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004248 | 26/09/2011 | 177.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004249 | 26/09/2011 | 1346.80 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004250 | 26/09/2011 | 339.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004246 | 26/09/2011 | 632.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/09/2011 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/09/2011 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/09/2011 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/09/2011 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/09/2011 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/09/2011 | 9200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004247 | 26/09/2011 | 16089.86 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/09/2011 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004243 | 26/09/2011 | 4344.32 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004242 | 26/09/2011 | 8164.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, KIA E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/09/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/10/2011 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/10/2011 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004258 | 03/10/2011 | 250.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/10/2011 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004260 | 03/10/2011 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/10/2011 | 385.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004262 | 03/10/2011 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/10/2011 | 316.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/10/2011 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004265 | 03/10/2011 | 310.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/10/2011 | 474.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004267 | 03/10/2011 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004268 | 03/10/2011 | 474.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/10/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/10/2011 | 310.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/10/2011 | 350.00 | 00095193073468 | CICERO VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO E MOIRÕES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/10/2011 | 300.00 | 00052642828468 | ERIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TETO E PISO PARA INSTALAÇÃO DE SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004274 | 03/10/2011 | 1230.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/10/2011 | 1802.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, CHICO CARLOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004276 | 03/10/2011 | 893.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004277 | 03/10/2011 | 1375.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004278 | 03/10/2011 | 2242.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004279 | 03/10/2011 | 1287.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004280 | 03/10/2011 | 1144.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004281 | 03/10/2011 | 1016.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/10/2011 | 972.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004283 | 03/10/2011 | 1435.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004284 | 03/10/2011 | 837.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004285 | 03/10/2011 | 897.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004286 | 03/10/2011 | 1258.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO E ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEEC/PMBSFNº 072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004287 | 03/10/2011 | 1255.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004288 | 03/10/2011 | 956.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004289 | 03/10/2011 | 1196.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO ]DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOCONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004290 | 03/10/2011 | 686.00 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/10/2011 | 550.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/10/2011 | 686.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004293 | 03/10/2011 | 1030.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004294 | 03/10/2011 | 1016.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/10/2011 | 1196.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004296 | 03/10/2011 | 1495.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004297 | 03/10/2011 | 748.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO PMBSF/SEEC Nº 072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004298 | 03/10/2011 | 1552.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/10/2011 | 1289.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/10/2011 | 515.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/10/2011 | 160.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DE DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0004326 | 03/10/2011 | 3080.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE UNIFORMES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/10/2011 | 249.00 | 00004002177408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/10/2011 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/10/2011 | 978.90 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACAS NQF-4287/PB, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/10/2011 | 42.57 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/10/2011 | 191.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/10/2011 | 319.10 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/10/2011 | 384.47 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/10/2011 | 212.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS PEDAGÓGICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, NO PRÉDIO DO PRÓ-LETRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/10/2011 | 360.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO, QUADRA DE ESPORTES E TELHADO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/10/2011 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA (PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/10/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/10/2011 | 93.75 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/10/2011 | 111.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/10/2011 | 150.00 | 00008390964457 | JOSE RODRIGUES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS), POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/10/2011 | 390.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PIPEIROS, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT E TRIBUTARISTAS, EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/10/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E BANNERES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO DIÁRIO DO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/10/2011 | 160.00 | 08976729000100 | IVO PINTO RAMALHO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRALDAS E ROUPAS PARA CRIANÇAS EM ATENDIMENTO JUNTO À SALA DE PEDIATRIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/10/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/10/2011 | 415.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/10/2011 | 70.00 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/10/2011 | 507.50 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA, RETOQUES E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/10/2011 | 200.00 | 00067639836468 | MARIA DAS DORES RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (INTERVENÇÃO CIRÚRGICA), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/10/2011 | 44.85 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EM VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/10/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/10/2011 | 169.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/10/2011 | 505.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS) DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/10/2011 | 150.00 | 00085518441487 | ROSIL SIMÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/10/2011 | 142.55 | 00003246375437 | DAMIAO CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/10/2011 | 1030.00 | 00067640370434 | ZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE PATOS, CRATO-CE E ITAPORANGA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/10/2011 | 235.00 | 00029226341400 | FRANCISCO DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA, PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/10/2011 | 149.00 | 00007792036405 | VANDERLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/10/2011 | 362.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A DESENHISTAS, TOPÓGRAFO E ENGENHEIRO CIVIL, EM SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/10/2011 | 68.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DA TESOURARIA, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/10/2011 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/10/2011 | 1100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/10/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, , POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/10/2011 | 100.00 | 00011009557475 | JOSÉ RONILDO COSTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA, PE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/10/2011 | 26.60 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA INCLUSA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/10/2011 | 542.50 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS, LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/10/2011 | 240.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/10/2011 | 310.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/10/2011 | 300.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/10/2011 | 300.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/10/2011 | 270.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/10/2011 | 300.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/10/2011 | 160.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/10/2011 | 120.00 | 00067640508487 | JOSÉ MARIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/10/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/10/2011 | 270.00 | 00006578103473 | ANTÔNIO RICARDO DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS, ATRAVÉS DO VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/10/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/10/2011 | 249.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/10/2011 | 249.00 | 00009487787410 | EDCLEIDE OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/10/2011 | 340.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/10/2011 | 107.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA RUA JOSÉ TOMAZ E TRAV. JOAO GONÇALVES, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/10/2011 | 249.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/10/2011 | 120.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/10/2011 | 340.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/10/2011 | 279.00 | 00001321227400 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/10/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/10/2011 | 612.50 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA USO DURANTE CURSOS (CORTE E COSTURA) A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/10/2011 | 416.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM TELAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DEDICADOS A JOVENS E ADOLESCENTES INCLUSOS NO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/10/2011 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/10/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/10/2011 | 320.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/10/2011 | 110.00 | 00004143762420 | JOSÉ ERINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/10/2011 | 420.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0004383 | 04/10/2011 | 58000.00 | 09556964000195 | JI EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E EDIFICAÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA CARTA-CONVITE Nº 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0004384 | 04/10/2011 | 60605.00 | 09556964000195 | JI EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E EDIFICAÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA CARTA-CONVITE Nº 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004456256435 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA CONSECUÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE, POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/10/2011 | 125.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/10/2011 | 6472.14 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO MS/FUNASA E TC/PAC Nº 0490/08 (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0004370 | 04/10/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/10/2011 | 500.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE VENTOS ADMINISTRATIVOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM COMUNIDADES RURAIS E NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/10/2011 | 600.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/10/2011 | 600.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/10/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/10/2011 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/10/2011 | 214.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004374 | 04/10/2011 | 1859.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/10/2011 | 210.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/10/2011 | 50.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM UNIFORMES DE ESTUDANTES DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/10/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/10/2011 | 250.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/10/2011 | 413.00 | 05270902000161 | ATACON COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO EM PÁTIOS E DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004395 | 05/10/2011 | 100.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA E MÓVEIS ESCOLARES EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/10/2011 | 357.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/10/2011 | 205.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/10/2011 | 280.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESTUDANTES E TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/10/2011 | 580.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, MERENDA E MATERIAIS ESCOLARES, JUNTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/10/2011 | 350.00 | 00001733398406 | ROSÂNGELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ESCOLAS LOCAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/10/2011 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/10/2011 | 606.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/10/2011 | 545.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0004413 | 05/10/2011 | 779.52 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0004417 | 05/10/2011 | 21450.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/10/2011 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/10/2011 | 100.00 | 00025562361833 | JOSE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/10/2011 | 300.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS, PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004398 | 05/10/2011 | 120.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/10/2011 | 409.30 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/10/2011 | 841.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112010 | 0004415 | 05/10/2011 | 972.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/10/2011 | 15000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9/2011 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/10/2011 | 100.00 | 00003306842486 | ANAILMA VIRGOLINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004399 | 05/10/2011 | 60.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/10/2011 | 100.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/10/2011 | 84.00 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES E PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/10/2011 | 95.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E SERVIÇOS EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0004396 | 05/10/2011 | 2380.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA A CAMPANHA: CONTROLE SOCIAL, DEVER DE TODOS, JUNTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004400 | 05/10/2011 | 473.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO DISTRITO DE VIANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/10/2011 | 202.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/10/2011 | 550.00 | 08943255000108 | JOSÉ MARCELO DIAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/10/2011 | 231.55 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIRA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/10/2011 | 220.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIRA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/10/2011 | 470.34 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIROS, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/10/2011 | 168.98 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DE COORDENADOR DE COMPRA, ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/10/2011 | 73.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/10/2011 | 882.65 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS DESTINADOS ÀS MÃES DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/10/2011 | 205.82 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, ESCRITÓRIO DE PROJETOS E SUDEMA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/10/2011 | 860.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/10/2011 | 166.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (RAILDA FERNANDES DA SILVA E CONCEIÇÃO MARIA DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/10/2011 | 562.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO CEAS SOBRE CONTROLE SOCIAL, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E APERFEIÇOAMENTO DE ENTREVISTADORES DE FAMÍLIAS-ALVO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/10/2011 | 562.50 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO CEAS SOBRE CONTROLE SOCIAL, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E APERFEIÇOAMENTO DE ENTREVISTADORES DE FAMÍLIAS-ALVO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/10/2011 | 205.56 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004429 | 10/10/2011 | 2075.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/10/2011 | 40.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO A SER OFERECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NA SEGUNDA QINZENA DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/10/2011 | 150.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/10/2011 | 700.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/10/2011 | 700.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/10/2011 | 200.00 | 00004089993490 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR E EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/10/2011 | 400.00 | 00095192867487 | MARIA APARECIDA TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SERROTE E BARTOLOMEU, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/10/2011 | 400.00 | 00014308487404 | ANA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/10/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/10/2011 | 158.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/10/2011 | 200.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE FRANCISCA MONTEIRO DE SOUSA (CPF Nº 360.053.984-15), EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004442 | 10/10/2011 | 144848.70 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUEIRO, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC/PMBSF Nº 0113/2008. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/10/2011 | 2253.67 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/10/2011 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/10/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESSEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/10/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/10/2011 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/10/2011 | 280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/10/2011 | 6400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/10/2011 | 440.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, EM CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/10/2011 | 280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/10/2011 | 315.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/10/2011 | 3830.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/10/2011 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/10/2011 | 838.50 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/10/2011 | 100.00 | 00033063583472 | IRACI PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/10/2011 | 100.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE VÁRZEA ALEGRE, NO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/10/2011 | 150.00 | 00003977206451 | LAELSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/10/2011 | 50.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/10/2011 | 50.00 | 00003349696465 | EDINELDA SIQUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0004462 | 13/10/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/10/2011 | 11749.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/10/2011 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004460 | 13/10/2011 | 256.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/10/2011 | 160.00 | 00003307939424 | JOSE WILSON ROLIM DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO, EM TERRENO LOCALIZADO NAS CASAS CONSTRUÍDAS NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/10/2011 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/10/2011 | 100.00 | 00007059883410 | FRANCIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/10/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/10/2011 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/10/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCALA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/10/2011 | 200.00 | 00030091012449 | SILVANETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/10/2011 | 50.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/10/2011 | 100.00 | 00003812966441 | CÍCERO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/10/2011 | 55.00 | 00006890713451 | MARIA VANUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/10/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/10/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/10/2011 | 30.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE APLICAÇÃO DE VACINA ANTI-RÁBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/10/2011 | 125.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/10/2011 | 500.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0004514 | 17/10/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/10/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/10/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/10/2011 | 500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/10/2011 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/10/2011 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/10/2011 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/10/2011 | 9200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/10/2011 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/10/2011 | 400.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (TELÃO) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/10/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004566 | 17/10/2011 | 138.40 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DOCES E BISCOITOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO COM SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/10/2011 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/10/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0004513 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004526 | 17/10/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004527 | 17/10/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/10/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/10/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/10/2011 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0004556 | 17/10/2011 | 563.01 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/10/2011 | 122.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0004563 | 17/10/2011 | 280.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À PROMOÇÃO DE EVENTO DO PROJETO CONSOCIAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/10/2011 | 1440.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/10/2011 | 53009.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/10/2011 | 96846.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/10/2011 | 4443.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/10/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/10/2011 | 44075.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/10/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/10/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/10/2011 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/10/2011 | 200.00 | 00009351158462 | CÍCERA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/10/2011 | 136.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/10/2011 | 326.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/10/2011 | 80.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE HORTALIÇAS ADQUIRIDAS DE PRODUTOR RURAL, DESTINADAS À MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/10/2011 | 90.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS, EM MURIM, DESTINADAS À DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E EDUCADORES DESTE MUNICÍPIO, EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/10/2011 | 100.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E ENTREGA EM ESCOLAS RURAIS E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/10/2011 | 6033.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/10/2011 | 5457.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/10/2011 | 9603.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/10/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/10/2011 | 1289.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/10/2011 | 210.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/10/2011 | 272.50 | 00001321227400 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/10/2011 | 400.00 | 00007792036405 | VANDERLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO EM MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/10/2011 | 520.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0004525 | 17/10/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/10/2011 | 220.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/10/2011 | 88.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/10/2011 | 330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (DIFERENÇA SALARIAL) DA SERVIDORA MARIA HELENA PAULINO DUARTE, LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/10/2011 | 780.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE EVENTOS PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/10/2011 | 374.00 | 00005091242406 | FRANCISCA NEUZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004565 | 17/10/2011 | 448.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/10/2011 | 60.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/10/2011 | 60.00 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/10/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/10/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/10/2011 | 390.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS TRATORISTAS E SERVIDORES DURANTE A TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/10/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/10/2011 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO, POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/10/2011 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/10/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/10/2011 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/10/2011 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/10/2011 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/10/2011 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/10/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/10/2011 | 92.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA - MOF-6741-PB, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/10/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/10/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/10/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/10/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/10/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MÁRCIO CLEVELÂNIO PEREIRA DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/10/2011 | 2450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/10/2011 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/10/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/10/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/10/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/10/2011 | 300.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E SERVIÇOS EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/10/2011 | 470.00 | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS EM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPT-5454, A SERVIÇO DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/10/2011 | 60.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPT-5454, A SERVIÇO DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/10/2011 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/10/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/10/2011 | 1374.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/10/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/10/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004589 | 18/10/2011 | 3527.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/10/2011 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004606 | 18/10/2011 | 704.34 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/10/2011 | 5552.05 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/10/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/10/2011 | 3190.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/10/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/10/2011 | 9670.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/10/2011 | 550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/10/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/10/2011 | 16409.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/10/2011 | 8120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/10/2011 | 4510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/10/2011 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/10/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/10/2011 | 155.00 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004588 | 18/10/2011 | 300.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CIRCUITO EDUCATIVO, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004593 | 18/10/2011 | 2260.72 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004598 | 18/10/2011 | 1400.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004599 | 18/10/2011 | 400.30 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004600 | 18/10/2011 | 1365.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004602 | 18/10/2011 | 3209.85 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004603 | 18/10/2011 | 523.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004604 | 18/10/2011 | 987.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004605 | 18/10/2011 | 1793.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/10/2011 | 8968.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/10/2011 | 3575.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/10/2011 | 14940.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/10/2011 | 16674.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/10/2011 | 158.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004594 | 18/10/2011 | 1380.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004596 | 18/10/2011 | 390.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004597 | 18/10/2011 | 1422.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004601 | 18/10/2011 | 3300.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRIOS, FRANGO), DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0004608 | 19/10/2011 | 1454.60 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0004611 | 19/10/2011 | 5162.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES INSULÍNICOS ATENTIDOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0004612 | 19/10/2011 | 4936.36 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/10/2011 | 1850.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/10/2011 | 490.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004607 | 19/10/2011 | 2289.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102011 | 0004614 | 19/10/2011 | 1760.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000132011 | 0004615 | 19/10/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/10/2011 | 445.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PAPAI ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/10/2011 | 160.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO, QUADRA DE ESPORTES E TELHADO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004616 | 19/10/2011 | 20000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TECREIRA PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PB 400, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, CEMITÉRIO PÚBLICO E PRÉDIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/10/2011 | 24297.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/10/2011 | 140.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/10/2011 | 160.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/10/2011 | 100.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/10/2011 | 160.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/10/2011 | 400.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/10/2011 | 525.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS, LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/10/2011 | 240.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/10/2011 | 320.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/10/2011 | 290.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/10/2011 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0004609 | 19/10/2011 | 7111.60 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0004610 | 19/10/2011 | 11385.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/10/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/10/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/10/2011 | 249.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/10/2011 | 280.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS E TERRENOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/10/2011 | 260.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/10/2011 | 300.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/10/2011 | 130.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/10/2011 | 320.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E DE PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/10/2011 | 120.00 | 00067640508487 | JOSÉ MARIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRATO EM JARDIM DE PRAÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/10/2011 | 249.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/10/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/10/2011 | 249.00 | 00009487787410 | EDCLEIDE OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/10/2011 | 220.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MURADA E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/10/2011 | 400.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/10/2011 | 170.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00008835680476 | CÍCERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FILARMÔNICA DURANTE EVENTO COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, MARIA ALMEIDA DE SOUSA E ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NAS MANIFESTAÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM O TEMA "DIVERSIDADE CULTURAL, MISCIGENAÇÃO, NOSSA CULTURA COMEÇA AQUI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA REPOSIÇÃO DE PORTAS, CONSERTO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E ESTANTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/10/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/10/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/10/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/10/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/10/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/10/2011 | 165.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/10/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/10/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS DE INTERTESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/10/2011 | 160.00 | 00005975292484 | SEBASTIAO LEITE VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/10/2011 | 270.00 | 00006578103473 | ANTÔNIO RICARDO DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS LOCAIS, ATRAVÉS DO VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/10/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CURSOS, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DOIGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/10/2011 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004662 | 22/10/2011 | 300.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004663 | 22/10/2011 | 122.60 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004664 | 22/10/2011 | 623.22 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004661 | 22/10/2011 | 664.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004665 | 22/10/2011 | 1572.34 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004660 | 22/10/2011 | 5890.56 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, KIA E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/10/2011 | 300.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/10/2011 | 275.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/10/2011 | 275.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004682 | 24/10/2011 | 250.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/10/2011 | 330.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004684 | 24/10/2011 | 330.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/10/2011 | 385.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004686 | 24/10/2011 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/10/2011 | 316.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/10/2011 | 275.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004689 | 24/10/2011 | 310.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/10/2011 | 474.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004691 | 24/10/2011 | 330.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0004692 | 24/10/2011 | 474.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/10/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/10/2011 | 310.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004666 | 24/10/2011 | 8459.34 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/10/2011 | 31600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/10/2011 | 6500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/10/2011 | 18406.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/10/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/10/2011 | 21400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/10/2011 | 26863.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/10/2011 | 10710.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/10/2011 | 1273.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/10/2011 | 20740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/10/2011 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/10/2011 | 7350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004667 | 24/10/2011 | 517.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/10/2011 | 220.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO/ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE INTERLIGA A SEDE AO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/10/2011 | 159.30 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TINTAS E LÂMPADAS PARA USO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/10/2011 | 150.00 | 00010101409494 | FÁBIO FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE RECÉM-NASCIDO, POR SE TRATAR DE CARENTE E INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/10/2011 | 100.00 | 00004362220437 | ANTÔNIA PERIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/10/2011 | 100.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA CAMPOS DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/10/2011 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE RIVALDI CIPRIANO DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/10/2011 | 185.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA - MOF-6741-PB, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/10/2011 | 80.00 | 00060094494487 | CLOVES FERREIRA CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE IPTU PAGOS EM DUPLICIDADE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/10/2011 | 435.00 | 00038055945420 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA CONSERTO DE MURO DE PROTEÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/10/2011 | 250.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE KARATÊ AOS ALUNOS DO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/10/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/10/2011 | 200.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE CIRCUITO DE ESPORTE E CIDADANIA RUMO AO SELO UNICEF JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/10/2011 | 600.00 | 00003347651880 | MARIA ALDERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR CURSOS (PINTURA EM TECIDO) DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/10/2011 | 140.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/10/2011 | 970.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE CIRCUITO ESPORTIVO COM ALUNOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEMFNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/10/2011 | 640.00 | 08943255000108 | JOSÉ MARCELO DIAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PATROCÍNIO PARA PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO ESPORTIVO II CIRCUITO DE MOTOCROSS, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/10/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/10/2011 | 50.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES SONORAS DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/10/2011 | 90.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/10/2011 | 45.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EM VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/10/2011 | 146.05 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, NPT-5464-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/10/2011 | 100.00 | 00008427659482 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES, À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PRESTAR PROVAS EM CONCURSO PARA O TRE/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/10/2011 | 50.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE CELULAR 9996-3469, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/10/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/10/2011 | 112.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS TÉCNICOS DA PUBLICSOFT E TRIBUTARISTAS, EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/10/2011 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/10/2011 | 106.00 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO (9937-5024, 9625-5327, 9994-1615, 9619-4035) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004729 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/10/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/10/2011 | 450.00 | 00391528000139 | JOSÉ HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS PARA REVISÃO EM OFICINAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/10/2011 | 275.00 | 00007860644479 | JAILMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/10/2011 | 73.00 | 00003308681447 | MARIA IONEIDE RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA JUNTO À CRECHE MÃE NANZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/10/2011 | 275.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/10/2011 | 400.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DO PRÓ-LETRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/10/2011 | 450.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MÚSICOS E INSTRUMENTISTAS DURANTE EVENTO COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO NERY E ESCOLAS DA ZONA RURAL, NAS MANIFESTAÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM O TEMA "DIVERSIDADE CULTURAL, MISCIGENAÇÃO, NOSSA CULTURA COMEÇA AQUI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/10/2011 | 400.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/10/2011 | 95.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/10/2011 | 40.00 | 00003308808455 | MARIA ROGÉRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE EVENTO ESPORTIVO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/10/2011 | 1085.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000132011 | 0004734 | 25/10/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/10/2011 | 550.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF MOZART RODRIGUES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/10/2011 | 220.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/10/2011 | 249.00 | 00004002177408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/10/2011 | 272.50 | 00006889266498 | TATIANA MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRTADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO DE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/10/2011 | 100.00 | 00008904605407 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO, EM TERRENO LOCALIZADO NAS CASAS CONSTRUÍDAS NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/10/2011 | 150.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTALLOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/10/2011 | 0.05 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2411 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PLACA NOF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/10/2011 | 47.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE CONVÊNIO 755586/2011-MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/10/2011 | 1090.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE COZINHEIRA PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA MARIA MIGUEL DE SOUSA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/11/2011 | 635.04 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES, RECARGA EM TELEFONES, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/11/2011 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004760 | 01/11/2011 | 120.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/11/2011 | 590.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112010 | 0004801 | 01/11/2011 | 848.97 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/11/2011 | 1160.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/11/2011 | 195.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/11/2011 | 150.00 | 00046852085449 | MARY LUCE BRAGA DE CARVALHO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES PSICOTRÓPICAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/11/2011 | 338.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA MMV-9187-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004811 | 01/11/2011 | 70.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENTRE O SÍTIO MATEUS E O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/11/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/11/2011 | 139.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/11/2011 | 56.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (FITAS PARA CONTROLE DE DIABETES MELLITUS TIPO I) DESTINADOS A SUA FILHA MENOR, KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA (DOC ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/11/2011 | 5.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/11/2011 | 1652.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004758 | 01/11/2011 | 58.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, NA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/11/2011 | 156.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA / BONITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/11/2011 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/11/2011 | 79.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/11/2011 | 46.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004747 | 01/11/2011 | 748.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/11/2011 | 611.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004756 | 01/11/2011 | 270.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/11/2011 | 1802.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, CHICO CARLOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004774 | 01/11/2011 | 860.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004775 | 01/11/2011 | 1315.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004776 | 01/11/2011 | 2002.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004777 | 01/11/2011 | 1287.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/11/2011 | 1144.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004779 | 01/11/2011 | 1859.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004780 | 01/11/2011 | 972.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004781 | 01/11/2011 | 1230.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/11/2011 | 972.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004783 | 01/11/2011 | 1372.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/11/2011 | 801.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/11/2011 | 858.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004786 | 01/11/2011 | 1258.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO E ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004787 | 01/11/2011 | 1201.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004788 | 01/11/2011 | 915.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004789 | 01/11/2011 | 1144.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004790 | 01/11/2011 | 686.00 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/11/2011 | 550.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/11/2011 | 686.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004793 | 01/11/2011 | 1029.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/11/2011 | 972.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/11/2011 | 1144.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0004796 | 01/11/2011 | 1430.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0004797 | 01/11/2011 | 1485.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/11/2011 | 515.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, NO PERÍODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/11/2011 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/11/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/11/2011 | 303.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/11/2011 | 2743.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004757 | 01/11/2011 | 81.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, NA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/11/2011 | 26.00 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TELEFONE CELULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (9618-2098). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM MOTO, PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/11/2011 | 34.50 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/11/2011 | 870.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/11/2011 | 90000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3406/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/11/2011 | 600.00 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA REGIONAL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004761 | 01/11/2011 | 60.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/11/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/11/2011 | 1082.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT SAMSUNG DESTINADO À SALA DE RAIOS-X DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/11/2011 | 600.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/11/2011 | 478.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ESMALTEC DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/11/2011 | 171.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CADEIRAS MK FIXA DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/11/2011 | 790.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES E 15(QUINZE) CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/11/2011 | 448.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (ROSA FERREIRA GOMES, VERONEIDE F. SILVA, FABIANO F. SILVA, CLEIDIANA F. SANTOS), NO TRAJETO BONITO/ JOÃO PESSOA / BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/11/2011 | 110.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/11/2011 | 200.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO ESTAÇÃO E AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004763 | 01/11/2011 | 297.25 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/11/2011 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/11/2011 | 420.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO SERVIDOR JOSÉ EDNALDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/11/2011 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/11/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/11/2011 | 545.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/11/2011 | 528.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGENS DE ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004759 | 01/11/2011 | 240.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO DISTRITO DE VIANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004762 | 01/11/2011 | 4013.75 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS INCLUSOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004764 | 01/11/2011 | 2190.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS INCLUSOS NO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/11/2011 | 434.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/11/2011 | 5700.00 | 08415349000104 | GUERRA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL "FORRÓ SACODE" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/11/2011 | 300.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA VEICULAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/11/2011 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004840 | 03/11/2011 | 900.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPT-5454, A SERVIÇO NAS VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/11/2011 | 250.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/11/2011 | 300.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/11/2011 | 170.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO CIRCUITO DE ESPORTE E CIDADANIA, REALIZADO NA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/11/2011 | 125.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS PARA A ÁREA EDUCACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/11/2011 | 123.78 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004837 | 03/11/2011 | 1328.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS E LEITE IN NATURA, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/11/2011 | 600.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/11/2011 | 600.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/11/2011 | 702.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/11/2011 | 355.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EMERGENCIAIS DE CONDUÇÃO DE PACIENTE EDNILDA SERAFIM ALVES, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA DA CIDADE DE RECIFE, PERNAMBUCO, EM VEÍCULO PRÓPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/11/2011 | 300.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/11/2011 | 1133.50 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004861 | 04/11/2011 | 1772.41 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004862 | 04/11/2011 | 3747.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/11/2011 | 63.00 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TELEFONES CELULARES (9937-5024, 9619-4035 E 9994-1615), A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/11/2011 | 70.00 | 00006413109432 | CÍCERA SEBASTIÃO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/11/2011 | 1337.38 | 00001999893387 | SÍLVIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/11/2011 | 1328.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS E LEITE IN NATURA, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/11/2011 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004850 | 04/11/2011 | 1205.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004851 | 04/11/2011 | 1080.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/11/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004863 | 04/11/2011 | 12387.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004864 | 04/11/2011 | 1370.30 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE MÃE NANZINHA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/11/2011 | 340.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/11/2011 | 350.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPIA WEB NA PARAÍBA, A SER PROMOVIDO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO PELA SEDH/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/11/2011 | 1176.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/11/2011 | 880.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM CONSERTO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DA VILA SÃO LUÍS E SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/11/2011 | 100.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/11/2011 | 70.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/11/2011 | 195.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA REGISTRO DE ATAS E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS INDIVIDUAIS DE BENEFICIÁRIOS DO SEGURO-SAFRA 2011, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/11/2011 | 3870.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/11/2011 | 6000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004866 | 05/11/2011 | 2326.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0004865 | 05/11/2011 | 224.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À PROMOÇÃO DE EVENTO DO PROJETO CONSOCIAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/11/2011 | 125.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DE COORDENADOR DE COMPRA, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/11/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004871 | 06/11/2011 | 865.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112011 | 0004873 | 06/11/2011 | 905.39 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FORMULÁRIOS, FICHAS AVEIAN, RECEITUÁRIOS, PRONTUÁRIOS, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/11/2011 | 42.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EM VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/11/2011 | 300.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/11/2011 | 450.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (TELÃO) E GRAVAÇÃO DE ÁLBUM DIGITAL PARA EVENTO "PRIMAVERA DA SAÚDE", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/11/2011 | 418.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO-MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000112011 | 0004872 | 06/11/2011 | 869.47 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/11/2011 | 430.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/11/2011 | 600.00 | 00002739292325 | LUCIEDIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GEOREFERENCIAMENTO PARA INTEGRAR PROCESSO Nº 042.1999.000.120-0 DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/11/2011 | 260.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/11/2011 | 100.00 | 00010875731813 | RAIMUNDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE PAREDES NO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004869 | 06/11/2011 | 780.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO DOCES E SALGADOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/11/2011 | 372.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS A SEREM UTILIZADAS EM CURSOS EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004883 | 06/11/2011 | 1822.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/11/2011 | 950.00 | 00042494052491 | ACÁCIA MARIA SIMÕES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO PARA CONFECÇÃO DE TORTAS E DOCES DE FESTAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDOS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 07/11/2011 | 240.00 | 00006650947440 | Ana Paula de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O SICONV, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/11/2011 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/11/2011 | 2650.10 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/11/2011 | 430.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE LAGOA SECA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA, A SER PROMOVIDO PELO FNDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/11/2011 | 768.60 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004894 | 08/11/2011 | 31.40 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/11/2011 | 210.00 | 00002475595477 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O SICONV, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/11/2011 | 93.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA ACOMPANHAR PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/11/2011 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/11/2011 | 172.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2011 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/11/2011 | 80.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/11/2011 | 40.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/11/2011 | 385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2011 | 120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/11/2011 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/11/2011 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/11/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESSEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/11/2011 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/11/2011 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOVE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/11/2011 | 715.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/11/2011 | 560.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2011 | 310.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, RECARGA EM TELEFONES E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIRA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE, PE, PARA CONDUÇÃO DA PACIENTE EDNILDA SERAFIM ALVES, EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004911 | 09/11/2011 | 521.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/11/2011 | 85.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE BOTINAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/11/2011 | 3021.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/11/2011 | 1000.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/11/2011 | 1860.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/11/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E BANNERES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO DIÁRIO DO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/11/2011 | 2162.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/11/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/11/2011 | 1647.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/11/2011 | 74.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/11/2011 | 632.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS 'PIPEIROS', PODADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS, EM SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/11/2011 | 598.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/11/2011 | 714.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/11/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/11/2011 | 65.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0004925 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/11/2011 | 12.00 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TELEFONES CELULARES (9937-5024), A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/11/2011 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS E AVISOS DE LICITAÇÃO, TODOS DE LAVRA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/11/2011 | 2200.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/11/2011 | 5457.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/11/2011 | 5209.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/11/2011 | 9058.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/11/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/11/2011 | 545.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004935 | 12/11/2011 | 930.55 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004936 | 12/11/2011 | 930.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/11/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/11/2011 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/11/2011 | 210.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS, A SER PROMOVIDO PELO MDS, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/11/2011 | 120.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 1.200 TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO PARA USO EM MURO DE PROTEÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/11/2011 | 1000.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/11/2011 | 4827.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004940 | 12/11/2011 | 197.46 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/11/2011 | 8000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/11/2011 | 2450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/11/2011 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/11/2011 | 453.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/11/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/11/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004950 | 13/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/11/2011 | 70.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004959 | 14/11/2011 | 277.60 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/11/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/11/2011 | 60.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004958 | 14/11/2011 | 344.62 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/11/2011 | 644.25 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/11/2011 | 83.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/11/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/11/2011 | 249.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/11/2011 | 330.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (FERNANDA DEODATO DE ARAÚJO, EGTILDO GREGÓRIO NEVES E MARIA NILVANNIA D. VIEIRA), NO TRAJETO BONITO / JOÃO PESSOA / BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/11/2011 | 100.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONSULTA MÉDICO-PSIQUIATRA DE SUA IRMÃ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102011 | 0004963 | 16/11/2011 | 923.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0004962 | 16/11/2011 | 1215.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/11/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004966 | 16/11/2011 | 13.20 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/11/2011 | 1006.80 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FEIJÃO MACASSAR) A PRODUTOR LOCAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004968 | 16/11/2011 | 831.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004969 | 16/11/2011 | 155.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004970 | 16/11/2011 | 1793.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/11/2011 | 1289.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/11/2011 | 500.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO BRASILEIRO, CULTURA EAGROECOLOGIA, NO PERÍODO 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/11/2011 | 200.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/11/2011 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/11/2011 | 41.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/11/2011 | 1100.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA REPOSIÇÃO DE PORTAS, CONSERTO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E ESTANTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/11/2011 | 822.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/11/2011 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/11/2011 | 100.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0004978 | 17/11/2011 | 600.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDOS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0004979 | 17/11/2011 | 2000.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0004980 | 17/11/2011 | 400.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000082011 | 0004981 | 17/11/2011 | 1400.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/11/2011 | 500.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRATORISTA EM RETRO-ESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO E ATERRO EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/11/2011 | 450.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE 15 M2 DE FORRO PVC EM SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/11/2011 | 210.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INERENTE AO PDE ESCOLA E PROGRAMA ACESSÍVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0004984 | 18/11/2011 | 112577.68 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0004985 | 18/11/2011 | 3601.82 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004986 | 18/11/2011 | 407.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/11/2011 | 220.00 | 00009882356419 | CLAUDIANA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SUA FILHA MENOR SARA JOSEFA ARRUDA ALEXANDRE, FORA DO DOMICÍLIO (ECOCARDIOGRAMA), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/11/2011 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA PREFEITA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CEHAP, A SERVIÇODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/11/2011 | 60.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/11/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0004996 | 19/11/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0005007 | 19/11/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0005008 | 19/11/2011 | 1327.50 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/11/2011 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/11/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/11/2011 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0004993 | 19/11/2011 | 112369.96 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUEIRO, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC/PMBSF Nº 0113/2008. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/11/2011 | 20000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 492/2011 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/11/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/11/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/11/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0005029 | 19/11/2011 | 80.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENTRE O SÍTIO MATEUS E O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/11/2011 | 250.00 | 00008733946400 | TIAGO ARRUDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CRATO-CE, EM VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005035 | 19/11/2011 | 1091.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005040 | 19/11/2011 | 1021.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/11/2011 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/11/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/11/2011 | 165.00 | 00005091242406 | FRANCISCA NEUZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122010 | 0005036 | 19/11/2011 | 476.30 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005037 | 19/11/2011 | 3414.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0005038 | 19/11/2011 | 1529.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ENCONTROS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005039 | 19/11/2011 | 4490.09 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/11/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 19/11/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/11/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 19/11/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/11/2011 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/11/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/11/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/11/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/11/2011 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/11/2011 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/11/2011 | 100.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (TELÃO) PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/11/2011 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/11/2011 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072011 | 0005006 | 19/11/2011 | 1900.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/11/2011 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/11/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/11/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/11/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/11/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/11/2011 | 649.00 | 10346175000109 | TEOTÔNIO DE SOUSA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/11/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/11/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/11/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/11/2011 | 545.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/11/2011 | 100.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/11/2011 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CADA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDOS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/11/2011 | 3291.74 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/11/2011 | 980.00 | 00052642879453 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO USO DURANTE EVENTOS INAUGURAIS DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/11/2011 | 34.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA EM TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/11/2011 | 50.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/11/2011 | 280.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/11/2011 | 200.00 | 00009351158462 | CÍCERA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/11/2011 | 837.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, MERENDA E MATERIAIS ESCOLARES, JUNTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/11/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005050 | 20/11/2011 | 3790.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/11/2011 | 95.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/11/2011 | 856.80 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AFERIÇÕES DE BALANÇAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/11/2011 | 87.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/11/2011 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/11/2011 | 50.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM NA AMBULÂNCIA S-10 DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE CRATO-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/11/2011 | 85.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO A DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/11/2011 | 210.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE, FUNASA E PBTUR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/11/2011 | 150.00 | 00008390964457 | JOSE RODRIGUES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS), POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/11/2011 | 15458.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/11/2011 | 16674.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/11/2011 | 9089.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/11/2011 | 4425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/11/2011 | 10344.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/11/2011 | 4485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/11/2011 | 12700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/11/2011 | 53011.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/11/2011 | 90452.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/11/2011 | 4443.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/11/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/11/2011 | 4510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/11/2011 | 2100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/11/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/11/2011 | 16228.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/11/2011 | 8665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/11/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/11/2011 | 5224.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/11/2011 | 4146.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/11/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003307103466 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/11/2011 | 3190.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/11/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/11/2011 | 10150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/11/2011 | 2210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/11/2011 | 26130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/11/2011 | 21400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/11/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/11/2011 | 1374.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/11/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/11/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005104 | 22/11/2011 | 175.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005106 | 22/11/2011 | 507.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/11/2011 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/11/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/11/2011 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005103 | 22/11/2011 | 700.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/11/2011 | 26289.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/11/2011 | 5433.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/11/2011 | 160.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO POPULARES E MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/11/2011 | 50.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPEAS COM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/11/2011 | 90.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPEAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/11/2011 | 38944.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/11/2011 | 890.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005100 | 22/11/2011 | 1225.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005107 | 22/11/2011 | 356.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005108 | 22/11/2011 | 356.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/11/2011 | 356.80 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/11/2011 | 768.60 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005111 | 22/11/2011 | 31.40 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS PRODUZIDAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/11/2011 | 80.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE HORTALIÇAS ADQUIRIDAS DE PRODUTOR RURAL, DESTINADAS À MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/11/2011 | 500.00 | 00010875731813 | RAIMUNDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, PINTURA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MARIA ALMEIDA DE SOUSA, MOZART RODRIGUES, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, JOSÉ ARRUDA DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2011 | 210.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS TÉCNICOS DA PUBLICSOFT E TRIBUTARISTAS, EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005102 | 22/11/2011 | 315.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/11/2011 | 32100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/11/2011 | 6500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/11/2011 | 16105.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/11/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/11/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/11/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/11/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005101 | 22/11/2011 | 420.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/11/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/11/2011 | 653.49 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA E ENFERMEIRA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/11/2011 | 44.85 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EM VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005133 | 23/11/2011 | 1292.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005134 | 23/11/2011 | 2689.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRIOS, FRANGO), DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/11/2011 | 420.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERRS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005130 | 23/11/2011 | 304.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005128 | 23/11/2011 | 771.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005132 | 23/11/2011 | 1976.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005131 | 23/11/2011 | 2356.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005125 | 23/11/2011 | 780.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE JOGOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005126 | 23/11/2011 | 2534.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005127 | 23/11/2011 | 1257.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E RECREATIVOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005129 | 23/11/2011 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005135 | 23/11/2011 | 761.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/11/2011 | 249.00 | 00004456253410 | FILOMENA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/11/2011 | 20740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/11/2011 | 7280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/11/2011 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/11/2011 | 270.00 | 00005975292484 | SEBASTIAO LEITE VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PÁTIO, RETELHAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/11/2011 | 513.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/11/2011 | 1200.00 | 00010117130710 | FERNANDO JÚLIO PERISSÊ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/11/2011 | 445.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NAS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CAJAZEIRAS E SOUZA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/11/2011 | 344.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/11/2011 | 1800.00 | 00010117130710 | FERNANDO JÚLIO PERISSÊ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/11/2011 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/11/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/11/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/11/2011 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/11/2011 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/11/2011 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/11/2011 | 500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/11/2011 | 4600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/11/2011 | 146.05 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, NPT-5464-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005162 | 25/11/2011 | 12678.44 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/11/2011 | 1680.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005171 | 25/11/2011 | 1220.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/11/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/11/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005166 | 25/11/2011 | 2956.02 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/11/2011 | 3196.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/11/2011 | 1173.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/11/2011 | 275.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE EDUCAÇÃO PARA CONVIÊNCIA COM O SEMIÁRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005161 | 25/11/2011 | 6170.80 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, TRANSPORTE DO ESCOLAR E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005170 | 25/11/2011 | 3210.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005165 | 25/11/2011 | 393.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005163 | 25/11/2011 | 619.80 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005164 | 25/11/2011 | 502.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO-CAÇAMBA A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005172 | 25/11/2011 | 3470.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005167 | 25/11/2011 | 1329.02 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005168 | 25/11/2011 | 178.76 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005173 | 25/11/2011 | 1617.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0005182 | 01/12/2011 | 454.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0005183 | 01/12/2011 | 132.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2011 | 560.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS NATALINOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM TELAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTO II CAMINHADA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/12/2011 | 106.00 | 00027119111876 | JOSÉ FRANCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM, ATIVIDADES FÍSICAS DURANTE EVENTO DA II CAMINHADA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2011 | 480.00 | 07580033000105 | ATACADO FORT TUDO DE ARTIGOS EM ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE ENFEITES E DECORAÇÃO PARA USO DURANTE CURSO DE ARTES MANUAIS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2011 | 660.00 | 63303721000190 | ELIÉSIO FERNANDES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE ENFEITES E DECORAÇÃO PARA USO DURANTE CURSO DE ARTES MANUAIS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/12/2011 | 142.79 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2011 | 65.58 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DA AÇÃO SOCIAL, PARA PROFERIR PALESTRA DESTINADA ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/12/2011 | 1498.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/12/2011 | 282.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PROFERIR PALESTRA DESTINADA ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009500188481 | PAULIANA SANTANA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIANA-GO, POR SER PESSOA CARENTE, COMFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/12/2011 | 675.00 | 00064545962491 | MARTINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM FUNERAIS DE SUA MÃE, ANTÔNIA PAULINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2011 | 84.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO À FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/12/2011 | 7355.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4416/2011 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/12/2011 | 860.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2011 | 262.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4818/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS,PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2011 | 92.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TIRAGEM DE CERTIDÃO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/12/2011 | 19500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DE 2011 (DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/12/2011 | 3690.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/12/2011 | 729.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0005178 | 01/12/2011 | 654.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0005179 | 01/12/2011 | 748.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0005184 | 01/12/2011 | 48.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0005185 | 01/12/2011 | 76.65 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0005186 | 01/12/2011 | 530.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/12/2011 | 19.17 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2011 | 266.00 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM A COMPRA DE COMIDAS TÍPICAS E CONFECÇÃO DE MAQUETE DE ESCOLA DA ZONA RURAL PARA APRESENTAÇÃO EM SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO BRASILEIRO, CULTURA E AGROECOLOGIA, NO PERÍODO 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2011 | 84.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2011 | 148.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONDUÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, DOS SÍTIOS MATEUS E DISTRITO DE VIANA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2011 | 110.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PRESENCIAL PAA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/12/2011 | 216.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0005207 | 01/12/2011 | 950.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/12/2011 | 9435.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/12/2011 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005221 | 01/12/2011 | 1230.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2011 | 250.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005223 | 01/12/2011 | 1971.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/12/2011 | 357.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005226 | 01/12/2011 | 860.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005227 | 01/12/2011 | 916.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0005228 | 01/12/2011 | 1430.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊSDE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2011 | 2183.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/12/2011 | 90.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005235 | 01/12/2011 | 65.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005237 | 01/12/2011 | 1201.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0005239 | 01/12/2011 | 1229.80 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/12/2011 | 1534.78 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (PANELAS, TACHOS, BACIAS E SIMILARES) DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005243 | 01/12/2011 | 5396.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005244 | 01/12/2011 | 8533.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/12/2011 | 972.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/12/2011 | 92.50 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/12/2011 | 39.52 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/12/2011 | 200.25 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2011 | 85.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE COORDENADOR DE COMPRAS, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132011 | 0005181 | 01/12/2011 | 102.80 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/12/2011 | 300.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO CONFERÊNCIA MUNICIPAL (CONSOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2011 | 6460.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/12/2011 | 1058.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/12/2011 | 20.78 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/12/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/12/2011 | 55.00 | 00006890713451 | MARIA VANUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICÍLIO (RECEITUÁRIO ANEXO), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM NA AMBULÂNCIA S-10, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/12/2011 | 262.00 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA À CIDADE DE SOUZA, E COMPRA DE ACESSÓRIOS DE USO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SUA FILHA MENOR ALINE ÉRICA FREITAS, (APARELHO ORTOPÉDICO), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/12/2011 | 28230.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/12/2011 | 5770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/12/2011 | 9507.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2011 | 352.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/12/2011 | 1652.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/12/2011 | 770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/12/2011 | 350.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO E RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/12/2011 | 1372.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/12/2011 | 1029.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/12/2011 | 1181.59 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/12/2011 | 1144.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005256 | 02/12/2011 | 1258.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/12/2011 | 650.00 | 00004369164443 | JOSE AIRTON SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM DEPENDÊNCIAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E TETO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONJUNTO MUTIRÃO, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF. MOZART RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005257 | 02/12/2011 | 240.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DO DISTRITO DE VIANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/12/2011 | 600.00 | 00007987399400 | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLÁVEL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/12/2011 | 600.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLÁVEL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/12/2011 | 64.30 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DA AÇÃO SOCIAL, PARA PROFERIR PALESTRA DESTINADA ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/12/2011 | 200.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE ATIVIDADES COM COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/12/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005284 | 03/12/2011 | 2907.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005262 | 03/12/2011 | 60.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005285 | 03/12/2011 | 1351.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UMA CPU PENTIUM E FONTE PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/12/2011 | 84.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/12/2011 | 120.00 | 00076052265434 | JOSE FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005260 | 03/12/2011 | 1355.17 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005261 | 03/12/2011 | 796.83 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS À REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/12/2011 | 550.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AGUIAR, VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/12/2011 | 2002.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/12/2011 | 1860.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/12/2011 | 860.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/12/2011 | 1144.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOCONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005277 | 03/12/2011 | 690.00 | 00008852485465 | RONIVON LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS RECANTO, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEEC/PMBSF Nº 072/2011, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/12/2011 | 748.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO , ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO, PIEDADE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMDB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005279 | 03/12/2011 | 986.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005280 | 03/12/2011 | 1485.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005281 | 03/12/2011 | 973.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005282 | 03/12/2011 | 1144.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/12/2011 | 1287.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005259 | 03/12/2011 | 120.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/12/2011 | 269.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/12/2011 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005286 | 04/12/2011 | 415.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/12/2011 | 4425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/12/2011 | 7951.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/12/2011 | 14410.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/12/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/12/2011 | 180.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/12/2011 | 450.00 | 00007235994401 | ADRIANO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/12/2011 | 413.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/12/2011 | 413.00 | 00004867284475 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0005291 | 04/12/2011 | 377.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/12/2011 | 495.00 | 00084079347472 | IRAMIRTON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0005293 | 04/12/2011 | 495.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/12/2011 | 570.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0005295 | 04/12/2011 | 375.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/12/2011 | 474.00 | 00091120640415 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/12/2011 | 413.00 | 00024913691848 | JOSÉ SELVI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0005298 | 04/12/2011 | 465.00 | 00002712204492 | JOSÉ VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DA VILA SÃO LUÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/12/2011 | 707.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0005300 | 04/12/2011 | 390.00 | 00052643085434 | JOSÉ ZUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0005301 | 04/12/2011 | 708.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/12/2011 | 465.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ESCOLA DO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/12/2011 | 330.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA RURAL DO SÍTIO PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/12/2011 | 465.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/12/2011 | 1950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/12/2011 | 6110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/12/2011 | 140.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PODA DE ÁRVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/12/2011 | 7400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/12/2011 | 15301.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/12/2011 | 3908.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/12/2011 | 3706.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/12/2011 | 4789.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/12/2011 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/12/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/12/2011 | 3190.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/12/2011 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/12/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/12/2011 | 1095.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/12/2011 | 2279.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/12/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/12/2011 | 545.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/12/2011 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/12/2011 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/12/2011 | 387.50 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SEDH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A INCLUSÃO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA EM PROJETOS DA CEHAP, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/12/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/12/2011 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/12/2011 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/12/2011 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/12/2011 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/12/2011 | 700.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SETE MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 05/12/2011 | 420.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/12/2011 | 220.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/12/2011 | 400.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES E GRADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DO PRÓ-LETRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/12/2011 | 1415.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/12/2011 | 2216.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/12/2011 | 545.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/12/2011 | 386.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES, SERVIDORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NA SEDE DO PRÓ-LETRAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/12/2011 | 320.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESTUDANTES E TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/12/2011 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/12/2011 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005351 | 07/12/2011 | 153.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005355 | 07/12/2011 | 256.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS DIARISTAS E PODADORES, EM SERVIÇO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/12/2011 | 100.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/12/2011 | 150.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0005346 | 07/12/2011 | 4238.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/12/2011 | 3771.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/12/2011 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CURSOS, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DOIGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/12/2011 | 2190.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÃO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO AO CONSUMO DURANTE PALESTRA SOBRE CRITÉRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E EM CONFRATERNIZAÇÃO PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS E NÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/12/2011 | 120.00 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/12/2011 | 414.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E RECARGA EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/12/2011 | 650.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00003977206451 | LAELSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005352 | 07/12/2011 | 307.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0005354 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005356 | 07/12/2011 | 239.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/12/2011 | 894.46 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/12/2011 | 1100.88 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132011 | 0005358 | 07/12/2011 | 708.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/12/2011 | 140.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E ESTATUTOS DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/12/2011 | 200.00 | 00091834600472 | LEILIANE DUARTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DA VILA SÃO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/12/2011 | 125.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (MARIA ALMEIDA DE SOUSA, MOZART RODRIGUES E ÁUREA DIAS DE ALMEIDA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/12/2011 | 5457.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/12/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/12/2011 | 6773.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/12/2011 | 250.00 | 00087401312468 | ANTONIO DE AQUINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES E PROFESSORES MUNICIPAIS, DURANTE PERÍODO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS, DE 26 A 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/12/2011 | 190.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005376 | 08/12/2011 | 220.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA E RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005377 | 08/12/2011 | 420.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS PAU DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (DIURNO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/12/2011 | 2028.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, CHICO CARLOS POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/12/2011 | 1028.25 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 072/2011-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/12/2011 | 93.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES CELULARES EM USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/12/2011 | 1020.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/12/2011 | 40.00 | 00007360297451 | JOSÉ ELIEUDO CAMPOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/12/2011 | 80.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/12/2011 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/12/2011 | 186.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/12/2011 | 200.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/12/2011 | 111.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIAS ARTS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , JUNTO AO CREA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/12/2011 | 4468.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/12/2011 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/12/2011 | 2800.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/12/2011 | 7675.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/12/2011 | 455.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/12/2011 | 560.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/12/2011 | 108.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/12/2011 | 300.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BARBALHA E SOUZA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/12/2011 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZ PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/12/2011 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DEZESSEIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/12/2011 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TREZE PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/12/2011 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE QUATORZE PLANTÕES DE ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/12/2011 | 216.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, DURANTE PERÍODO DE AVALIAÇÕES FINAIS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/12/2011 | 300.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/12/2011 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/12/2011 | 47330.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/12/2011 | 84808.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/12/2011 | 4042.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/12/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/12/2011 | 38151.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/12/2011 | 1247.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/12/2011 | 9075.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/12/2011 | 1000.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA/SEDE, NOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/12/2011 | 410.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BANHEIRO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-LETRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/12/2011 | 410.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/12/2011 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OITO PLANTÕES DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/12/2011 | 230.80 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE, SECRETARIA DA SAÚDE, CEHAP, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/12/2011 | 249.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/12/2011 | 280.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/12/2011 | 410.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA, CEHAP, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/12/2011 | 26559.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/12/2011 | 249.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/12/2011 | 249.00 | 00007698037410 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARREDEIRA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/12/2011 | 118.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/12/2011 | 2000.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BOLETINS E FICHAS DE HISTÓRICO ESCOLAR DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/12/2011 | 200.00 | 00009882356419 | CLAUDIANA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2011 | 11916.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2011 | 3557.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005443 | 12/12/2011 | 150.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EVENTUAL PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE AVALIAÇÕES FINAIS, EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/12/2011 | 53.00 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TELEFONES CELULARES (9937-5024, 9937-4303 E 9619-4035), A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0005423 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/12/2011 | 9691.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2011 | 50.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À RECARGA DE TELEFONE CELULAR EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (9996-3469). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/12/2011 | 13608.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO PARA INTEGRAR PROJETO DAS MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES / PAC 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2011 | 16954.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2011 | 7024.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2011 | 2725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/12/2011 | 3690.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/12/2011 | 40509.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3406/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2011 | 1833.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/12/2011 | 262.50 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2011 | 5224.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2011 | 4146.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/12/2011 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TCE/PB E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/12/2011 | 800.00 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE LONGARINA E PAINEL FRONTAL, FAROL E PARA-CHOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU-192, EM VIRTUDE DE ARARIA MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2011 | 3990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (TFVS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/12/2011 | 300.00 | 00006650944424 | HUGO FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/12/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORAS SOCIAIS) PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2011 | 1374.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005459 | 13/12/2011 | 2907.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/12/2011 | 84.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOA CARENTE (RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/12/2011 | 5813.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA TRABALHOS COMUNITÁRIOS EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/12/2011 | 320.00 | 00005975292484 | SEBASTIAO LEITE VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/12/2011 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/12/2011 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO, EM PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/12/2011 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/12/2011 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/12/2011 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/12/2011 | 9200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/12/2011 | 390.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FRUTAS SAZONAIS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/12/2011 | 1171.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/12/2011 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DIÁRIO ENTRE O CONJUNTO POPULARES E A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO (HIPERTENSÃO), POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0005457 | 13/12/2011 | 2655.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/12/2011 | 150.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETRO-MECÂNICA EM EQUIPAMENTOS (GELADEIRA E CONDICIONADOR DE AR) DE ESCOLA PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/12/2011 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/12/2011 | 200.00 | 00003306845400 | ANALEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NUM PERÍODO DE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000132011 | 0005458 | 13/12/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005461 | 13/12/2011 | 1388.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS E LEITE IN NATURA, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0005466 | 14/12/2011 | 2374.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005467 | 14/12/2011 | 2005.30 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/12/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/12/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/12/2011 | 2000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS LOCAIS, PARA INTEGRAR PROJETOS DE PASSAGEM MOLHADA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GALPÃO DE RECICLAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005464 | 14/12/2011 | 3096.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS INCLUSOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005465 | 14/12/2011 | 4314.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS INCLUSOS NO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/12/2011 | 2450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/12/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 15/12/2011 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 15/12/2011 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DA ARTICULAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 15/12/2011 | 428.00 | 06177342000168 | ANTONIO LUCENA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 15/12/2011 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 15/12/2011 | 9000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4818/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 15/12/2011 | 2050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 15/12/2011 | 63.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CORDAS DE SEDA E RECIPIENTES PLÁSTICOS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 15/12/2011 | 20740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 15/12/2011 | 7280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/12/2011 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/12/2011 | 8270.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 15/12/2011 | 2650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 15/12/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 15/12/2011 | 4425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 15/12/2011 | 1080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 15/12/2011 | 18790.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSIONADOS E ELETIVOS), LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 15/12/2011 | 5457.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 15/12/2011 | 91109.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/12/2011 | 38983.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/12/2011 | 890.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% -, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/12/2011 | 12700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005495 | 16/12/2011 | 988.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005493 | 16/12/2011 | 2681.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005494 | 16/12/2011 | 532.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0005499 | 16/12/2011 | 286.20 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005497 | 16/12/2011 | 532.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0005498 | 16/12/2011 | 1832.70 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0005500 | 16/12/2011 | 7978.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/12/2011 | 1300.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE DOIS OTOSCÓPIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005496 | 16/12/2011 | 494.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005520 | 17/12/2011 | 445.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005522 | 17/12/2011 | 1440.10 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/12/2011 | 400.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO-CAÇAMBA E TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005502 | 17/12/2011 | 3034.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005503 | 17/12/2011 | 584.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0005504 | 17/12/2011 | 2948.65 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0005505 | 17/12/2011 | 2433.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005506 | 17/12/2011 | 1131.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/12/2011 | 1085.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0005510 | 17/12/2011 | 1024.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOIÇÃO EM VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005519 | 17/12/2011 | 1125.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005514 | 17/12/2011 | 192.15 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0005507 | 17/12/2011 | 530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0005508 | 17/12/2011 | 459.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0005509 | 17/12/2011 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0005511 | 17/12/2011 | 1656.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0005512 | 17/12/2011 | 2041.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152011 | 0005513 | 17/12/2011 | 2400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/12/2011 | 130.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005518 | 17/12/2011 | 3500.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005521 | 17/12/2011 | 184.10 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005523 | 17/12/2011 | 1056.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/12/2011 | 4550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/12/2011 | 56375.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/12/2011 | 4443.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/12/2011 | 1635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% -, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0005525 | 18/12/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005524 | 18/12/2011 | 763.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/12/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/12/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/12/2011 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/12/2011 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005526 | 18/12/2011 | 15000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA E ÚLTIMA PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PB 400, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, CEMITÉRIO PÚBLICO E PRÉDIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/12/2011 | 28129.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/12/2011 | 20100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/12/2011 | 10150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/12/2011 | 1380.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/12/2011 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ENTRE A SEDE E OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/12/2011 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/12/2011 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU-192, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/12/2011 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/12/2011 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/12/2011 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/12/2011 | 2100.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/12/2011 | 11093.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MMP-5956-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO HVW-4928, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/12/2011 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO DIÁRIO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/12/2011 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/12/2011 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/12/2011 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE E CADASTRADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/12/2011 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSÉ FERREIRA CAJU, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/12/2011 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/12/2011 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005544 | 19/12/2011 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/12/2011 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI VIANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/12/2011 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/12/2011 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/12/2011 | 400.00 | 00003308546400 | MARIA DIVA DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/12/2011 | 33160.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/12/2011 | 6850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/12/2011 | 16950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/12/2011 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/MNP-1671-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/12/2011 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/12/2011 | 400.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/12/2011 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO/NPJ-2235, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/12/2011 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E ARQUIVO MORTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/12/2011 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/12/2011 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/12/2011 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO JUNTO A MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/12/2011 | 1898.09 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA, À CIDADE DE BRASÍLIA, DF, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/12/2011 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SEDAM, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TCE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/12/2011 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/12/2011 | 4000.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S-10, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/12/2011 | 28400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/12/2011 | 11487.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/12/2011 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/12/2011 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/12/2011 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005582 | 20/12/2011 | 4016.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, KIA E MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/12/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/12/2011 | 2655.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS EDUCATIVOS (COLEÇÃO DIREITOS E AÇÕES PÚBLICAS) DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/12/2011 | 3809.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/12/2011 | 734.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE NANZINHA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/12/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005590 | 21/12/2011 | 1904.80 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/12/2011 | 6108.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/12/2011 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/12/2011 | 2311.48 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005596 | 21/12/2011 | 9284.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/12/2011 | 2251.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/12/2011 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005591 | 21/12/2011 | 1069.32 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005592 | 21/12/2011 | 146.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005593 | 21/12/2011 | 240.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005594 | 21/12/2011 | 440.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/12/2011 | 6.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005595 | 21/12/2011 | 490.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0005583 | 21/12/2011 | 8778.35 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/12/2011 | 146.05 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, NPT-5464-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0005602 | 22/12/2011 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET WIRELESS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/12/2011 | 6589.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTMATIVO 455/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/12/2011 | 13198.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 459/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005606 | 25/12/2011 | 6100.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIJOLOS, TELHAS, CAIBROS, TINTAS), MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/12/2011 | 3847.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 474/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO MDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/12/2011 | 85410.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 477/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/12/2011 | 12060.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 478/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/12/2011 | 40000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 481/2011 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005616 | 26/12/2011 | 3555.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ARAME FARPADO E CORDAS PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTUA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005611 | 26/12/2011 | 3274.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005614 | 26/12/2011 | 3427.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005615 | 26/12/2011 | 4391.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005619 | 26/12/2011 | 1702.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005613 | 26/12/2011 | 2575.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005620 | 26/12/2011 | 2431.90 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, CENTRO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/12/2011 | 73692.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 492/2011 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/12/2011 | 74113.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 492/2011 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005610 | 26/12/2011 | 2992.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0005612 | 26/12/2011 | 3133.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005617 | 26/12/2011 | 2280.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005618 | 26/12/2011 | 3248.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5543
Última atualização: 11/06/2024