| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 140.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 003620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 1280.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO (FARDAMENTOS) DESTINADOS AO USO DOS ELETRICISTAS E COVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 3000.00 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A IGREJA (CAPELA SAO JOSE) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA RESPONSABILIDADEDA SENHORA MARIA DE FATIMA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 146.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE TARIFAS DO TELEFONE Nº 3559-1014 PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/01/2011 | 0.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ITR SOBRE O Nº 5.948-X, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/01/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/01/2011 | 4.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO Nº 8248-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/01/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/01/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2011 | 207.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO GOL 1000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2011 | 848.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2011 | 756.00 | 00098131060420 | JOSE WASHINGTON ASSIS DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2010, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2011 | 80.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ-W A BARRETO E CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 123.41 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2011 | 6479.13 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 72/71/99 COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 510.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 1950.00 | 00044200110415 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EMPREITA NA PODAÇAO DE ARVORES DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 2300.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO TUBULAR PROFUNDO DA COMUNIDADE DO SITIO SAO FELIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2011 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURAQ DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ESCRITORIO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2011 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 04/240 DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N/º 424/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 433.62 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF., CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VIA ON- LINE EM CONTAS BANCARIA DOS SERVIDORES EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 275.72 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 274.54 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SEC DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 1675.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE D COMPRA DE UM KIT COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SALA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 001097 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 225.18 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 e 3559-1013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2011 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADA A PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, 10 - CENTRO, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEPOSITO DE CARTEIRAS, BIROS E OUTROS UTENCILIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2011 | 5683.21 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2011 | 6843.31 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 9267.20 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 50/101/31/81, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2011 | 1030.45 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2011 | 11698.33 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2011 | 4118.77 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 270.00 | 10941698000101 | OTICA SANTA LUZIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM OCLOS DESTINADOS A PESSOA DE DEUZIMAR ANTONIO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 100.00 | 00044200099420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 71.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 17.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO FONE 3559-1014 EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00078945461434 | BENEDITO ABEL DANTAS | UMA AJUDA A TITULO COMO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MASTRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2011 | 1207.81 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 002602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 7387.94 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 002601 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2011 | 466.00 | 00003457529450 | ALISON DE ANDRADE GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2011 | 58.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE DUAS LANTERNAS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS ELETRICISTAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001888 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2011 | 36.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO CIDE, SOBRE O Nº 12.850-3, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2011 | 60.00 | 00005603768479 | GERALDO DA SILVA ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HYH-6970 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA 804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2011 | 383.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM FAVOR DA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, PARA CONDUZIR A PESSOA FRANCISCA FERNANDA MATIAS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2011 | 250.00 | 00004564001418 | BATERIAS SOARES - JOABSON FARIAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACAS MNI-1130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2011 | 90.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEISADF PETROLEO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2011 | 620.00 | 00006815988406 | FRANCIELO CANDIDO AMARO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UM EQUIPAMENTO SONORO (SOM MECANICO) DESTINADOS A PROPAGANDA QUANDO DO 5º FESTIVAL ROCK CORDEL REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIONO DIA 13 DE JANEIRO DE DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2011 | 7800.00 | 00038034905453 | JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO COMPLETO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001937, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MMQ-5301 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2011 | 10173.15 | 08798605000181 | CERVARP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO UMARI DOS EXERCICIOS 2008, 2009 E 2010, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2011 | 255.00 | 08055676000194 | WILLIAMS MOREIRA VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAPAS DE CHUVAS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS ELETRICISTAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2011 | 309.00 | 00018561241420 | JOSE ROLIM DE SOUZA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2011 | 310.00 | 00006696131426 | FRANCISCO GILDACIO FERREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PARTE DO MATO DAS RUAS E BAIRRO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2011 | 330.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PARTE DO MATO DAS RUAS E BAIRRO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2011 | 263.00 | 00003501711492 | ANTONIO ROCHA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PARTE DO MATO DAS RUAS E BAIRRO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2011 | 263.00 | 00006084582877 | FRANCISCO NETO DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PARTE DO MATO DAS RUAS E BAIRRO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2011 | 263.00 | 00008982248455 | WEBSTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PARTE DO MATO DAS RUAS E BAIRRO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2011 | 1013.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE JNEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2011 | 35.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA 811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2011 | 310.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM REBOQUE DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2011 | 260.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2011 | 497.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 00298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2011 | 1150.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS JOGADORES AMADORES DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE: TRIUNFO, CACHOEIRA DOS INDIOS E UMARI, EM VEICULO DE ALUGUEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2011 | 80.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 014038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2011 | 300.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2011 | 4408.50 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DETINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002763 E 002764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 014035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2011 | 73.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA 822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 30.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2011 | 429.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTO EM: 31/12/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2011 | 2088.06 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS/INADIM/CEF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2011 | 495.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 014039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2011 | 305.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 014040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2011 | 30.00 | 00089348796453 | MANOEL AUGUSTO DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2011 | 100.00 | 00003506388452 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE UM OCLOS DE GRAU POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2011 | 330.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA | PAGAMENTO PROVENIETE DOS SERVIÇOS COMPLETO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO UNO DE PLACAS MMW-1680, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 000171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2011 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCILENE FERREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2011 | 345.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002260, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL MIL E FIAT TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2011 | 3495.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA DE Nº 002403, 002404 E 002405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2011 | 83.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA NO GINASIO DE ESPORTES DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2011 | 80.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2011 | 200.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2011 | 110.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2011 | 100.00 | 00064653951420 | JOSE NEUZIMAR F. DE LACERDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2011 | 48.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2011 | 64.63 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PASSAGEM EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA, DESTINADA A PESSOA DE ADELAIDE SOARES DE SOUSA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2011 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME NF ANEXA 00214 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2011 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONÇALVES | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2011 | 937.45 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 007733 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2011 | 1300.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE A. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO MOTOR HIDROVACUO, RODAS, SUSPENSÃO, PORTAS E PARTE ELETRICA PARA A CAMIONETA D-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N?7 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2011 | 6414.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE A. FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000064, 000065 E 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2011 | 1966.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE RETIFICA E MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO D-10 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2011 | 3185.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS (DIDATICO) DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXA DE Nº 026372 E 026174 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2011 | 4224.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES , TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N?7 000871 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2011 | 2493.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 026371, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2011 | 1264.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 03834, DESTINADOS AOS ELETRICISTA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 1059.90 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDESCENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.0007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2011 | 17372.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS: 10, 20 E 28 DE JANEIRO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2011 | 130.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 416865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2011 | 8155.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NOS DIAS 07, 19 E 28 DE JANEIRO DE 2011 (CODIGO DEBITO BANCARIO 55809) CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS. COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2011 | 3080.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2011 | 16019.25 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2011 | 1384.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANTE AMBIENTAL) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2011 | 1440.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2011 | 4284.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2011 | 11000.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000073, ALEM DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 1320.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE RETIFICA E MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO D-10 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N?7 069826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2011 | 38687.03 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 831.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 832 E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2011 | 310.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR E SUPORTE PARA CPU DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2011 | 4996.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 19, 20 E 28 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2011 | 5850.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2011 | 299.15 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES CARENTE DO CRAS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2011 | 192.79 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2011 | 155.00 | 00003824322404 | ARIONE JOÃO BENICIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 01 (UM) CARRO PIPA DE AGUA DA LOCALIDADE DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÕES COM PESSOAS COM FALTA DAGUA EM SUAS RESIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 40.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2011 | 449.25 | 00002235157440 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA SITUADA NO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 50.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005486363460 | RAQUEL NASCIMENTO FELIX | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 100.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 300.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 200.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 200.00 | 00044200293404 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 100.00 | 00091864321415 | FRANCISCO ABEL DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 180.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 150.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 100.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA FINALIDADE DE FREQUENTAR A UNIVERSIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 50.00 | 00089348796453 | MANOEL AUGUSTO DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A CUSTEIO COM CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00006810677488 | OVERLAND CANDIDO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A DESPESAS NA COMPRA DE METERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA SITUADA RUA 05 DE NOVEMBRO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 80.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 350.00 | 00091115329472 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 150.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 200.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 350.00 | 00003579688405 | CICERO LAUDIMIRO FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 150.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 100.00 | 00010459140450 | JAQUELINE LOURENÇO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 100.00 | 00010131284436 | GABRIELA HENRIQUE DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 200.00 | 00006681898432 | GRACILENE ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003503849408 | GIRLENE COELHO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003503311467 | FRANCISCA IVANILDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 130.00 | 00005774059421 | JAIMILZA LEITE DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 100.00 | 00001109315481 | MARIA LUIZA TOMAZ FERNANDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 300.00 | 00003501589409 | ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005990836465 | TATIANE RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 300.00 | 00019038696841 | AGNALDO FREITAS COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO SSP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 200.00 | 00096559381404 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | UMA AJUDA COMO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 50.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 220.00 | 00011207264415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 500.00 | 00002235157440 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SUA RESIDENTE SITUADA NO POVOADO DE SAO JOSE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 150.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 300.00 | 00008982248455 | WEBSTON MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO INTUITO DE CONSTRUIR UMA CALÇADA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA NO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 100.00 | 00009284178401 | JOSENILDO MIGUEL DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 80.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 200.00 | 00073895016420 | ANTONIO ALECRIM ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 60.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 40.00 | 00002791345418 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 200.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 70.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 150.00 | 00001995062480 | JOSEFA LACERDA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 130.00 | 00001532859406 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 50.00 | 00002780326484 | MARTA MARIA FILHA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 200.00 | 00032544200391 | ANTONIO BANDEIRA GOMES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA SITUADA NO POVOADO DE SAO JOSE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 50.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 49.00 | 00044197187491 | JOSE RAIMUNDO ELIAS FILHO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPLEMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 2614.40 | 00002890016412 | ANTONIO MIGUEL DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE METRIAL DE CONSTRUÇÃO DA MINHA RESIDENCIA SITUADA NO SITIO TRAPIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 260.00 | 00006684163433 | EDIMILSON PAULINO DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA BAIRRO POPULARES POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 200.00 | 00004382796466 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 300.00 | 00007977045400 | LEIDAYANE FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 60.00 | 00005097044410 | FRANCISCA SILVA DANTAS FILHA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003504431490 | JOAO BOSCO LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 100.00 | 00022939210349 | JOSE RIZOMAR TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005625269432 | ALINE DE BRITO ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005179417406 | JOVELINA DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 200.00 | 00005207627465 | LUIZA REGINA DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COM DE UM OCLOS DE GRAU POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 100.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 100.00 | 00001553162498 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO E AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 300.00 | 00004520924421 | FRANCISCA JUVENCIO PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 50.00 | 00004752034450 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 70.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 250.00 | 00006149442446 | GIRLENE ALMEIDA DA SILVA GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 100.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 100.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 200.00 | 00045098646472 | FRANCISCO FELIX DE ASSIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 100.00 | 00064654389415 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 300.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 100.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 100.00 | 00019038696841 | AGNALDO FREITAS COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00006653712419 | CICERO BARRETO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 150.00 | 00044197110430 | MARIA DE ALMEIDA LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 110.00 | 00005601289409 | MARIA PAULINO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 200.00 | 00001476786410 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 2700.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 100.00 | 00075958856472 | SANDOVAL FRANCISCO DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 170.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2011 | 1650.00 | 00037692305404 | ANTONIO JUSTINO NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 550.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 466.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851}, NO 31 DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 60.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADO EM VEICULO MOTO PLACAS NQJ-7796 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 5360.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 2626.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 540.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 540.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 959.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA Nº 827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DIVULGAÇÃO DE BANNER NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO EM FAVOR DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JENEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JENEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JENEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 591.86 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO F-4000 E CAMIONETE C-10 TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2011 | 210.00 | 00003328753427 | MARIA DO CARMO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO EXTRA COMO COZINHEIRA DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA E.M.E.I.E.F MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2011 | 310.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DOS MESMOS EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 162.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2011 | 700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXPORÁDICOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE EM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 315.00 | 00005938115426 | JOCIVANIO LACERDA ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMARI PARA O SITIO TIMBAUBA NO PERIODO DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA Nº 835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA 836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 36290.17 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 3740.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 227.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE BAGAÇOS DAS PLANTAS POLDADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 227.00 | 00007762389490 | FRANCISCO DA SILVA ABEL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OIMPEZA URBANA NO RECOLHIMENTO DE BAGAÇOS DAS PLANTAS POLDADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2011 | 280.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS 05 DE NOVEMBRO E MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2011 | 507.86 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DOCATO E FIORINO TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2011 | 210.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 115.00 | 00007306519409 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA 834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 291.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACAS MNC-8829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2011 | 250.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SRª JOSEFA ROLIM ROLIM BEZERRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2011 | 1163.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA AUTORIDADE, SECRETARIOS E OUTROS CONVIDADOS PRESENTES, QUANDO DAS FESTUVIDADES DE FINAL DE ANO (2010) NO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE E BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2011 | 300.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM QUADRANGULAR DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE ULTIMO DOMINGO DIA 16 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 568.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FEITURA E QUEIMA DE CINCO MILHEIRO E MEIO DE TIJOLOS, DESTINADOS AO USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA 800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2011 | 280.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 293.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE RETOQUES DO CALÇAMENTO DA RUA 05 DE NOVEMBRO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DES ERVIÇOS ANEXA Nº 814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 300.00 | 00006838652773 | AMADEUS NUNES CASSEMIRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2011 | 413.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRERSTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 1165.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE TIJOLOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, CARREGAMENTO DO SITIO INGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA 828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 2940.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 9718.57 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2011 | 582.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM MOTOR E ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2011 | 210.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PARES DE BOTAS DESTINADOS AO USO DOS GARIS PARA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.0001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 758.00 | 00073494151415 | GERALDO QUIRINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS E BANQUINHAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 160.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE ATAS DO pROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2011 | 120.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SRª ARLINDA DE FREITAS SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NO SITIO SERRAGEM NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2011 | 120.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE UMA CERTIDÃO CARTORARIA PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2011 | 129.26 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PASSAGEM EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA, DESTINADA A PESSOA DE JAILZA LEITE DE LIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2011 | 120.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE ATAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2011 | 20.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 004093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2011 | 7.40 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FAVO NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2011 | 1540.87 | 17217985001852 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES (CODIGO DE RECOLHIMENTO 28850-0), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2011 | 3217.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.250 SERIE 1, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃOPUBLICA DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2011 | 440.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGO VIEIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE ANIELLY DE BRITO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2011 | 3.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO BNB Nº 20.572-8 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2011 | 46.40 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FAVO NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 00216 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 211.90 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2011 | 336.60 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF., CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VIA ON- LINE EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDORES DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA EPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 520.30 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PANASONIC MODELO KX-MB283BR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 248.76 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURAQ DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2011 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 05/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N/º 424/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2011 | 9130.03 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 23/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2011 | 9130.03 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 24/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 106.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 73.45 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 64.73 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 0003651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 175.00 | 00001466395532 | EDSON DA CONCEICAO COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2011 | 8005.49 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2011 | 854.05 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 1250.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB,RELATIVO A ULTIMA PARTE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 245.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000133, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 148.11 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2011 | 1270.00 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 99, COMPETENCIA DP 13º SALARIO EXERCICIO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2011 | 1229.76 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 99 RELATIVO AOS PLANTÕES MEDICOS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2011 | 1229.76 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 99 RELATIVO AOS PLANTÕES MEDICOS COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2011 | 1229.76 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 99 RELATIVO AOS PLANTÕES MEDICOS COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2011 | 6551.90 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2011 | 5208.16 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 002621, PAGO COM RECURSO DA SAUDE-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2011 | 1417.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS MOTORISTAS DO CARRO PIPA, NO ATENDIMENTO A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA A POPULAÇÃO CARENTE DE AGUA, NUM TOTAL DE 32 REFEIÇÕES, ALEM DE PROFESSORES QUE FIZERAM TREINAMENTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NUM TOTAL DE 20 REFEIÇÕES, COMO TAMBEM REFEIÇÕES DO CONTADOR E OUTRAS AUTORIDADES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2011 | 3127.11 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 002620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2011 | 1115.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TERRA DESTINADOS A ATERRO DO AÇUDE DA ESTRADA DO SITIO FORNO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2011 | 3511.84 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 002622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2011 | 310.00 | 00017856773812 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2011 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A LICITAÇÃO DO PREGÃO 01 E TOMADA DE PREÇO 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2011 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, EM FAVOR DA RADIO FM ARAPUÃ, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000527/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2011 | 625.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.004/000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2011 | 30.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE DO EXERCICIO EM CURSO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2011 | 92.09 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPON FISCAL 160974402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2011 | 510.00 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO MAGISTERIO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA GONÇALVES AQUINO DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 3640 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2011 | 420.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 020483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2011 | 470.00 | 08798605000181 | CERVARP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM RELE FOTO ELETRICO E UM PAR DE ESPORA DESTINADOS PARA OS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 002529 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2011 | 862.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 0001.424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2011 | 1419.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE FOGÃO E DOIS SPLIT CONSUL DESTINADO AO CONSULTORIO MEDICO E CANTINA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002537. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2011 | 74.00 | 00003457529450 | ALISON DE ANDRADE GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL 1000 DE PLACA MNI-1130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2011 | 300.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO - OBSTETRICA DR. BRASILEIRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOSCOPIA E TRATAMENTO GENECOLOGICO NA PACIENTE ANTONIA PEREIRA ALVES POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2011 | 201.50 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA VEICULO D-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 014355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2011 | 185.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXPORÁDICOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE EM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HVN-8259 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2011 | 140.00 | 00096559381404 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL TAXI A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2011 | 55.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2011 | 2093.19 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS/INADIM/CEF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 21011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2011 | 211.50 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E PRODUTOS FOTOGRÁFICOS DESTINADOS A ESTA EDILDADE (ESTRADAS, CANAIS E OUTROS), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 001567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2011 | 574.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.0116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2011 | 2060.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE, ARQUIVO, AMARIO, GUARDA ROUPA, MESA E CADEIRAS, DESTINADOS AO USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1192/1180 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2011 | 6.85 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2011 | 276.30 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO DE ALIMENTOS ASSOCIADOS A LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS NO CRAS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2011 | 495.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 014357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2011 | 305.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 014358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 014356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2011 | 130.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO SR. SANDOVAL GOMES DANTAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2011 | 566.00 | 00003457529450 | ALISON DE ANDRADE GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICA E REPARO GERAL REALIZADO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNQ-5351 PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2011 | 5480.46 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NOS DIAS 09 E 18 FEVEREIRO DE 2011 (CODIGO DEBITO BANCARIO 55809) CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS. COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2011 | 145.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IZABEL MARTINS DIAS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 454.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SOLDAS NA GRADE DO TRATOR, ALEM DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2011 | 175.00 | 00002963219407 | CICERO DE SOUZA MACIEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CAPINAGENS E REMOÇÃO DO MATO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LOGRADOURO E DO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2011 | 1300.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS DO SITIO MASTRUZ E NA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2011 | 960.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE VENENO PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2011 | 250.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1193. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2011 | 100.00 | 00060350334404 | ELIDUINA ABEL DANTAS DE MACENA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2011 | 20.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 004172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO DIARIO DO SERTÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2011 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2011 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, EM FAVOR DA RADIO FM ARAPUÃ, RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000528/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1711, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | pagamento proveniente dos serviços de divulgação de banner no portal diario do sertão em favor deste municipio de bom jesus - Pb, conforme discrimina na nota fiscal de serviços anexa nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2011 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ITR SOBRE O Nº 5.948-X, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2011 | 63.10 | 00063687739872 | MARCONILDO GONÇALVES HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000068, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2011 | 2230.19 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COMO CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0001 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2011 | 309.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2011 | 325.00 | 00004288733405 | VERINADL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUN-0373, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DISTRITO DE PILHÕES E SITIO INGA DE IPAUMIRIM-CE, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2011 | 976.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2011 | 4600.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DETINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002773/002774/002772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA RALIZADA NA PACIENTE SRª ARLINDA DE FREITAS SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA N?7 1137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2011 | 1400.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 002771 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2011 | 40.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE ATAS DA PREFEITURA DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2011 | 600.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (TERNO DE FUTEBOL) DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL, DO DISTRITO DE SAO JOSE, UM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2011 | 239.00 | 00003457529450 | ALISON DE ANDRADE GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO GOL PLACAS MNI-1130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2011 | 11000.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2011 | 4284.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2011 | 3080.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2011 | 16379.25 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2011 | 1396.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANTE AMBIENTAL) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2011 | 1440.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2011 | 70.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PARES DE BOTAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA EM PODAÇÕES DE PLANTAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2011 | 4298.77 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2011 | 45589.04 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2011 | 5850.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 35.00 | 00004288733405 | VERINADL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUN-0373, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 180.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM LETREIROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE AÇÃO ASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 144.33 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2011 | 150.00 | 00003503296484 | FRANCISCA FABRICIO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2011 | 50.00 | 00004619848492 | EVA RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2011 | 30.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM LUZ E AGUA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2011 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 950.00 | 00044200226472 | FRANCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA NO BAIRRO CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2011 | 2700.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 200.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N?7 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005179417406 | JOVELINA DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004520924421 | FRANCISCA JUVENCIO PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 30.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM LUZ E AGUA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 50.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002780326484 | MARTA MARIA FILHA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 350.00 | 00003579688405 | CICERO LAUDIMIRO FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 350.00 | 00091115329472 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 50.00 | 00003503231439 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 50.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 150.00 | 00008505078470 | LUIZA MARTINS SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 80.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004887713401 | NILZA SILVA DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA DESPESA PELA COMPRA DE UM OCLOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 100.00 | 00044200099420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 50.00 | 00009708981427 | FAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007139018456 | JOAO FREIRE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 50.00 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 150.00 | 00004389335405 | FRANCISCA NUNES MATIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 150.00 | 00003503296484 | FRANCISCA FABRICIO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 100.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003695027444 | FRANCIMAR FURTADO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 300.00 | 00003501589409 | ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 300.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005950300416 | WAGNER HOLANDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2011 | 50.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2011 | 100.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2011 | 100.00 | 00022939210349 | JOSE RIZOMAR TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002780326484 | MARTA MARIA FILHA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005335692499 | MARIA NEURISMAR DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2011 | 200.00 | 00004991262461 | EDIVALDO DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003502160457 | CREUZA DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2011 | 500.00 | 00004507676479 | MARIA DO SOCORRO NEVES SECUNDINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2011 | 30.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 170.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 150.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007139018456 | JOAO FREIRE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2011 | 50.00 | 00004752034450 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 100.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 300.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 100.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 50.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2011 | 250.00 | 00006149442446 | GIRLENE ALMEIDA DA SILVA GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005592868480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2011 | 300.00 | 00006524625455 | TEREZA CRISTINA ALEXANDRE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2011 | 70.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2011 | 50.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2011 | 50.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2011 | 750.00 | 00005208304406 | FRANCISCA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 130.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAIHA - BA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2011 | 100.00 | 00091864321415 | FRANCISCO ABEL DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2011 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2011 | 50.00 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003504431490 | JOAO BOSCO LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2011 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001553162498 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO E AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005990836465 | TATIANE RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA FINALIDADE DE FREQUENTAR A UNIVERSIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2011 | 200.00 | 00045098646472 | FRANCISCO FELIX DE ASSIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2011 | 100.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2011 | 70.00 | 00002634478470 | MARIA JOSE ABEL FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 25.00 | 00006635120424 | JULIANA BENEDITO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS DA SEGUNDA VIA DE IDENTIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002365518419 | JARISMAR DE FREITAS ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2011 | 380.00 | 00013283136890 | MARIA NIVANEIDE HENRIQUE DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP DA MINHA FILHA GABRIELA HENRIQUE DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005465501421 | APARECIDA BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2011 | 150.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2011 | 450.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AJUDAR NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 1270.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS RETOQUES DE PAREDES E CALÇADAS DE TODAS AS SALAS ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 465.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 820.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 535.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDA E MECANICO NOS VEICULOS D-10 E F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 580.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACAS MNC-8829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 535.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 100.00 | 00009343795483 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETELHAMENTO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 40.00 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM COMODO DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 330.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ENTELHAMENTO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 35897.17 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 3740.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA Nº 827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2011 | 540.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 540.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 959.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 540.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 831.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 00217 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 002, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2011 | 60.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADO EM VEICULO MOTO PLACAS NQJ-7796 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ESCRITORIO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 467.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00037692305404 | ANTONIO JUSTINO NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 5667.20 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 2626.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 18 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000074 ALEM DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 95.00 | 00044199937404 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NO QUINTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2011 | 105.00 | 00016239970468 | DAMIÃO BARBOSA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE REPARO FEITO NO SANGRADOURO DO AÇUDE DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE IAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 320.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS 05 DE NOVEMBRO E MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE DIAS DO MES DE F3VEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DO MESMO, NO CONTORNO DA BR 230 QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 245.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EMPREITA DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE E CONTORNO DA BR 230 COM A PB JOSE BRITO IRMÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 290.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES E REMOÇÃO DOS MESMOS QUANDO DA LIMPEZA EM VOLTA DA REDE ELETRICA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 157.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE CARROÇAL DE BAGAÇOS DE PLANTAS PODADAS NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 790.00 | 00003695027444 | FRANCIMAR FURTADO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE ROÇO DE MATO AO REDORES DAS RESIDENCIAS NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE JUNTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 350.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE PROPAGANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 235.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HUD-6541 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 291.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACAS MNC-8829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 760.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA NO VEICULO GOL DE PLACAS HVD-1168 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 1250.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS REALIZADO NO PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SR. PEDRO TOMAZ DE AQUINO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA Nº 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2011 | 67.00 | 00099270129420 | JOSÉ BATISTA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS KW DE CATOLE DO ROCHA E EPIDEMIA TIPO 5 DE CAJAZEIRAS-PB, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 5º FESTIVAL ROCK CORDEL (CENTRO CULTURAL DO NORDESTE) REALIZADO NO ULTIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 2011 NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 130.00 | 00004663526896 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DE PLANTAS EM REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 300.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESA JUNTO A LIGA PARA REALIZAÇÃO DE UM COQUITEL PARA OS COMPONENTES DO PRIMEIRO BLOCO DAS DONZELAS REALIZADO PELA LIGA BONJESUENSE DE DESPORTE DO DOMINGO DE CARNAVAL EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE E BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2011 | 70.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS UNIFORMES DA LIGA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 640.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E AREIA DA LOCALIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PARA A SEDE EM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACAS MNF-0178, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 510.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL, NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2011 | 10751.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS: 10 E 28 DE FEVEREIRO DE2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2011 | 2940.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2011 | 10558.57 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2011 | 390.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO MODELO PAMPA DE PLACA MMR 1526, DO SITIO TIMBAUBA Á CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2011 | 760.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.378 SERIE 1, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2011 | 1165.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS QUADROS DE COMANDO DE FORÇA DOS POÇOS DOS SITIOS MORADA NOVA, SÃO FELIX E POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇIS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2011 | 6.85 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.248-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - CLINICA MEDICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO SR. JOSE AECIO SARMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2011 | 819.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO SEGURO SAFRA-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2011 | 160.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PLANTAS INDIANA, DESTINADAS A PLANTAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2011 | 1590.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRMININA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2011 | 1122.18 | 04707458000136 | SERV.NOT. ANTONIO HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEL COM VALIDADE DECLARADO RELATIVO AO LOTEAMENTO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2011 | 115.26 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 00052, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2011 | 351.80 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 00053, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2011 | 2935.05 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NO DIA 04 DE MARÇO DE 2011 (CODIGO DEBITO BANCARIO 55809) CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS. COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2011 | 1197.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 03 (TRES) ARMARIOS PANDIM DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002617. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2011 | 7700.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS CHIQUETEA E ORQUESTRA DE FREVO SANTA CECILIA E SONORIZAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL NESTA CIDADE, REALIZADO EM 06 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2011 | 50.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM JEQUI PARA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO DOMINGO DE CARNAVAL NESTA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2011 | 1000.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA 48ª CORRIDA DE JEGUE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2011 | 500.00 | 00033447060808 | SALVIANO GONÇALVES BEZERRA | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA 48ª CORRIDA DE JEGUE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2011 | 400.00 | 00016028000817 | FRANCISCO VALDEMIR FREITAS | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA 48ª CORRIDA DE JEGUE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2011 | 300.00 | 00073476277372 | EUNICE CARLOS DE PAULINO | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA 48ª CORRIDA DE JEGUE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2011 | 200.00 | 00003099123340 | JOSIO DE PAULO PEREIRA | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA 48ª CORRIDA DE JEGUE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2011 | 1000.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, COMO: MOTOR COMPRESSOR E CONTRA ANGULO, CONFORME NOT FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2011 | 4955.03 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DOS 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 002639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2011 | 6627.50 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 71/72/99 RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2011 | 262.00 | 00003457529450 | ALISON DE ANDRADE GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2011 | 840.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AREIA, PARA USO EXCLUSIVO NA PISTA DE CORRIDA DE JEGUE QUE SE REALIZARA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2011 | 3217.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 000250 SERIE 1, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃOPUBLICA DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2011 | 2221.70 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS INCANDESCENTE EMPALUX 100W, 150W E 200W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE ALEM DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2011 | 4553.02 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (TRATOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 002640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2011 | 2510.00 | 00083852620325 | FELYPE CARTAXO BANDEIRA MELO RIBEIRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SEU TRATOR DE ALUGUEL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2011 | 307.10 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2001 E EXTRATO DE CONTRATO - PREGÇÃO PRESENCIAL Nº 00001/2011, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2513 ALEM DE RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AQNEXA Nº 002199 ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2011 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 06/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N/º 424/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2011 | 9130.03 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 25/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2011 | 9130.03 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 26/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2011 | 2539.99 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETRIAS COM LOTAÇÕES Nº 31/81/101, RELATIVO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2011 | 291.75 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURAQ DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARÇI DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2011 | 3505.01 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 002642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2011 | 9436.76 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2011 | 891.85 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2011 | 6752.39 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 50 RELATIVO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2011 | 190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃ F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 03669, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00005410546431 | ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS CONTABILIZADA NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO LOTEAMENTO DE 30 CASAS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2011 | 16.85 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2011 | 174.87 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº3559-1009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2011 | 1089.64 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2011 | 300.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS REALIZADO NO PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SRª.ALANA MAYARA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2011 | 1500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)CAMISETAS DESTINADOS AO PESSOAL DA MARATONA DA FESTA DE SAO JOSE (PADROEIRO DO DISTRITO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2011 | 500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS DESTINADOS AO PESSOAL DA MARATONA DA FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE COMEMORADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE DO EXERCICIO EM CURSO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2011 | 10677.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (DIDATICO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000224/000225, PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 2429 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2011 | 16.20 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2011 | 15.30 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2011 | 170.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM LETREIROS DESTINADOS A COLOCAÇÃO NAS RUAS QUANDO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA Nº 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2011 | 365.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A MARATONA FEMENINA NO POVOADO DE SAO JOSE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SAO JOSE NESTE DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2011 | 800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 0001.465 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2011 | 5230.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA DE Nº 002424 E 002425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2011 | 5735.93 | 04064641000160 | DIMEDONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA ALEM DOS POSTOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000283 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2011 | 580.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1ª PARTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE ROÇO DE MATO AS MARGEM DA ESTRATA QUE LIGA A SEDE A PB 230 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2011 | 2745.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SEU VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACAS CFC-7429 PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, PIÇARRAS, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO, NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AO SITIO FORNO VELHO COMO TAMBEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2011 | 350.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, NO PERIODO DE: 14 DE FEVEREIRO DE 2011 A 14 DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2011 | 375.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM UMA MOTO DE PLACA MNZ 8110 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2011 | 545.00 | 00002597775445 | VALDEMIR MANOEL DE BRITO | PAGAMRENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA ATENDENDO O PROGRAMA (PAIF) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2011 | 729.95 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2011 | 500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM VIDRO 40X60 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO GONÇALVES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%M CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2011 | 3240.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2011 | 660.00 | 00004564001418 | BATERIAS SOARES - JOABSON FARIAS | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO C-10 LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2011 | 1530.00 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EXTRA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE AQUINO EM LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2011 | 45.90 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1742, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011, CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2011 | 640.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTO EM: 31/01/2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2011 | 2099.79 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS/INADIM/CEF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2011 | 5656.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2011 | 6339.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE: CAMA, BERÇO E COLCHÃO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 0001466. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2011 | 257.00 | 04228353000102 | MARIA GORETI MOREIRA DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS ARMARIOS DO POSTO DE SAIDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2011 | 2160.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011 (CODIGO DEBITO BANCARIO 55809) CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS. COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2011 | 4000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS - EVENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: FORRO DE ARROMBA E ADE LUXO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AO SANTO PADROEIRO DAQUELE DISTRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2011 | 400.00 | 00010342636413 | SUENIA NEVES SECUNDINO | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA 2ª MARATONA FEMENINA DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2011 | 300.00 | 00004463675405 | ANTONIA PEREIRA ALVES | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CONQUISTADO POR SUA FILHA VALERIA NA 2ª MARATONA FEMENINA DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2011 | 200.00 | 00025621942841 | FRANCISCA PEREIRA JUVENCIO | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA 2ª MARATONA FEMENINA DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2011 | 100.00 | 00004463675405 | ANTONIA PEREIRA ALVES | RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR CONQUISTADO POR SUA FILHA VANESSA NA 2ª MARATONA FEMENINA DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2011 | 143.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 0145252/004460 SERIE 1, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2011 | 310.40 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2011 | 56.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2011 | 100.60 | 00063687739872 | MARCONILDO GONÇALVES HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA COMO: AÇUCAR, CAFE E CHA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 22 DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2011 | 319.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2011 | 525.00 | 00007235979445 | FLAVIO ABEL MANGUEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCO FIAT MODELO UNO MILE DE PLACAS Nº HWP-9664 CONDUZINDO URGENTIMENTE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE FORTALEZA-CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2011 | 291.00 | 00003457529450 | ALISON DE ANDRADE GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL 1000 DE PLACAS MNI-1130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2011 | 710.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2011 | 3380.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DETINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ANEXA Nº 002782/002783/002784 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2011 | 400.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2011 | 129.26 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PASSAGEM EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA, DESTINADA A SERVIDORA ANA LUCIA T ALVES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2011 | 39941.96 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2011 | 4148.77 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2011 | 1892.53 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA 60%, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2011 | 2694.34 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2011 | 1090.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM-PAIF) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2011 | 25620.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE MARCA FIAT ANO E MODELO 2011, ADQUIRIDO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 011.233 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2011 | 4284.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2011 | 3090.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2011 | 17022.57 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2011 | 270.32 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO LICENCIAMENTO FIAT UNO MILE DE PLACAS NPW-0633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO, DESTINADO AO USO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2011 | 80.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT UNO MILE DA SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO DO DISTRITO DE SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 010479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2011 | 100.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO COM LETREIROS DESTINADOS A COLOCAÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACAS NPW-0633 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DE UTILIDADE NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2011 | 1406.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANTE AMBIENTAL) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2011 | 5670.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2011 | 12648.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2011 | 174.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BANDAS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2011 | 5930.05 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NOS DIAS 04 E 29 DE MARÇO DE 2011 (CODIGO DEBITO BANCARIO 55809) CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS. COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2011 | 285.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS MPRESSORAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 00205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Aquisição de veiculo p/Transp. Escolar (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | AQUISIÇÃO DE VEICULO (ONIBUS) DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS, CONTRATO E NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2011 | 675.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2011 | 40.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 004331/004324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 0000221, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TAXAS EM FAVOR DO CREA-PB, RELATIVO A EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE 30 CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2011 | 465.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 008, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2011 | 40.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO MOTO DE PLACAS NQJ-77969 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2011 | 500.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2011 | 700.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE FESTA QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2011 | 250.00 | 00003642603432 | DAMIAO ALVES ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2011 | 100.00 | 00003236788828 | ALUISIO TOMAZ DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2011 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2011 | 200.00 | 00002772190439 | FRANCISCA LEITE COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AJUDAR A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2011 | 150.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2011 | 200.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONÇALVES | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE SR. EDILSON ALVES SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2011 | 9021.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MARÇO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000079 ALEM DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2011 | 320.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS 05 DE NOVEMBRO E MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE IAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2011 | 2300.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA CXA-7113 SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE PEDRAS E 3 (TRES) DE AREIA, PARA USO EXCLUSIVO NO AÇUDE DO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO ALEM DE CARRADAS DE PEDRASE AREIA PARA O SANGRADOR DO AÇUDE FORQUILHA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2011 | 540.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL, NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2011 | 2945.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2011 | 10306.73 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2011 | 291.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACAS MNC-8829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 65.00 | 00001466395532 | EDSON DA CONCEICAO COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE E BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2011 | 70.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS UNIFORMES DA LIGA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2011 | 732.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESA JUNTO A LIGA BOMJESUSENSE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM, MARCAÇÃO DE CAMPO, PINTURA DE TRAVES, TAXAS DE TIMES VISITANTES, LANCHE, ETC, QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO DO DISTRITO DESAO JOSE NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2011 | 380.00 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE UMA PASSAGEM PARA SEU FILHO DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO SP, POR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2011 | 300.00 | 00005990836465 | TATIANE RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2011 | 300.00 | 00003501589409 | ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2011 | 100.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2011 | 150.00 | 00007139018456 | JOAO FREIRE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2011 | 50.00 | 00008982248455 | WEBSTON MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005625269432 | ALINE DE BRITO ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2011 | 150.00 | 00032544200391 | ANTONIO BANDEIRA GOMES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2011 | 50.00 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2011 | 130.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2011 | 120.00 | 00006524625455 | TEREZA CRISTINA ALEXANDRE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2011 | 60.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2011 | 50.00 | 00089348796453 | MANOEL AUGUSTO DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2011 | 200.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N?7 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2011 | 500.00 | 00003507213435 | MARIA PINHEIRO BANDEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2011 | 150.00 | 00003503296484 | FRANCISCA FABRICIO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2011 | 130.00 | 00005774059421 | JAIMILZA LEITE DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2011 | 50.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE UM OCLOS DE GRAU POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2011 | 50.00 | 00002780326484 | MARTA MARIA FILHA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2011 | 350.00 | 00003579688405 | CICERO LAUDIMIRO FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2011 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2011 | 300.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2011 | 100.00 | 00022939210349 | JOSE RIZOMAR TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2011 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2011 | 50.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003504431490 | JOAO BOSCO LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2011 | 30.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM LUZ E AGUA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2011 | 150.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2011 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2011 | 100.00 | 00001553162498 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO E AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2011 | 100.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2011 | 50.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2011 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2011 | 50.00 | 00004752034450 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2011 | 300.00 | 00004520924421 | FRANCISCA JUVENCIO PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2011 | 100.00 | 00091864321415 | FRANCISCO ABEL DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2011 | 350.00 | 00091115329472 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2011 | 150.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2011 | 50.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2011 | 130.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2011 | 250.00 | 00006149442446 | GIRLENE ALMEIDA DA SILVA GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2011 | 100.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2011 | 150.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2011 | 200.00 | 00045098646472 | FRANCISCO FELIX DE ASSIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005950300416 | WAGNER HOLANDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2011 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA FINALIDADE DE FREQUENTAR A UNIVERSIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2011 | 100.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2011 | 300.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2011 | 100.00 | 00001139468480 | RITA DE CASSIA VIEIRA LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005625269432 | ALINE DE BRITO ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2011 | 200.00 | 00005231492477 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2011 | 150.00 | 00003506761439 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2011 | 100.00 | 00001139468480 | RITA DE CASSIA VIEIRA LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005486363460 | RAQUEL NASCIMENTO FELIX | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2011 | 50.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2011 | 130.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2011 | 200.00 | 00089348680404 | FRANCISCO ASSIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2011 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2011 | 100.00 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003508762408 | SOLANGIA ROLIM DE FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2011 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2011 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004991262461 | EDIVALDO DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2011 | 200.00 | 00033943074560 | VERONILDA DE SOUZA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2011 | 60.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2011 | 60.00 | 00005097044410 | FRANCISCA SILVA DANTAS FILHA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2011 | 250.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA EM SUA CASA SITUADA NA AV MANOEL GUEDES DE AQUINO NESTA CIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2011 | 123.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2011 | 100.00 | 00044200099420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2011 | 100.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2011 | 50.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005179417406 | JOVELINA DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2011 | 510.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADA A PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, 10 - CENTRO, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEPOSITO DE CARTEIRAS, BIROS E OUTROS UTENCILIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2011 | 540.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HUD-6541, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2011 | 34444.24 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2011 | 3745.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ESCRITORIO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00037692305404 | ANTONIO JUSTINO NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2011 | 5535.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2011 | 545.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2011 | 3514.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 18 E 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AQNEXA Nº 002203 ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 831.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2011 | 650.00 | 09436603000105 | MAURO SOARES TEIXEIRA DE CACULE-COFREITAS | AQUISIÇÃO DE UM COFRE COM GAVETAS PARA USO EXCLUSIVO NO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 5836 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2011 | 545.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2011 | 964.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2011 | 50.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO CAMIONETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2011 | 819.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO SEGURO SAFRA-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICAÇÃO DA TPMADA DE PREÇO Nº 001 E 002/2011 NO DIARIO DA UNIÃO DE 07 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3427 ALEM DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICAÇÃO DA TPMADA DE PREÇO Nº 001/2011 E 002/2011 NO DIARIO DA UNIÃO DE 07 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3401 ALEM DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2011 | 170.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, DESTINADO AO cRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2011 | 1105.11 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2011 | 9235.90 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2011 | 860.35 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2011 | 7668.88 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL - EMPRRSA EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 50 RELATIVO COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2011 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2011 | 1050.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HVN-8259, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇIS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2011 | 362.34 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF., CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VIA ON- LINE EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDORES DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA EPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2011 | 9130.03 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 27/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2011 | 5991.67 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL - EMPRRSA EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA COM LOTAÇÕES: 31/81/101/101, COMPETENCIAS DE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2011 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 07/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N/º 424/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2011 | 26605.97 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DP DIA 08 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2011 | 6170.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS JRS/MULTAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE ABRIL DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RETOQUES, INSTALAÇÕES DE PIA, SERVIÇOS HIDRAULICOS, PINTURA EM GERAL DE PORTAS E PORTÃO, COMO TAMBEM PINTURA EM TODO O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2011 | 8299.38 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2011 | 700.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 012660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2011 | 278.21 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2011 | 3378.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AMEXA Nº 00365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2011 | 477.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2011 | 36.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO CIDE SOBRE O Nº 12850-3, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2011 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011 E 002/2011 E EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TPS 01 E 02/2011 NO DIARIO OFICIAL DE 1304.2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2011 | 24.85 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NOS DIAS 04 E 12 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2011 | 545.00 | 00002597775445 | VALDEMIR MANOEL DE BRITO | PAGAMRENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA ATENDENDO O PROGRAMA (PAIF) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2011 | 500.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EXTRA COM DETETIZAÇÃO AO COMBATE A DENGUE REALIZADO NA CIDADE DE NOM JESUS E NO DISTRITO DE SAO JOSE PELOS AGENTES JOSE JUSSIE GONZAGA EOLIM E FRANCISCO ALEXANDRE ROLIM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2011 | 100.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PESSOAS CARENTE E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2011 | 200.00 | 00026188600715 | DR. ROOSEVELT DE CARVALHO VANDERLEY | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EM CONSULTA NA PACIENTE SRª ANA PAULA BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2011 | 25.40 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2011 | 52.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2011 | 6547.25 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00168501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 3697 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2011 | 957.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2011 | 600.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA MAMARIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARROS PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2011 | 2093.61 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DOS 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 168502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/04/2011 | 5802.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 350, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2011 | 3980.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DISCRIMINDOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 349, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/04/2011 | 2131.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Morar Melhor | Construção de Habitações Rurais (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2011 | 115000.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, PADRÃO FUNASA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000001 SERIE A E CONVENIO TC/PAC 0126/2009. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2011 | 15588.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 07, 19,20 E 29 DE ABRIL DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2011 | 1305.30 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CANTINA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2011 | 132.69 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2011 | 4284.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2011 | 3090.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2011 | 17955.23 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2011 | 1406.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANTE AMBIENTAL) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2011 | 5357.36 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2011 | 12960.64 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2011 | 3025.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRAFICOS COMO:BLOCOS DE RECEITUARIO PLANILHA, CARTÃO DE CONTROLE DE DIABETICO E REQUISIÇÃO DE EXAMES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 015173, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 015172, CORRESPONDENTER AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2011 | 76.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2011 | 73.90 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2011 | 170.69 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2011 | 156.11 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2011 | 75.81 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2011 | 67.68 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2011 | 41155.17 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2011 | 4148.77 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2011 | 1892.53 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2011 | 2694.34 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2011 | 800.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRAFICOS COMO DIARIO DE CLASSE 6º AO 9+ ANO E 2º AO 5º ANO, ALEM DE DIARIO INFATIL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2011 | 276.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1783, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2011 | 481.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTO EM: 28/02/2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2011 | 311.46 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2011 | 495.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 015175, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2011 | 305.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 015176, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2011 | 1280.99 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2011 | 2885.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DETINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ANEXA Nº 002798/002800/002799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2011 | 350.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, NO PERIODO DE: 14 DE MARÇO DE 2011 A 14 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº012723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2011 | 2800.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 02 (DOIS) COMPUTADOR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.734 SERIE 1, DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2011 | 107.93 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2011 | 563.65 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO PARA A CANTINA, LIMPEZA E PRODUTOS PARA LANCHES, DESTINADOS AOS IDOSOS FORNECIDO PELO O PROGRAMA DO (CRAS), CONFORME NOTA FISCL ANEXA Nº 020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2011 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS COM COSULTA MEDICA FAVORECENDO A PACIENTE MARIA DANTAS DE SOUSA, POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2011 | 250.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH-PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSIMAR SOUSA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2011 | 610.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA FIORINO E DUCATO COM ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2011 | 9067.14 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO 55809, NOS DIAS 08, 19 E 29 DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2011 | 291.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACAS MNC-8829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2011 | 70.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS UNIFORMES DA LIGA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2011 | 500.00 | 00009052643474 | NATALIA CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA 2ª MARATONA FEMENINA REALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011, DIA DO PADROEIRO DO REFERIDO DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL, NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2011 | 1165.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª PARTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE ROÇO DE MATO DAS MARGEM DA ESTRATA QUE LIGA A SEDE A PB 230 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2011 | 2945.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2011 | 11215.07 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2011 | 819.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A ULTIMA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO SEGURO SAFRA-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2011 | 320.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS 05 DE NOVEMBRO E MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000084 ALEM DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CABACEIRAS E SITIO ESCURINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2011 | 350.00 | 00003579688405 | CICERO LAUDIMIRO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM PERIODO NOTURNO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2011 | 350.00 | 00091115329472 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00037692305404 | ANTONIO JUSTINO NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2011 | 465.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2011 | 310.00 | 00008675580835 | FRANCISCO ALIXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNJ-3271-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2011 | 40.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRERSTADOS EM VIAGENS EXTRA EM SEU VEICULO MOTO DE PLACAS NQJ-77969 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ESCRITORIO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 019, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2011 | 5535.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2011 | 2646.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 08, 19, 20 E 29 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 29 E ABRIL DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2011 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO DIARIO DO SERTÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2011 | 445.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA O CONTADOR, AUXILIARES E OUTROS, QUANDO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 831.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2011 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2011 | 545.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2011 | 964.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2011 | 5040.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, PAGO COM RECURSODO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2011 | 350.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2011 | 555.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2011 | 7447.66 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO MDE COM LOTAÇÕES Nº 50 COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2011 | 500.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS CAMIONETE, CAMINHÃO E ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2011 | 373.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2011 | 35650.47 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2011 | 3745.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HUD-6541, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2011 | 605.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADA A PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, 10 - CENTRO, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEPOSITO DE CARTEIRAS, BIROS E OUTROS UTENCILIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2011 | 100.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004557917402 | AUGUSTO MANOEL DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA COMO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2011 | 150.00 | 00003503296484 | FRANCISCA FABRICIO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2011 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2011 | 200.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2011 | 50.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2011 | 140.00 | 00004288733405 | VERINADL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUN-0373, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2011 | 3180.00 | 00063687739872 | MARCONILDO GONÇALVES HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DA SEDE E ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, TENDO COMO JEJUN DA SEMANA SANTA NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007446760451 | VANUZA MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2011 | 140.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2011 | 150.00 | 00006839608492 | AIRAM MIGUEL DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2011 | 100.00 | 00017919587883 | JOSEFA DIAS BARBOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2011 | 120.00 | 00044199953434 | GERALDO TOMAZ FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2011 | 200.00 | 00017277779304 | JOSE CONSTANTINO DANTAS FILHO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2011 | 150.00 | 00032544200391 | ANTONIO BANDEIRA GOMES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2011 | 100.00 | 00044200099420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2011 | 130.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2011 | 200.00 | 00033943074560 | VERONILDA DE SOUZA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005940553427 | FRANCISCO JORGE DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2011 | 190.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2011 | 300.00 | 00044200110415 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005950300416 | WAGNER HOLANDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2011 | 150.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2011 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2011 | 50.00 | 00089348796453 | MANOEL AUGUSTO DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA E MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2011 | 50.00 | 00005117880455 | CICERA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2011 | 100.00 | 00045098611415 | IZABEL ABEL DANTAS MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PATA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2011 | 50.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2011 | 150.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2011 | 50.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TIRULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2011 | 100.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003504431490 | JOAO BOSCO LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2011 | 100.00 | 00022939210349 | JOSE RIZOMAR TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2011 | 50.00 | 00006681898432 | GRACILENE ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2011 | 50.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2011 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2011 | 150.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2011 | 50.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2011 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2011 | 200.00 | 00044200293404 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002791345418 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2011 | 200.00 | 00045098646472 | FRANCISCO FELIX DE ASSIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2011 | 50.00 | 00002780326484 | MARTA MARIA FILHA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2011 | 300.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2011 | 50.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA FINALIDADE DE FREQUENTAR A UNIVERSIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2011 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2011 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2011 | 100.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2011 | 100.00 | 00001553162498 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO E AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006149442446 | GIRLENE ALMEIDA DA SILVA GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003501589409 | ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2011 | 50.00 | 00004752034450 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2011 | 200.00 | 00043700675453 | MARIA CICERA DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2011 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2011 | 100.00 | 00091864321415 | FRANCISCO ABEL DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2011 | 150.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2011 | 50.00 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2011 | 50.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2011 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2011 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2011 | 150.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2011 | 50.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TIRULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2011 | 30.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM LUZ E AGUA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2011 | 150.00 | 00005179417406 | JOVELINA DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2011 | 150.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005625269432 | ALINE DE BRITO ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2011 | 253.09 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMAÇARI COM O OBJETIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SEU SOBRINHO DE MENOR, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2011 | 3000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2011 | 133.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2011 | 55.00 | 09596062000182 | JOSE ISMAR BELIZARIO DA SILVA-ME - BELO SORRISO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A TRATAMENTO ODONTOLOGICO NA PACIENTE DANIELA RODRIGUES ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2011 | 190.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2011 | 381.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO F-1000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS PB, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA ENTIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS , ESTADUIAS E FEDERAL COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS PB, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA ENTIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS , ESTADUIAS E FEDERAL COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2011 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, EM FAVOR DA RADIO FM ARAPUÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000549/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.248-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2011 | 64.63 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA COM DESTINO A JOAO PESSOA DESTINADO A SERVIDORA SRª MARIA JOSE ABEL DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2011 | 4560.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA NºM431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2011 | 3.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO FONE 3559-1039 EM FAVOR DA EMBRATEL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2011 | 60.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE RECARGA DO CILINDRO DA AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2011 | 3017.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Morar Melhor | Construção de Habitações Rurais (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2011 | 115000.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, PADRÃO FUNASA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000003 SERIE A E CONVENIO TC/PAC 0126/2009. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2011 | 299.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2011 | 477.50 | 09611740000139 | CAROLINO & GONÇALVES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA (FIORINO) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 023575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2011 | 400.81 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAS MMO-6411 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA-VIGILANCIA SANITARIA), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2011 | 248.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 00368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2011 | 7142.54 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO MDE COM LOTAÇÕES Nº 50 COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2011 | 860.35 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2011 | 9490.67 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2011 | 280.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA RAIS DE 2011 DO CONSELHO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2011 | 373.00 | 00003536588476 | CARLOS PAULO ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS VENTILADORES DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2011 | 515.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADA A PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, 10 - CENTRO, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEPOSITO DE CARTEIRAS, BIROS E OUTROS UTENCILIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ESCRITORIO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 10 DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2011 | 9130.03 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 28/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2011 | 20015.95 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2011 | 4144.47 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2011 | 4222.80 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS/INADIM/CEF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES MARÇO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2011 | 105.65 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000224, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AQNEXA Nº 002243 ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2011 | 372.24 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF., CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VIA ON- LINE EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDORES DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA EPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2011 | 100.00 | 00044200099420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2011 | 3040.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA ALEM DOS POSTOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2011 | 8487.98 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2011 | 70.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO PEQUENO DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE UM COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2011 | 5150.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2011 | 873.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SEU VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACAS CFC-7429 PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS VIAS DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2011 | 150.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONSERTO DA MESMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2011 | 12116.67 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2011 | 11334.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GERAL DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 667 SERIE 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2011 | 650.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUSSIÊ DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA NA PACIENTE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2011 | 198.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/05/2011 | 120.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA COMISSIONADA DESTA ENTIDADE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA SOBRE PREVIDENCIA PROPRIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS- PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS PB, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA ENTIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS , ESTADUIAS E FEDERAL COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2011 | 1600.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1387, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2011 | 254.46 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2011 | 264.98 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2011 | 76.01 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2011 | 139.05 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/05/2011 | 72.93 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2011 | 515.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/05/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2011 | 400.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR COM DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIA SINGULAR DE BRITO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/05/2011 | 50.00 | 00001139468480 | RITA DE CASSIA VIEIRA LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/05/2011 | 100.00 | 00005235968476 | CICERA ALECRIM ABEL FRANCO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2011 | 40.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2011 | 70.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A TRATAMENTO DENTARIO DE MINHA FILHA MENOR ANA LAURA SOARES CAVALCANTE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2011 | 150.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/05/2011 | 130.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2011 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/05/2011 | 200.00 | 00056843585434 | JOSE CARLOS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2011 | 1147.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2011 | 129.10 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2011 | 1126.29 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2011 | 490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA D-10 PERETENCEN A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 082, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2011 | 53608.33 | 07681067000188 | Jeova Cursino de Sena Pinto | PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECUPERAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, LOCALIZADA NA PRAÇÃ PREFEITO ANTONIO ROLIM Nº 01 NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0161, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2011 | 350.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, NO PERIODO DE: 14 DE ABRIL DE 2011 A 14 DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº012834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2011 | 40.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE ATAS DA PREFEITURA DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2011 | 62.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2011 | 1036.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTO EM: 31/03/2011 E 30/04/2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2011 | 1749.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PARCELA 01/60) CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2011 | 515.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PARCELA 01/27) CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2011 | 21473.49 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE A (50% DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2011 | 430.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 015626, RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2011 | 6500.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2011 | 40.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARREDOR DE MICROFONE DESTINADO AO SOM DA ESCOLA MARIA DO CARMO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2011 | 13.50 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A CRE-TED EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, SENDO TRANSMITIDO PARA O BANCO DO BRASIL SA NO VALOR DE R$ 13,50, COBRADO PELO A AGENCIA BANCARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2011 | 990.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 015628, RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2011 | 467.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM PASSAGEM DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS A PRESIDENTE PRUDENTE - MG DESTINADA A SEU FILHO MENOR UINGLES RAMALHO DE SOUZA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2011 | 610.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 015176, RELATIVO AO MESES DE: ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2011 | 130.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2011 | 100.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2011 | 50.00 | 00005231492477 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2011 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2011 | 50.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2011 | 200.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2011 | 280.00 | 00001466395532 | EDSON DA CONCEICAO COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2011 | 130.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MEMORIA) DESTINADA A REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2011 | 430.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 015627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2011 | 4105.00 | 00012945056372 | JOSE MENDES DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE 31 HORAS E MEIA EXECUTADAS POR TRATOR DE ESTEIRA, PARA PLANEIO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2011 | 50.00 | 00089348796453 | MANOEL AUGUSTO DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA E MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/05/2011 | 100.00 | 00001109315481 | MARIA LUIZA TOMAZ FERNANDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/05/2011 | 200.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/05/2011 | 200.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEIO COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEO MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/05/2011 | 240.00 | 00002207005402 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/05/2011 | 200.00 | 00001405395494 | FRANCISCO FERNANDES DE ABEL MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2011 | 481.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2011 | 175.00 | 00096559381404 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL TAXI A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/05/2011 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, EM FAVOR DA RADIO FM ARAPUÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000581/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/05/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/05/2011 | 150.00 | 00006483218435 | MARIA PIEDADE DE FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/05/2011 | 30.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA DESPESAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/05/2011 | 200.00 | 00003506504460 | MARIA DE FATIMA FURTADO ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/05/2011 | 55.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2011 | 65224.82 | 07681067000188 | Jeova Cursino de Sena Pinto | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0163, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/05/2011 | 954.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS ANIMAIS CONTRA FEBRE AFITOSA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/05/2011 | 7600.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADA DETINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ANEXA Nº 002810/002805/002811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/05/2011 | 1000.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABOS FLEXIVEL ELETRICO DETINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002809 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2011 | 225.00 | 00014802317468 | JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CONTINGENTE DO D.E.R QUANDO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA BR JOSE BRITO IRMÃO QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS AO CONTORNO DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2011 | 1600.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS REALIZADO NO PROCEDIMENTO COM CIRURGIA DE CATARATA NA SRª IZAURA DIAS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/05/2011 | 725.22 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO DISTRITO DE SAO JOSE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2011 | 4284.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2011 | 3090.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE AMIO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2011 | 17594.91 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2011 | 1406.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANTE AMBIENTAL) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2011 | 9048.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2011 | 9270.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2011 | 6926.20 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE A (50% 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2011 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2011 | 537.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AULA PRATICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N+ 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS PB, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA ENTIDADE, PERANTE OS TRIBUNAIS, REGIONAIS , ESTADUIAS E FEDERAL COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2011 | 946.27 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE A (50% DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2011 | 2160.74 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A (50% DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2011 | 1237.44 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE A (50% DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2011 | 43812.57 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2011 | 2694.34 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2011 | 1892.53 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2011 | 4330.43 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 3726 RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1815, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/05/2011 | 99.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TAXAS EM FAVOR DO CREA-PB, RELATIVO A EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE 17 CASAS DO PROGRAMA DE MELHORIA PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2011 | 12665.35 | 07681067000188 | Jeova Cursino de Sena Pinto | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO BANDEIRA DE MELO NESTA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2011 | 7595.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO 55809, NOS DIAS 09, 19 E 27 DE MAIO DE 2011 DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2011 | 258.00 | 00032544200391 | ANTONIO BANDEIRA GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES QUNDO DA ENTREGA DE UMA AMBULANCIA NOVA PARA O DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AQNEXA Nº 002243 ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2011 | 272.50 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE A (50% 13º SALARIO) EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2011 | 480.63 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE A (50% 13º SALARIO) EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2011 | 585.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2011 | 1314.39 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE A (50% 13º SALARIO) EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº026A, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2011 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2011 | 40.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRERSTADOS EM VIAGENS EXTRA EM SEU VEICULO MOTO DE PLACAS NQJ-77969 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2011 | 5346.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 20,E 30 DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2011 | 16978.45 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE A (50% 13º SALARIO) EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2011 | 5820.85 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 0055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2011 | 1170.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE DIAS NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2011 | 477.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2011 | 475.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2011 | 70.00 | 00007004440419 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00004012726480 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, PR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2011 | 150.00 | 00008257822442 | ISABEL CRISTINA LINO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007889447469 | CRISTIANA ALEXANDRE MACENA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE POR PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003399032447 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2011 | 130.00 | 00006483218435 | MARIA PIEDADE DE FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2011 | 100.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2011 | 200.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2011 | 150.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2011 | 30.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM LUZ E AGUA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2011 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2011 | 50.00 | 00004752034450 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2011 | 100.00 | 00022939210349 | JOSE RIZOMAR TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2011 | 300.00 | 00005200178460 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004698998409 | JOSE FERREIRA RIBEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2011 | 100.00 | 00010921688423 | MANOEL LEILTON TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA DE UM OCLOS DE GRAU POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2011 | 300.00 | 00006717053429 | FRANCISCO VAGNER PEREIRA ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2011 | 50.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2011 | 100.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2011 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002780326484 | MARTA MARIA FILHA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE UM OCLOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005486363460 | RAQUEL NASCIMENTO FELIX | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2011 | 300.00 | 00044200110415 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2011 | 200.00 | 00007235979445 | FLAVIO ABEL MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPLA Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2011 | 250.00 | 00003506378490 | MARIA DAS DORES SANTOS ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2011 | 200.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2011 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2011 | 500.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2011 | 50.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2011 | 130.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2011 | 150.00 | 00007139018456 | JOAO FREIRE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2011 | 200.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005231492477 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2011 | 100.00 | 00008508374488 | FATIMA MACIANA DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002306399417 | PETRONILIA BATISTA ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE UMA CONFERENCIA REALIZADA DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2011 | 377.45 | 00075957680478 | DAMIÃO CARLOS DE MORAES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO, XEROX DA PASSAGEM EM ANEXO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2011 | 500.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE METRIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2011 | 30.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2011 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2011 | 300.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003992156460 | ANTONIA ALVES CORREIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2011 | 129.26 | 00044200080400 | ANTONIO CAETANO NETO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA - PB, NO INTUITO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2011 | 50.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS PEDAGOGICOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2011 | 100.00 | 00001139468480 | RITA DE CASSIA VIEIRA LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2011 | 50.00 | 00044197110430 | MARIA DE ALMEIDA LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM INTUITO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002016374489 | MARIA DE AQUINO GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL COMO: TELHAS E MADEIRA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2011 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2011 | 150.00 | 00003503296484 | FRANCISCA FABRICIO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2011 | 150.00 | 00005179417406 | JOVELINA DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2011 | 100.00 | 00001553162498 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO E AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TIRULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2011 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2011 | 150.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2011 | 622.00 | 00002235157440 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SUA RESIDENTE SITUADA NO POVOADO DE SAO JOSE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2011 | 100.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004752032406 | FRANCISCA IVANDIRA GOMES FELIX | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2011 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005625269432 | ALINE DE BRITO ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2011 | 200.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2011 | 200.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2011 | 200.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2011 | 300.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA NO BAIRRO MARIA SINGULAR NESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2011 | 185.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS -PB,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N?7 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004469184403 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2011 | 50.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003504431490 | JOAO BOSCO LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2011 | 50.00 | 00006681898432 | GRACILENE ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2011 | 100.00 | 00091864321415 | FRANCISCO ABEL DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007446760451 | VANUZA MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2011 | 250.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2011 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2011 | 200.00 | 00044199600434 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2011 | 150.00 | 00025621942841 | FRANCISCA PEREIRA JUVENCIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2011 | 350.00 | 00091115329472 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2011 | 350.00 | 00003579688405 | CICERO LAUDIMIRO FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002930233443 | JOAO TRAJANO SOBRINHO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2011 | 50.00 | 00001139468480 | RITA DE CASSIA VIEIRA LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2011 | 210.00 | 00003458007458 | CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLINT NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2011 | 250.00 | 00008545525451 | SARA PRISCILA DINIZ LIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS DO PEVA, COMO: DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2011 | 291.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACAS MNC-8829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000092 ALEM DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2011 | 300.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS 05 DE NOVEMBRO E MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Morar Melhor | Construção de Habitações Rurais (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2011 | 6900.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, PADRÃO FUNASA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000004 SERIE A E CONVENIO TC/PAC 0126/2009. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2011 | 18573.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO DO MES JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2011 | 5236.74 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A (50% DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2011 | 447.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS MOTORUSTA DO TRATOR QUANDO ESTAVA A SERVIÇOS DESTE PREFEITURA COM TRABALHADORES NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS DA PB JOSE DE BRITO IRMÃO QUE LIGA A SEDE A BR 230, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL, NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2011 | 147795.87 | 08593554000151 | CONSTRUTORA MARA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0036, ALEM DE PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO 31/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2011 | 500.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS MECANICOS E DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2011 | 7866.31 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DOS 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 54. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2011 | 70.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESA JUNTO A LIGA BOMJESUSENSE PARA REALIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DE MATA FRESCA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 E MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2011 | 70.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS UNIFORMES DA LIGA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2011 | 500.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO NOS PROGRAMAS NA AREA DE SAUDE COMO: CNES, FPO, VERCES, SIA, VERSIA, BPA, SIAB E OUTROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2011 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2011 | 2945.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2011 | 12455.05 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2011 | 100.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2011 | 1979.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AMEXA Nº 00419.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2011 | 35531.98 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2011 | 3745.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2011 | 5535.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2011 | 2828.08 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2011 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2011 | 545.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2011 | 964.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2011 | 90.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCAI QUANDO DE VIAGEM A CIDDE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2011 | 40.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCAI QUANDO DE VIAGEM A CIDDE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2011 | 25081.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADIS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003 SERIE 01, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2011 | 7119.90 | 04064641000160 | DIMEDONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA ALEM DOS POSTOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2011 | 2142.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE A (50% DO 13º SALARIO EXERCICIO 2011), LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2011 | 4260.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE A (50% 13º SALARIO EXERCICIO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2011 | 67.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA TRAZEIRO E LAMPADA PINGO D'AGUA, DESTINDOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA LOTADA SA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2011 | 145.50 | 07019417000145 | POSTO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2011 | 5565.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2011 | 523.92 | 09236843000751 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA-E18 | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 009.309 DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO DA REVISÃO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/06/2011 | 2040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO ONIBUS LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2011 | 4557.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2011 | 1375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO ONIBUS LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2011 | 2265.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/06/2011 | 1550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO F-4000 LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/06/2011 | 3666.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO F-4000 LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/06/2011 | 1880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA D-10 LOTADA NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2011 | 5780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA D-10 LOTADA NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2011 | 5575.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (FARDAMENTOS) DESTINADOS AO USO DOS ALUNIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCL ANEXA Nº 073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/06/2011 | 545.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/06/2011 | 8192.95 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DISCRIMINDOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 374, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/06/2011 | 7320.00 | 09199878000172 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/06/2011 | 970.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/06/2011 | 1552.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000505 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/06/2011 | 530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO GOL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/06/2011 | 1385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/06/2011 | 470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/06/2011 | 1355.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2011 | 1800.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SEU VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACAS CFC-7429 PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE ENTULHO (CASCALHO) DESTINADO ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS AOS SITIOS SAO FELIX E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/06/2011 | 120.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEISADF PETROLEO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2011 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 416865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/06/2011 | 16.50 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINOS A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/06/2011 | 270.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (ESTANTE EM AÇO), DESTINADOS AO PROGRAMA (PROJOVEM) PAGO COM A CONTA 25116-X, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/06/2011 | 150.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (VENTILADOR), DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2011 | 1210.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO POÇO TUBULAR NO SITIO MARI, ALEM DE CONSERTOS E REBOBINAMENTO DE UM ELETROBOMBA DOS POÇOS DOS SITIOS: CABACEIRAS E MORADA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000037/000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Morar Melhor | Construção de Habitações Rurais (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2011 | 7215.00 | 00012945056372 | JOSE MENDES DE FREITAS | REFERENTE AO SERVIÇOS DE CINQUENTA E CINCO HORAS E MEIA DE TERRAPLANEGEM DO TERRENO ONDE SERÃO CONSTRUIDA AS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" NO CONJUNTO TEREZINHA LIMA MOREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 0002. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2011 | 430.00 | 00004564001418 | BATERIAS SOARES - JOABSON FARIAS | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINAOD A REPOSIÇÃO NO TRATOR DA PREFEITURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2011 | 170.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2011 | 230.53 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2011 | 8408.68 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2011 | 342.44 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2011 | 671.22 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF., CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VIA ON- LINE CREDITADO EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDOR PERTENCENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTREA CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E (50% DO 13º SALARIO EXERCICIO 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2011 | 111.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TAXAS EM FAVOR DO CREA-PB, RELATIVO A EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA, COM VENCIMENTO EM 10 DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES ABRIL DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2011 | 50.00 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINOS A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000226, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2011 | 9130.03 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 29/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2011 | 6454.32 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 08/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N/º 424/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2011 | 32297.41 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS PARTE (EMPRESA) INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2011 | 9083.11 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS INCIDENTE OS SERVIDORES E PORESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2011 | 256.88 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 10/06/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2011 | 450.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 161 SERIE 01, DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2011 | 344.88 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA P. TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 029814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2011 | 2830.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL COMO: ARMARIO, GUARDA ROUPA, VENTILADOR E GONDOLA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.031 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2011 | 85.18 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2011 | 77.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2011 | 898.50 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2011 | 9781.52 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1842, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2011 | 100.00 | 00044200099420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2011 | 100.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2011 | 135.72 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGEM DE ONIBUS EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA COM DESTINO A JOAO PESSOA DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CITADOS NAS PASSAGENS ANEXAS COM NOTAS DE Nº 823437 E 823436 PARA TRATAMENTO DESAUDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2011 | 1600.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PROVENIENTE DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CAPITAL BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO FEDERAL, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/06/2011 | 201.80 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINOS A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/06/2011 | 455.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2011 | 388.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/06/2011 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2011 | 120.00 | 00021634992865 | FRANCISCO LUZARDO DA COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE OS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO CONTORNO DA BR 230 QUE LIGA A PB JOSE DE BRITO IRMÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2011 | 1329.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 14 DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2011 | 420.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASUCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/06/2011 | 60.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 4689/4680/4709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/06/2011 | 2151.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/06/2011 | 447.73 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO PARA LANCHES, DESTINADOS AOS IDOSOS FORNECIDO PELO O PROGRAMA DO (CRAS), CONFORME DISCRIINA NA NOTA NOTA FISCAL ANEXA Nº 027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2011 | 85.02 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/06/2011 | 1193.10 | 00002382714476 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 0031296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2011 | 91.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTAS COM BANDAS EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO ANTECIPADO NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sanear para Viver Melhor | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Sitio Timbaúba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2011 | 122500.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO CONVENIO JUNTO AO FUNASA - TC-PAC - 1529/2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 E RECIBO EM ANEXO.. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2011 | 6920.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO 55809, NOS DIAS 09 E 17 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2011 | 110.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11 (ONZE)PLAQUINHAS CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000264, DESTINADOAS AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2011 | 3380.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 388, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2011 | 343.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 164 SERIE 01, DESTINADOS AO USO DOS ELETRICISTA DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2011 | 1165.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EMPREITA DE CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2011 | 700.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE TRES CAÇAMBAS DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, DESTINADOS A SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2011 | 70.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DENTARIO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2011 | 4284.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2011 | 12960.64 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2011 | 5357.36 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2011 | 3090.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2011 | 17594.91 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2011 | 703.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2011 | 210.00 | 00002963219407 | CICERO DE SOUZA MACIEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CAPINAGENS E REMOÇÃO DO MATO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACIRDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2011 | 815.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM UMA MOTO DE PLACA MNZ 8110 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2011 | 100.00 | 00009712951405 | PAULO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MORADA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/06/2011 | 42649.92 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2011 | 1892.53 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2011 | 2694.34 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2011 | 4330.43 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2011 | 80.00 | 00005089102422 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E CAMINHÃO PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2011 | 2120.40 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2011 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ITR SOBRE O Nº 5.948-X, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2011 | 906.64 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (01/60) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COM VENCIMENTO EM 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2011 | 512.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (01/45) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COM VENCIMENTO EM 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2011 | 1169.53 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (01/60) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COM VENCIMENTO EM 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2011 | 506.06 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (01/14) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COM VENCIMENTO EM 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2011 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2011 | 130.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005465501421 | APARECIDA BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2011 | 150.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINNCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA FINALIDADE DE FREQUENTAR A UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE-PB POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2011 | 62.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2011 | 653.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS F-4000 E C-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/06/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3760, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2011 | 3947.72 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACAS Nº NQJ-4998 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANBEXA Nº000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2011 | 6500.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2011 | 3947.72 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACAS Nº NPT-6194 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANBEXA Nº000084, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2011 | 860.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, TONERS E CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 0001.147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2011 | 690.00 | 11751607000120 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E UMA ALEM DE MANUETNÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/06/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2011 | 630.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/06/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 016154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/06/2011 | 14000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE DOIS SHOWS ARTISTICOS COM AS BANDAS: BONDI DO BRASIL E FORRO PRA GALERA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2011 | 4500.00 | 11756039000150 | VERLUCIO ROSENDO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTUTA DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO PARA DAR APOIO A FESTA DE SAO JOÃO ANTECIPADO NA CIDADE DE BOM JESUS - PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/06/2011 | 3515.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS DE N?7 002820/002819/002818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2011 | 350.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, NO PERIODO DE: 14 DE MAIO DE 2011 A 14 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 012948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/06/2011 | 2993.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO: XEROX COLORIDA, PLASTIFICAÇÕES E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AMEXA Nº 00448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 016153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2011 | 2100.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SPLIT, DESTINADOS AO USO NESTA PREFEITURA NAS SALAS DE TRIBUTOS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 221. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2011 | 1616.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SPLIT, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SALA DE CONTABILIDADE NESTA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 222. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/06/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2011 | 890.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PERETENCEN A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 124, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 08/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2011 | 640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2011 | 73.00 | 00016028000817 | FRANCISCO VALDEMIR FREITAS | PGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS TRAVES E NO PORTÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2011 | 700.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PB, CONCERNENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTOS EM 31/12/2010, NO TOTAL DE SETE ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO ALEM DA GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO,DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSO DA CONTA Nº 24.896-7 (TRANSPORTE ESOLAR ESTADO) CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2011 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO DIARIO DO SERTÃO RELATIVO AOS MESES DE: MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000121, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2011 | 3700.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 005, ALEM DE CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2011 | 2500.00 | 00003948212465 | ANTONIO VICENTE DE AMORIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA COM RETIRADA DE UM TUMOR DE LABIO/BOCA (M DAY CLIN) NO PACIENTE SR. ANTONIO VICENTE DE AMORIM, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2011 | 200.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2011 | 250.00 | 00002509471457 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2011 | 120.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2011 | 500.00 | 00002584104423 | JOSE SATURNINO PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2011 | 87.17 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/06/2011 | 310.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTAS COM BANDAS EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO ANTECIPADO NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2011 | 356.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÂO PARA A EQUIPE DE POLICIAIS DANDO APOIO COMO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2011 | 70.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS UNIFORMES DA LIGA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2011 | 755.00 | 00004014552462 | MARCONDES ABEL PEREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AOS SITIOS MATA FRESCA, MASTRUZ E DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2011 | 580.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NAS VIAS DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2011 | 310.00 | 00003503579435 | FRABCISCO ROLIM NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TRAPIA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL, NOS PREDIOS, PRAÇAS E JARDINS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2011 | 18366.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO DO MES JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JUNHO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2011 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2011 | 2945.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2011 | 12983.39 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2011 | 825.00 | 00006393180455 | EFRAIN HENRIQUE MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT/PALIO DE PLACAS Nº MNZ-4635 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2011 | 291.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACAS MNC-8829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2011 | 300.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS 05 DE NOVEMBRO, MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E JOÃO VIEIRA NO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2011 | 350.00 | 00003579688405 | CICERO LAUDIMIRO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM PERIODO DIURNO E NOTURNO, DURANTES DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000098 ALEM DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2011 | 360.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES E REMOÇÃO DOS MESMOS NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2011 | 495.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 016155, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2011 | 305.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 06156, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2011 | 83.95 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/07/2011.PAGO COM RECURSO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2011 | 500.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE FARDO DE ARAME FARPADO PARA CERCA QUE SE LOCALIZA AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO JOSE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2011 | 560.00 | 00004288733405 | VERINADL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUN-0373, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2011 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2011 | 150.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2011 | 100.00 | 00001109315481 | MARIA LUIZA TOMAZ FERNANDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2011 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2011 | 50.00 | 00002780326484 | MARTA MARIA FILHA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2011 | 50.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2011 | 50.00 | 00005944466430 | IZALTINA SARAIVA LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2011 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA FINALIDADE DE FREQUENTAR A UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE-PB POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2011 | 100.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2011 | 50.00 | 00004752034450 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003992156460 | ANTONIA ALVES CORREIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2011 | 50.00 | 00005231492477 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007446760451 | VANUZA MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2011 | 50.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TIRULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005179417406 | JOVELINA DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2011 | 100.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2011 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2011 | 50.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2011 | 300.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2011 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2011 | 50.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004752032406 | FRANCISCA IVANDIRA GOMES FELIX | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2011 | 100.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003504431490 | JOAO BOSCO LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2011 | 150.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINNCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005950300416 | WAGNER HOLANDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2011 | 200.00 | 00060350334404 | ELIDUINA ABEL DANTAS DE MACENA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003504835400 | JOSE LADIMIRO JUNIOR | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2011 | 100.00 | 00064654389415 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002772190439 | FRANCISCA LEITE COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2011 | 40.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA DE UM OCLOS DE GRAU POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2011 | 130.00 | 00005376435407 | EDJALMA FELIX DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2011 | 150.00 | 00064655350415 | MARIA DANTAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2011 | 50.00 | 00003191321454 | REGINA CLAUDIA FERNANDES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004463675405 | ANTONIA PEREIRA ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2011 | 90.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2011 | 150.00 | 00008348052437 | DAMIANA FRANCELUCIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2011 | 300.00 | 00003459719494 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2011 | 250.00 | 00003642603432 | DAMIAO ALVES ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2011 | 200.00 | 00005200178460 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003698404451 | MANOEL SANTOS DE CALDAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2011 | 250.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2011 | 500.00 | 00012345405848 | JOSÉ GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2011 | 50.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2011 | 100.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2011 | 50.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002634478470 | MARIA JOSE ABEL FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005235968476 | CICERA ALECRIM ABEL FRANCO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005950300416 | WAGNER HOLANDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2011 | 60.00 | 00042512018415 | COSMO MENDES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2011 | 135.00 | 00006095051495 | JOSEFA VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003501821409 | BERNARDINA ABEL DE SOUZA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2011 | 400.00 | 00006990027452 | IGOR SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO SEBASTIÃO SARAIVA NESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2011 | 120.00 | 00080485103400 | DAMIANA RODRIGUES ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2011 | 150.00 | 00003503296484 | FRANCISCA FABRICIO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2011 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2011 | 100.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2011 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2011 | 50.00 | 00006681898432 | GRACILENE ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2011 | 50.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2011 | 100.00 | 00001553162498 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO E AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007889447469 | CRISTIANA ALEXANDRE MACENA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2011 | 100.00 | 00009218495402 | MARIA TEREZA ABEL MANGUEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008508374488 | FATIMA MACIANA DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2011 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2011 | 40.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2011 | 30.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM LUZ E AGUA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS PEDAGOGICOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2011 | 100.00 | 00022939210349 | JOSE RIZOMAR TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2011 | 50.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2011 | 350.00 | 00091115329472 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2011 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE UM OCLOS OFTAMOLOGICO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2011 | 100.00 | 00091864321415 | FRANCISCO ABEL DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005625269432 | ALINE DE BRITO ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007503736445 | MARIA CHIRLENE DA SILVA GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2011 | 100.00 | 00011596145803 | JOAO BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2011 | 550.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS -PB,DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002290 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADA A PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, 10 - CENTRO, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEPOSITO DE CARTEIRAS, BIROS E OUTROS UTENCILIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2011 | 315.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS COM CAPINAGEM DE MATO AO REDOR NO GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2011 | 630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2011 | 35249.73 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2011 | 3745.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 20,E 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº036, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2011 | 467.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ESCRITORIO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2011 | 5535.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2011 | 3308.00 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2011 | 545.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2011 | 964.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2011 | 313.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM TROCA DE OLEO DO VEICULO F-4000 E DO ONIBUS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2011 | 12133.68 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADIS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.008 E 000.009 SERIE 01, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2011 | 3007.16 | 04064641000160 | DIMEDONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA ALEM DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sanear para Viver Melhor | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Sitio Timbaúba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2011 | 52500.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO CONVENIO JUNTO AO FUNASA - TC-PAC - 1529/2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 E RECIBO EM ANEXO.. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2011 | 257.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM LOCALIDADES FUTEBOLISTICA NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 002379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/07/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/07/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/07/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/07/2011 | 500.00 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 08 (OITO) DIARIAS E R$ 20 (VINTE REAIS) COMO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE QUANDO DE UMA CAPACITAÇÃO NA DEFESA AGROPECUARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/07/2011 | 20.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 004762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/07/2011 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | UMA AJUDA A TITULO COMO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/07/2011 | 100.00 | 00003504108444 | IZAURA GOMES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/07/2011 | 120.00 | 00003236788828 | ALUISIO TOMAZ DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/07/2011 | 118.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 028, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/07/2011 | 115.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIQUIDO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. Q 3M3 CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/07/2011 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSCRIÇÕES DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB QUANDO DO EVENTO A SE REALIZAR NA CAPITAL DE BRASILIA DF, NOS DIAS 09 A 13 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/07/2011 | 1750.00 | 00041220323187 | JOSE RABONE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SR. sECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESIS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM NA CAPITAL BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA REALIZADOS NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011, NO CENTRO DE CONVEÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/07/2011 | 91.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTAS EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/07/2011 | 110.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/07/2011 | 366.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4580M DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.107 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/07/2011 | 235.00 | 00008370511422 | BELZIARIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO CAMINHÃO F-4000 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/07/2011 | 582.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A VIAHENS EXTRA NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HVD-1168 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS AVILSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/07/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/07/2011 | 898.50 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/07/2011 | 9700.83 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADA A PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, 10 - CENTRO, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEPOSITO DE CARTEIRAS, BIROS E OUTROS UTENCILIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/07/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/07/2011 | 98.17 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/07/2011 | 181.66 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MES DE JUNHO DE 2011, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME APOS VERIFICAÇÃO EM FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000228, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/07/2011 | 2400.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1414, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/07/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/07/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/07/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES MAIO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/07/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/07/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO ESCRITORIO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/07/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/07/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JULHO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/07/2011 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 09/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N/º 424/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/07/2011 | 9130.03 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 30/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003236788828 | ALUISIO TOMAZ DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/07/2011 | 100.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2011 | 150.00 | 00005601289409 | MARIA PAULINO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/07/2011 | 100.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2011 | 200.00 | 00089348680404 | FRANCISCO ASSIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2011 | 341.70 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 034, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/07/2011 | 100.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/07/2011 | 100.00 | 00044200099420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/07/2011 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2011 | 400.00 | 00025270330830 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO SÃP JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/07/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/07/2011 | 211.49 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAS MMI-1130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/07/2011 | 192.35 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DA SAUDE 15% CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/07/2011 | 8408.68 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10/08/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 002288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2011 | 534.31 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/07/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 11 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/07/2011 | 235.00 | 00073494151415 | GERALDO QUIRINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/07/2011 | 582.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2011 | 42.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO CIDE SOBRE O Nº 12850-3, NO DIA 12 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2011 | 530.00 | 10941698000101 | OTICA SANTA LUZIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OCULOS RECEITUARIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/07/2011 | 4941.05 | 12397179000141 | Belisario Joco de Morais Segundo ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DURANTE OS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, AOS SERVIDORES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE Nº 000001 E 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/07/2011 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/07/2011 | 54.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE DOIS FONES DE OUVIDO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/07/2011 | 591.56 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS COMO: FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA Nº 00036853 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/07/2011 | 8.20 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/07/2011 | 2500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS REALIZADO DE PROCEDIMENTO MEDICOS OFTAMOLOGICO EM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO Nº000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/07/2011 | 176.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGEM DE ONIBUS EM FAVOR DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, CITADOS NAS PASSAGENS ANEXAS COM NOTAS DE Nº 013080 E 001390 PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2011 | 15305.97 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE: MAIO E JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/07/2011 | 115.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA 266386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/07/2011 | 7798.54 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE: MAIO E JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSO DOS 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2011 | 7900.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 01, 08 19 DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/07/2011 | 1234.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/07/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3793, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/07/2011 | 6500.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/07/2011 | 290.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 19 DE JULHO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 20 DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2011 | 2127.41 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2011 | 133.00 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/07/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO,DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSO DA CONTA Nº 24.896-7 (TRANSPORTE ESOLAR ESTADO) CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2011 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DO CRAS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 027042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/07/2011 | 280.00 | 00002012461476 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO DA CLINICA ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/07/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/07/2011 | 48119.64 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/07/2011 | 2194.19 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/07/2011 | 3122.77 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/07/2011 | 4148.77 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/07/2011 | 65.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 21 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/07/2011 | 5357.36 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2011 | 12960.64 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/07/2011 | 4284.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/07/2011 | 3090.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE JULHO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/07/2011 | 17594.91 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/07/2011 | 704.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTA-PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/07/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/07/2011 | 150.00 | 02677668000101 | CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SRª EDINILZA LIGIA FILGUEIRA DA SILVA, RESIDENTE NO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/07/2011 | 350.00 | 07458739000190 | PATHUS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA DA CIRURGIA TIREOIDECTOMIA PARCIAL FAVORECENDO A PACIENTE JAKELINE ALEXANDRE ALVES POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA ANEXA Nº 198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/07/2011 | 3043.65 | 11520645000171 | TOC ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS HOSPITALARES DE CIRURGIA TIREIDCOTOMIA NA PACIENTE JAKELINE ALEXANDRE ALVES POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/07/2011 | 13.90 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/07/2011 | 225.62 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA P. TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS COMO: FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA Nº 00038048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/07/2011 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 155, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/07/2011 | 6736.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 002831/002830/002833/002832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/07/2011 | 171.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/07/2011 | 525.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/07/2011 | 93.65 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/07/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2011 | 434.96 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/07/2011 | 42.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO FONE 3559-1012 EM FAVOR DA EMBRATEL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/07/2011 | 304.35 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 037, DESTINADOS A LANCHES PARA COM DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO PELO O PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/07/2011 | 1090.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, TONERS E CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.190, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/07/2011 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 162, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/07/2011 | 20056.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATOIOS DE ANALISES CLINICA DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001.820, PAGO COM RECURSO DO SUS (C.E.R) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/07/2011 | 15530.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATOIOS DE ANALISES CLINICA (ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO) DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001.821, PAGO COM RECURSO DO SUS (C.E.R) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2011 | 130.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO SR. SANDOVAL GOMES DANTAS, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2011 | 260.00 | 00001466395532 | EDSON DA CONCEICAO COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2011 | 110.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 011905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2011 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACAS MNC-8829 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2011 | 250.00 | 00008545525451 | SARA PRISCILA DINIZ LIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS DO PEVA, COMO: DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2011 | 105.00 | 00003695027444 | FRANCIMAR FURTADO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2011 | 212.50 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OITO DIARIAS E MEIA NA LIMPEZA E ROÇO DOS TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2011 | 280.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS 05 DE NOVEMBRO, MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E NO CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2011 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2011 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2011 | 210.00 | 00010920715478 | FRANCISCO FARIAS DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO NO REBANHO DE BOVINO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2011 | 130.00 | 00089348788434 | JOSE AIRTON ROLIM DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2011 | 15274.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO DO MES JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 08, 20,29 DE JULHO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2011 | 2945.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2011 | 12626.07 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2011 | 800.00 | 00091115329472 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMISSÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2011 | 210.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA EM GERAL NO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2011 | 70.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS UNIFORMES DA LIGA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 84243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2011 | 3700.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 006, ALEM DE CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2011 | 16.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 7.754-2 (FPM) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED RELATIVO A TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2011 | 24.72 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 08, 15 E 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002320 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1875, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/07/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2011 | 590.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA A COBERTURA DO CARNAVAL 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2011 | 545.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EVA RIBEIRO ABEL, EM GÔZO DE FERIAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2011 | 964.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2011 | 545.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2011 | 245.00 | 00020763018449 | JOSE LISBOA ALEXANDRE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA FEITO EM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS Nº MNT-6420 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2011 | 617.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2011 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2011 | 210.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILANE ARAUJO SOUZA EM GÔZO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2011 | 470.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM UMA MOTO DE PLACA MNZ 8110 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2011 | 622.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2011 | 34582.48 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2011 | 3745.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº040, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2011 | 466.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2011 | 800.00 | 00005973229459 | FERNANDA ROLIM PINTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CHEFE DE DEPARTAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2011 | 2646.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2011 | 5535.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 30 DE JULHO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 08, 20, 27 E 28 DE JULHO DE 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2011 | 545.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2011 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2011 | 550.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS -PB,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004663526896 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2011 | 250.00 | 00076081060420 | PEDRO TOMAZ DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA FINALIDADE DE FREQUENTAR A UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE-PB POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2011 | 200.00 | 00044200340410 | FRANCISCO GUEDES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA SUPRIR COM DESPESAS DE UMA CIRURGIA NA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS PEDAGOGICOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2011 | 100.00 | 00003501711492 | ANTONIO ROCHA MENEZES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2011 | 100.00 | 00006608179421 | ANA LUCIA DE FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2011 | 200.00 | 00067027369834 | VALDEMAR DANTAS GONÇALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2011 | 100.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2011 | 150.00 | 00008257853402 | CICERO PAULO FRANCIE DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2011 | 100.00 | 00006759567498 | MARIA LUZINEIDE MACIEL SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2011 | 100.00 | 00005335692499 | MARIA NEURISMAR DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2011 | 123.25 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2011 | 40.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 004821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2011 | 660.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO, INSTALAÇÃOI E REBOBINAMENTO DA BOMBA SUB-MERSA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO UMARI E NO DISTRITO DE SAO JOSE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0000103 ALEM DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2011 | 180.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO MODELO PAMPA DE PLACA MMR 1526, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO AO SITIO TIMBAUBA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/08/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2011 | 1350.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N 037, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/08/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/08/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2011 | 60.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 004895/4953/4926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/08/2011 | 1258.34 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 41873 DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/08/2011 | 1000.00 | 08798605000181 | CERVARP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE REATORES E LUMINARIAS PARA POSTES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/08/2011 | 55.00 | 09596062000182 | JOSE ISMAR BELIZARIO DA SILVA-ME - BELO SORRISO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A TRATAMENTO ODONTOLOGICO NA PACIENTE COM COLOCAÇÃO DE APARELHO DENTARIO NA MENOR DANIELA RODRIGUES ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/08/2011 | 580.00 | 07273592000164 | IRMANDADE BENEF DA SANTA CASA DA MISERIC.FORTALEZA | PAGAMENTO PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM A CIRURGIA TIREOIDECTOMIA PARCIAL FAVORECENDO A PACIENTE SRª JAQUELINE ALEXANDRE ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA DE Nº 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/08/2011 | 220.00 | 01751192000130 | CENTROCARDIO CARIRI | PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NA MENOR (MARIA CLARA MATIAS DE FREITAS) POR PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/08/2011 | 50000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/08/2011 | 11217.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GERAL DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1085 SERIE 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/08/2011 | 240.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PELA ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10 DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/08/2011 | 120.00 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PELA ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10 DEAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/08/2011 | 271.44 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PELA ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2011 | 532.00 | 11574333000140 | LUIZIANE ALMEIDA BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS PADRÃO ESPORTIVO COM PINTURA FRENTE E COSTAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 013117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/08/2011 | 1170.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA NA SENHORA SEVERINA L. AMORIM, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/08/2011 | 132.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE: FAROL, LANTERNAS, MACENETAS E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001303, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/08/2011 | 185.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2011 | 8408.68 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2011 | 117.48 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2011 | 245.51 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DA SAUDE 15% CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2011 | 267.18 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INCENTIVO NOS SERVIÇOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO RELATIVO A 1ª E 2ª ETAPA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2011 | 316.71 | 00020726465453 | MARTA GERUZA HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INCENTIVO NOS SERVIÇOS DE CAMPANHA DA INFLUENZA "IDOSO" DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2011 | 500.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | PAGAMENTO DO TRABALHO DE DEDETIZAÇÃO DO COMBATE A DENGUE REALIZADO EM BOM JESUS E NO DISTRITO DE SAO JOSE PELOS OS AGENTES JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM E FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2011 | 535.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE DENTISTA, SISWTEMA DE INFORMAÇÃO E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2011 | 684.50 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA E PODAÇÕES DE PLANTAS DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2011 | 556.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº204 SERIE 01, DESTINADOS AO USO DOS ELETRICISTA DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2011 | 1180.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000011, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM 02 (DOIS) POÇOS DOS SITIOS: MATA FRESCA E UMARI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2011 | 32000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVFIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000107. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2011 | 294.61 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2011 | 17.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO FONE 3559-1012 DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/08/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2011 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 10/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N/º 424/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2011 | 9195.76 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 31/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2011 | 2993.61 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETRIAS COM LOTAÇÕES Nº 31/81/101/104, RELATIVO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2011 | 30000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL E ADM EVENTOS DE CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1ª PARCELA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALEM DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 82011 DE PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES, COMO TAMBEM DO PESSOAL DE APOIO AS ESCOLAS NO TOTAL DE 180 H/AULA,CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2011 | 545.00 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª VALDETE HOLANDA DE BRITO, POR MOTIVO DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADA A PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, 10 - CENTRO, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEPOSITO DE CARTEIRAS, BIROS E OUTROS UTENCILIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2011 | 92.20 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DE BRITO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2011 | 88.45 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000231, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES JUNHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 002387.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2011 | 248.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2011 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, EM FAVOR DA RADIO FM ARAPUÃ, RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA Nº. 000597/11 E 000570/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2011 | 1670.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE REGISTRO DO EMPREGADO, PASTAS, CARIMBOS E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2011 | 805.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA O PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS AUXILIARES QUANDO DOS TRABALHAS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXER4CICIO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2011 | 17.20 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A PREDEP CHQ, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DA CAIXA ECONOMICA (90-3), NOS DIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2011 | 189.00 | 00022104192803 | JOSE DOMINGO ALVES FILHO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME DISCRIMINA EM RELAÇÃO ANEXA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2011 | 40.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/08/2011 | 228.83 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO (IGD) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2011 | 10992.85 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2011 | 860.35 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/08/2011 | 7.15 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/08/2011 | 271.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE, PARA IMPLATAÇÕES E MANUTENÇÃO DE OBRAS NO PORTAL DO SAGRES, REALIZADO NO 12 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/08/2011 | 8.20 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/08/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/08/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/08/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/08/2011 | 385.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS (GLP 13 KG) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/08/2011 | 2300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT LOCADO A ESTE MUNICIPIO, ALEM DE PNEUS PARA O ONIBUS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000183, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/08/2011 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS COM COSULTA MEDICA FAVORECENDO A PACIENTE IZABEL ABEL DANTAS MANGUEIRA, POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/08/2011 | 9378.99 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ALEM DAS AMBULANCIAS (DUCATO E FIORINO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 89. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/08/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 016935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/08/2011 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/08/2011 | 6500.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO 1ª QUINZENA RELATIVO A AGOSTO DE 2011 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/08/2011 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 016934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/08/2011 | 305.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONSELHO TUTELAR E EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 016936, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/08/2011 | 435.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO, TRANSFERENCIA, REINSTALAÇAO DE DRIVIN DE IMPRESSORA, CONECÇÃO, ALEM DE INSTAÇÃO DE CABO DE REDE VIA INTERNETE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MAIS A SALA DE FINANÇAS TODAS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 005688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/08/2011 | 1532.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS COM VENCIMENTO EM: 30/05/2011, 30/06/2011 E 30/07/2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/08/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/08/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2011 | 192.06 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VIA ON- LINE EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDORES DE FOLHAS DE PAGAMENTO (PASEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/08/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3830, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/08/2011 | 297.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/08/2011 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 027728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/08/2011 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/08/2011 | 100.00 | 00007762389490 | FRANCISCO DA SILVA ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/08/2011 | 32.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/08/2011 | 100.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/08/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/08/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/08/2011 | 468.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS ISOLANTES PRETA DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS ELETRICISTA DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/08/2011 | 580.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1ª PARTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE ROÇO DE MATO AS MARGEM DA ESTRADA PB JOSE BRITO IRMÃO QUE LIGA A SEDE A PB 230 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/08/2011 | 1056.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/08/2011 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO PERTENCNETES A SECRETARIA DE CULTURA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/08/2011 | 300.00 | 00004134090407 | VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO | UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA LOCALIDADE DO SITIO MORADA NOVA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, SERVINDO COMO INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/08/2011 | 50.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS UNIFORMES DAS EQUIPES DA LIGA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/08/2011 | 70.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS UNIFORMES DA LIGA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/08/2011 | 300.00 | 00002292305470 | Dr. RADMÉS VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES CARDIOLOGICO, FAVORECENDO O PACIENTE SR. JOSE SATURNINO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/08/2011 | 790.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA M11 DESTINADO AO USO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.376 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/08/2011 | 269.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO NOSSO MUNICIPIO, DOADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.376 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/08/2011 | 27.75 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/08/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO DIARIO DO SERTÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000150, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/08/2011 | 1680.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) GELADEIRAS ESMALTEC ROC30, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DO SITIO MATA FRESCA E OUTRA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 406/405 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/08/2011 | 1600.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESAS PARA COMPUTADOR), DESTINADO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 052. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/08/2011 | 2136.18 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/08/2011 | 45000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Morar Melhor | Construção de Habitações Rurais (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/08/2011 | 184000.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, PADRÃO FUNASA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000011 SERIE A E CONVENIO TC/PAC 0126/2009. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/08/2011 | 62.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/08/2011 | 200.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/08/2011 | 448.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DERECIBO ANEXO(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/08/2011 | 924.79 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (02/60) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/08/2011 | 523.11 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (02/45) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/08/2011 | 516.15 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (02/14) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/08/2011 | 1192.96 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (02/60) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/08/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PREVIA Nº 1689/2011, PARA A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DA SUDEMA NOS JORNAIS DA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/08/2011 | 1900.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 002545/002846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/08/2011 | 1758.50 | 08798605000181 | CERVARP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 002568, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/08/2011 | 132.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/08/2011 | 6000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO PERIMETRO URBANO DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/08/2011 | 50.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/08/2011 | 4515.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DISCRIMINADO NA NOTAS FISCAL ANEXA DE Nº 000888, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/08/2011 | 3502.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09/09/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/08/2011 | 1530.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE DENTISTA, RECEITUARIO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 214, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/08/2011 | 7601.57 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.020 SERIE 01, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/08/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/08/2011 | 4284.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/08/2011 | 3090.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/08/2011 | 17625.05 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/08/2011 | 704.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTA-PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/08/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/08/2011 | 5357.36 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/08/2011 | 12960.64 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/08/2011 | 857.15 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA (01/24) (PARCELA) CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DEBITO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO EXERCICIO DE 2009, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - IPASB, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/08/2011 | 47627.05 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/08/2011 | 2194.19 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/08/2011 | 3116.77 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/08/2011 | 4362.91 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/08/2011 | 3683.25 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS, D-20 E CAMINHAO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 87. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/08/2011 | 2924.55 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PLOTOAGENS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AMEXA Nº 00507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/08/2011 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDEB RELATIVO A TARIFA PELA A TRANSAÇÃO DE CRED TED QUANDO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRO ENTRE CONTA DO BANCO DO BRASIL PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011, PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/08/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/08/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/08/2011 | 200.00 | 07837319000115 | ARLAN BENTO CABRAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0066, DESTINADOS AO USO NA OFICINA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA CONFECÇÃO DE BIJOUTERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2011 | 368.13 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 048, DESTINADOS A LANCHES PARA COM DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO PELO O PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOACIAL (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/08/2011 | 220.00 | 00044196920497 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FELIZ | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2011 | 645.92 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA P. TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS COMO: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA Nº 00048644/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/08/2011 | 455.84 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA (01/10) (PARCELA) CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DEBITO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO EXERCICIO DE 2010, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - IPASB, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/08/2011 | 350.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO - OBSTETRICA DR. BRASILEIRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOSCOPIA E OUTROS EXAMES NA PACIENTE SRª. ILZA GONÇALVES POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2011 | 300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 009323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2011 | 32185.76 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVFIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000108. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2011 | 580.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª E ULTIMA PARTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE ROÇO DE MATO DA ESTADA AS MARGEM DA PB JOSE BRITO IRMÃO QUE LIGA A SEDE A PB 230 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2011 | 36648.30 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZNA RURAL NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2011 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2011 | 800.00 | 00091115329472 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMISSÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDNETE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2011 | 18179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO DO MENSAL JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 19 E 30 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Morar Melhor | Construção de Habitações Urbanas (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2011 | 18000.00 | 00041220323187 | JOSE RABONE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO_____M2, LIMITANDO-SE AO NORTE COM ___________, A LESTE COM _________, AO OESTE COM ______ E AO SUL COM __________, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATOIRIOS EM NOSSO PODER. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2011 | 698.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 380 VOLTS DE 1,5 HP NA LOCALIDA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2011 | 235.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA, PARA SUPRIR COM DESPESAS REALIZADAS COM EVENTO ESPORTIVO NESTA CIDADE DE BOM JESUS-PB, QUANDO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE A COMISSÃO E OS JOGADORES AMADORES DO NOSSO MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2011 | 930.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA VARIAS LOCALIDADES, DURANTE DIAS DOS MESES DE: JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2011 | 280.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA E RAIO X DE PACIENTES CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 205 E 206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2011 | 5377.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 429, EM FAVOR DA BIOMED, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2011 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DO NOSSO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2011 | 250.00 | 00008545525451 | SARA PRISCILA DINIZ LIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS DO PEVA, COMO: DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2011 | 13488.85 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 10, 17, 24, E 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2011 | 330.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000109 ALEM DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2011 | 467.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2011 | 30.00 | 00003056978467 | ETIENE SILVA DE ASSIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS E VIAGENS EXTRA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO EM SEU VEICULO MOTO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2011 | 800.00 | 00005973229459 | FERNANDA ROLIM PINTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CHEFE DE DEPARTAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N?7000051, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2011 | 4234.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10 19 E 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2011 | 100.00 | 03163554000106 | E.M.E.I.E.F. MARIA DO CARMO GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÕES SERVINDO COMO INCENTIVO PARA OS ALUNOS MELHORES COLOCADOS (1º, 2º E 3º), NAS OBMEP (OLIMPIADAS BRASILEIRA DE MATEMATICA NAS ESCOLAS PUBLICAS) EM 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2011 | 100.00 | 01402363000116 | EEEFM PROFESSOR JOAQUIM UMBELINO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÕES SERVINDO COMO INCENTIVO PARA OS ALUNOS MELHORES COLOCADOS (1º, 2º E 3º), NAS OBMEP (OLIMPIADAS BRASILEIRA DE MATEMATICA NAS ESCOLAS PUBLICAS) EM 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2011 | 545.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA ABEL RICARTE | PAQGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA DEBORA TOMAZ DE LIMA, QUANDO DO GOZO DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2011 | 545.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILANE ARAUJO SOUZA EM GÔZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2011 | 410.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DOS MESMO NA PARTE DO GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO,DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSO DA CONTA Nº 24.896-7 (TRANSPORTE ESOLAR ESTADO) CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2011 | 90.80 | 00009689351419 | LUCIANA ASSIS DE SOUZA DANTAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RELATIVO A UMA SEMANA DE TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARINEIDE LISBOA AFASTADA DEVIDO AO FALECIMENTO DE SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2011 | 745.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2011 | 545.00 | 00049863681415 | MARIA SALETE DE SOUZA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA FRANCINEIDE GONÇALVES, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, EM GOZO DE LICENÇA MEDICA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2011 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO NOS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2011 | 227.00 | 00010920715478 | FRANCISCO FARIAS DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LONA NAS CAPOTAS DO CAMINHÃO E CAMIONETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2011 | 350.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA A COBERTURA DE EVENTOS DA TURMA CONCLUINTES DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DE BRITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX E DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2011 | 128.00 | 08309627000130 | CARTORIO DE REG. CIVIL MARIA E. DE BRITO DANTAS | CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2011 | 42.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TAR DOC/TED ELETRONICO, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2011 | 24.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 7.754-2 (FPM) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NOS DIAS 10, 19 E 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2011 | 3700.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA,AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA___, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2011 | 80.00 | 00005335692499 | MARIA NEURISMAR DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2011 | 360.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2011 | 60.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2011 | 306.90 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRUDUTO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 045, DESTINADOS A ALIMENTOS PARA LANCHES PARA COM DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES E PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO PELO O PROGRAMA DO CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOACIAL (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2011 | 150.00 | 00003503296484 | FRANCISCA FABRICIO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2011 | 200.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA RESIDENCIA NO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2011 | 200.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS PEDAGOGICOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2011 | 70.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM CIRURGIA DE VISTA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2011 | 200.00 | 00005075808425 | SEBASTIÃO DUARTE MOREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA RESIDENCIA NO DISTRITO DE SAO JOSE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2011 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A RESPEITO DA AUDIÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2011 | 190.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2011 | 150.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2011 | 172.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2011 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004887713401 | NILZA SILVA DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CONSULTA MEDICA NA REUMATOLOGIA, CONFORME RECIBO ANEXO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2011 | 150.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2011 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2011 | 70.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2011 | 150.00 | 00021956830820 | DAMIÃO FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2011 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2011 | 150.00 | 00014035046876 | VALDEMAR JUNIOR | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2011 | 170.00 | 00003507079445 | MARIA LAURICELIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2011 | 130.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2011 | 400.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, ENVIADA PELO O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2011 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2011 | 100.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2011 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2011 | 150.00 | 00008665957405 | FRANCISCA ANA BARBOZA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2011 | 150.00 | 00021405329882 | DAMIANA SARAIVA LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2011 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/08/2011 | 357.36 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16 ANO 2010, DODELO 2011 OFICIAL AMARELA DE PLACAS Nº MQJ-4998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2011 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2011 | 545.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2011 | 1142.91 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2011 | 123.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONÇALVES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2011 | 35098.19 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2011 | 3200.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2011 | 545.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2011 | 5535.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2011 | 2893.37 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2011 | 2945.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2011 | 12934.60 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/09/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2011 | 1466.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPW-0633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2011 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS Nº NPW-0633, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2011 | 485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACAS Nº MNQ-5351, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/09/2011 | 1327.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FORINO (AMBULANCIA) DE PLACAS MNQ-5351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/09/2011 | 615.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO GOL PRTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (VIGILANCIA SANITARIA), PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/09/2011 | 1429.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (VIGILANCIA SANITARIA), PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/09/2011 | 975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO F-4000 PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/09/2011 | 1852.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/09/2011 | 860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO F-4000 PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/09/2011 | 1017.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/09/2011 | 1290.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO D-10 DE PLACAS NMS-2019, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/09/2011 | 1925.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-10 DE PLACAS NMS-2019, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/09/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/09/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.248-1 (ICMS) RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/09/2011 | 2535.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO ONIBUS PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2011 | 2739.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000754.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/09/2011 | 740.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO DO SITIO CABACEIRA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 003050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/09/2011 | 600.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE 100 (CEM) MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sanear para Viver Melhor | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Sitio Timbaúba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/09/2011 | 148750.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO CONVENIO JUNTO AO FUNASA - TC-PAC - 1529/2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000112 E RECIBO EM ANEXO.. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/09/2011 | 700.00 | 00044199937404 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM RETOQUES E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/09/2011 | 52.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CAPINAGENS DO MATO ALEM DEE REMOÇÃO DO MESMO, NA LOCALIDADE DO CONTORNO DO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/09/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/09/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/09/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/09/2011 | 590.00 | 00009533801492 | ANDERSON DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS EXTRAT PRESTADOS NA CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL E DO POVOADO DE SAO JOSE PARA O PROGRAMA "GARANTIA DO SEGURO SAFRA" DO GOVEERNO FEDERAL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/09/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/09/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000234, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/09/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES JULHO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/09/2011 | 57.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO FONE 3559-1039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADA A PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, 10 - CENTRO, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A DEPOSITO DE CARTEIRAS, BIROS E OUTROS UTENCILIOS, RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. GERAL TOMAZ FILHO, EM GOZO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/09/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/09/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/09/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/09/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/09/2011 | 6682.18 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS INCIDENTE SOBRE O PARCELAMNETO ESPECIAL APLICADO SOBRE AS COMPETENCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NA COTA-PARTE DO FOM DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/09/2011 | 24607.56 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONFORME PARCELAMENTO ESPECIAL, CORRRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM DODIA 09 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/09/2011 | 11583.28 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/09/2011 | 909.23 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/09/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/09/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/09/2011 | 1349.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL JUNTO A ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/09/2011 | 8558.62 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETRIAS COM LOTAÇÕES Nº 71/72 E 99, RELATIVO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/09/2011 | 261.31 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/09/2011 | 545.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR.AMAURI MIRANDA , EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/09/2011 | 250.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, FAVORECENDO O SR. SABINO DE SOUSA ROLIM, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 002487.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/09/2011 | 65.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO DO DEBITO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/09/2011 | 570.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/09/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/09/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/09/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000711 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/09/2011 | 154.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO VIA ON- LINE EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011,ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/09/2011 | 110.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 005069/005078/005098/005111 005116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/09/2011 | 535.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS MECANICOS E DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EVENTUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/09/2011 | 363.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS Nº 015136/006.003 MOD.1, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/09/2011 | 6000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHO LTD | PAGAMENTO PROVENIENTE NOS SERVIÇOS COM UMA CIRURGIA DE OLHO NO PACIENTE SR, VALMIRO ALVES, POR SER PESSOA CARENTE AGRICULTOR, RECONHECIDAMENTE POBRE E SEM RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/09/2011 | 481.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011, (CODIGO 43665). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/09/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/09/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/09/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/09/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/09/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/09/2011 | 980.84 | 00006208918405 | DENISE ALVES DAMASCENA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%, RELATIVO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RELAÇÃO DISCRIMINADA NA FOLHA DE PAGAMENTO COM LOTAÇÃO DE Nº 97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/09/2011 | 6500.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO 1ª QUINZENA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/09/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1929, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/09/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/09/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/09/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/09/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/09/2011 | 5472.43 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OS ONIBUS, D-10 E CAMINHAO F-4000, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/09/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3865, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2011 | 4072.22 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS E AMBULANCIAS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/09/2011 | 150.00 | 11751607000120 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SE4RVIÇOS ANEXA Nº 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/09/2011 | 200.00 | 00001466395532 | EDSON DA CONCEICAO COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/09/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/09/2011 | 2263.36 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CIMACAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE MADEIRAS (TIPO MAÇARANDUBA E PAU-SANTO), DESTINADOS A RESPOSIÇÃO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000.140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/09/2011 | 4335.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (FARDAMENTOS) DESTINADOS AO USO DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCL ANEXA Nº 116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/09/2011 | 94.91 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MARIA DO CARMOS GONÇALVES DE BRITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/09/2011 | 210.35 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA E DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/09/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/09/2011 | 50.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/09/2011 | 250.00 | 00004563436445 | JOSE ELTON JOHN DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/09/2011 | 100.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/09/2011 | 50.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO MENOR SE TRATAR NA CAPITAL DO ESTADO POR PROBLEMAS DE SAUDE DEVIDO AUM ACIDENTE DE MOTO SOFRIDO PELO O MESMO E SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/09/2011 | 150.00 | 00003503504427 | FRANCISCO GILVANDO LEITE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/09/2011 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/09/2011 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/09/2011 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/09/2011 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/09/2011 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/09/2011 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/09/2011 | 79.58 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR (SEC AÇÃO SOCIAL), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/09/2011 | 305.38 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/09/2011 | 62.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/09/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/09/2011 | 1600.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.043 SERIE 1, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/09/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/09/2011 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, EM FAVOR DA RADIO FM ARAPUÃ, RELATIVO AOS MESES DE: JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA Nº. 000658/11 E 000659/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/09/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/09/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/09/2011 | 315.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/09/2011 | 1230.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDA DE INTERNET VIA RADIO DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 017501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/09/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO DIARIO DO SERTÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000164, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/09/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000236, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/09/2011 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 028336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/09/2011 | 1560.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO (01)UM COMPUTADOR PARA USO EXCLUSIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.536. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/09/2011 | 440.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTAS DESTINADOS AO USO DOS ELETRICISTAS DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/09/2011 | 1460.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESA, ARMARIO, GAVETEIRO E CADEIRA) DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 073. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/09/2011 | 810.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESA, ARMARIO, GAVETEIRO E CADEIRA) DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 074. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10/10/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/09/2011 | 6600.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 002861/002858/02859/002860/002862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/09/2011 | 2050.00 | 08798605000181 | CERVARP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUB-MERSA MAIS EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SITIO MATA FRESCA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA QUELA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/09/2011 | 300.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUSSIÊ DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA NA PESSOA SRªMARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/09/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2011 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS Nº NPT-6194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000000.229, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/09/2011 | 2054.90 | 00002382714476 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 055163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2011 | 660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS FIAT E GOL, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AELETRONICA Nº 230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2011 | 4400.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/09/2011 | 16897.47 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/09/2011 | 654.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTA-PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/09/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/09/2011 | 4304.74 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/09/2011 | 5357.36 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/09/2011 | 12960.64 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/09/2011 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/09/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO,DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO DA CONTA Nº 24.896-7 (TRANSPORTE ESOLARDO ESTADO) CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/09/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/09/2011 | 45501.29 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/09/2011 | 2194.19 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/09/2011 | 3116.77 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/09/2011 | 4121.43 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/09/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/09/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/09/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2011 | 106.65 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/09/2011 | 13.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A UM CRED TED NO VALOR DE 13,50 (TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESCONTADO NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS FOLHAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2011 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2011 | 681.99 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002386.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2011 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA,AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 31, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUÇSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2011 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2011 | 2087.45 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2011 | 467.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2011 | 100.00 | 00045098697468 | ANA SANTINA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESIGNADO AO GRUPO DE JOVENS DA IGREJA METODISTA ORTODOXIA DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10 20 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2011 | 2143.30 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2011 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ITR SOBRE O Nº 5.948-X, NOS DIAS 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2011 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2011 | 1682.23 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (10/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2011 | 1667.93 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (11/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2011 | 1654.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (12/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2011 | 1641.78 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (13/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2011 | 1627.63 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (14/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2011 | 6571.93 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (15/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2011 | 1642.99 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (15/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2011 | 1627.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (16/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2011 | 6509.96 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (16/60) DO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 CODIGO 4103, COMP. 09/2011, COM VENCIMENTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2011 | 783.87 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA (01/36) (PARCELA) CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DEBITO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 2% DO EXERCICIO DE 2010, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - IPASB, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2011 | 190.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO SEU IRMÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2011 | 500.00 | 00009321476407 | JOSIVANIA LACERDA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE PASSAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR OS ESTUDOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007.+ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA OUTRA CIDADE NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS PEDAGOGICOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2011 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2011 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2011 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2011 | 470.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DA CIDADE E NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, PARA A COBERTURA DE EVENTOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DEBRITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILANE ARAUJO SOUZA EM GÔZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DAPROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2011 | 690.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2011 | 545.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA ABEL RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª IZABEL ABEL DANTAS, AFASTADA TEMPORARIAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2011 | 545.00 | 00049863681415 | MARIA SALETE DE SOUZA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS SRª FRANCINEIDE GONÇALVES SANTANA AFASTADA TEMPORARIAMENTE POR PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2011 | 272.40 | 00009689351419 | LUCIANA ASSIS DE SOUZA DANTAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA , EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª MARIA LUCY ASSIS DE SOUZA, AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2011 | 35341.93 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2011 | 2400.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2011 | 3745.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2011 | 13182.57 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2011 | 2450.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAS Nº CXA--7113, CAÇAMBA BASCULANTE DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO 49 (QUARENTA E NOVE) CARRADAS DE ATERRO, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS COMO:RUAS DO BAIRRO MARIA SINGULAR E BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2011 | 300.00 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA FAZER FACES A DESPESAS COM COMPRAS DE BRINDES PARA COM DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS CARENTES NO DIA 12 DE OUTUBRO (DIA DAS CRIANÇAS) ORGANIZADA PELA A SENHORA MARIA DE FATIMA DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2011 | 10992.50 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 12, 20 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2011 | 250.00 | 00008545525451 | SARA PRISCILA DINIZ LIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS DO PEVA, COMO: DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2011 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DO NOSSO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2011 | 165.00 | 00003502898405 | ERIEVAN OLIVEIRA DA COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM DE URGENCIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MMY-9295, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2011 | 330.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2011 | 360.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/10/2011 | 825.00 | 00070056687400 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS COMO: FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA Nº 00059060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/10/2011 | 947.61 | 00002008842479 | INDIANARA CABRAL DE MORAIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIOSTORIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª FRANKCMERY LACERDA DIAS DINIZ, AFASTADA TEMPORARIAMENTE POR DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/10/2011 | 947.61 | 00002008842479 | INDIANARA CABRAL DE MORAIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIOSTORIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª FRANKCMERY LACERDA DIAS DINIZ, AFASTADA TEMPORARIAMENTE POR DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/10/2011 | 16.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDEB RELATIVO A TARIFA DE CRED TED QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRAS AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/10/2011 | 1500.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA-FOTO IDEAL | PAGAMENTO PTOVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) POSTER 30X45 COM MOLDURAS DA IMAGEM DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/10/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/10/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/10/2011 | 5.69 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A PREDEP CHQ, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DA CAIXA ECONOMICA (90-3), NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/10/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELTIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Morar Melhor | Construção de Habitações Rurais (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/10/2011 | 46000.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, PADRÃO FUNASA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000013 SERIE A E CONVENIO TC/PAC 0126/2009. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sanear para Viver Melhor | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Sitio Timbaúba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/10/2011 | 26250.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO CONVENIO JUNTO AO FUNASA - TC-PAC - 1529/2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000117 E RECIBO EM ANEXO.. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/10/2011 | 420.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASUCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº001060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/10/2011 | 176.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXA Nº 005229/5306/5245/5252/5193/5197/5184/5293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/10/2011 | 1316.74 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/10/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/10/2011 | 7800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE KIT SANITARIOS COM CONVENIO A SER CELEBRADO JUNTO AO FUNASA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/10/2011 | 6269.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GERAL DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1391 SERIE 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/10/2011 | 238.00 | 10765543000234 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA-CASAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE BRINDES (BICICLETA) EM SORTEIO DESTINADO A BRINDES NA ESCOLAR MARIA DO CARMO GONÇALVES, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2011 | 135.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DO MATO NAS VIAS URBANA LOCALIZADAS NAS RUAS:FIRMINO BRITO COM A RUA 05 DE NOVEMBRO NO CENTRO DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/10/2011 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2011 | 90.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-REBOQUE SAO JOSE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA (DUCATO) DE PLACAS MNO-5301 DA LOCALIDADE DE TAMBAUZINHO PARA CONSERTOS EM OFICINA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 6137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2011 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSENI SOUZA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2011 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO DO BPB-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MAIS OS SISTEMAS DE ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SCNE, FPO, VERVES, SIA E VERSIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/10/2011 | 350.00 | 00044200323400 | JACINTO ANTONIO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/10/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 002583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/10/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2011 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESTABELICIMENTO RESIDENCIA LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/10/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES AGOSTO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/10/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/10/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2011 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIA PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2011 | 533.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR, AUXILIARES E OUTRAS PESSOAS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIROO ALTO SANTO NESTA CIDADE DE BOM JESUS-PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000056, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/10/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2011 | 300.00 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO DIA 12 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ORGANIZADA PELA A SRª MARIA DE FATIMA DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/10/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/10/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2011 | 11038.12 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2011 | 906.71 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2011 | 155.00 | 00002963219407 | CICERO DE SOUZA MACIEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CAPINAGENS E REMOÇÃO DO MATO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACIRDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2011 | 291.00 | 00052046028520 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM FRETE EM SEU VEICULO ONIBUS PARA DESLOCAMENTO A ENGENHEIRO AVIDOS MUNICIP-IO DE CAJAZEIRAS-PB, COM ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES PARA UMA PALESTRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2011 | 100.00 | 00000945234449 | MARIA DIAS CARLOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM EXAMES FONOAUDIOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICPIO DE BOM JESUS-PB, ALEM DE RECIBO DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2011 | 100.00 | 00089347641472 | JOAO BOSCO FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/10/2011 | 625.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM METALON, MAIS PLACAS EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS PORTAS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/10/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/10/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/10/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/10/2011 | 21.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO FONE 3559-1020 E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/10/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO DIARIO DO SERTÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000181, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/10/2011 | 16525.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADIS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.026 SERIE 01, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/10/2011 | 180.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA-RAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA DUCATO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 001292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/10/2011 | 120.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA-RAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PÉÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/10/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/10/2011 | 9338.35 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 456, EM FAVOR DA BIOMED, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/10/2011 | 100.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DUCATO DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 170457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/10/2011 | 100.01 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCAI QUANDO DE VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA 038604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/10/2011 | 363.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SR. CICERO DA SILVA FERREIRA EM GOZO DE FERIAS NUM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/10/2011 | 1500.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DE FERRO (ANDAIME 1,50 MT-QTDE 20), DESTINADOS AOS TRABALHOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/10/2011 | 44.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO CIDE SOBRE O Nº 12.850-3 NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/10/2011 | 150.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VINDA DA CIDADE DE PARNAMIRIM RN A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0004803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/10/2011 | 330.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VINDA DA CIDADE DE PARNAMIRIM RN A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000010274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/10/2011 | 217.58 | 00089348680404 | FRANCISCO ASSIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/10/2011 | 100.00 | 00002931245402 | MARIA DE SOUZA BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/10/2011 | 485.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/10/2011 | 116.50 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/10/2011 | 8403.11 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/10/2011 | 145.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 416865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/10/2011 | 720.00 | 09471321000149 | GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PROPAGANDA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO ANUNCIO JUNTO AO GUIA NACIONAL TELEFONE E FAX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/10/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/10/2011 | 329.28 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/10/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/10/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/10/2011 | 303.28 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO(COD.BANCARIO 44.157) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/10/2011 | 89.65 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/10/2011 | 6500.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/10/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/10/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3897, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/10/2011 | 545.00 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª VALDETE HOLANDA DE BRITO, POR MOTIVO DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/10/2011 | 667.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/10/2011 | 202.32 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/10/2011 | 239.61 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL (CRAS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/10/2011 | 79.67 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR (SEC AÇÃO SOCIAL), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/10/2011 | 130.70 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/10/2011 | 1400.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA E CINCO REGISTRO, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 003066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/10/2011 | 74.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM VEICULO CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO E O ACESSOR DE COMUNICAÇÃO, MAIS O FUNCIONARIO DO PEVA, TODOS PARA PARTICIPAREM DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CUPOM FISCAL CCF-013033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/10/2011 | 46.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM VEICULO CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO E O ACESSOR DE COMUNICAÇÃO, MAIS O FUNCIONARIO DO PEVA, TODOS PARA PARTICIPAREM DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/10/2011 | 2525.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CIMACAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA EM BANCOS DAS PRAÇAS, QUEBRA MOLAS EM GERAL DA CIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/10/2011 | 1604.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/10/2011 | 837.21 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NO TRANSPORTES DE VARIAS CARRADAS DE AREIA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NOS CALÇAMENTO E DE TODA ZONA URBANA DESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA BASCULANTE COM CARROCERIA ABERTA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/10/2011 | 650.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO POVOADO DE SAO JOSE E SITIO MATA FRESCA,CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/10/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2011 | 443.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO F-4000 E CAMIONETA C-10 TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/10/2011 | 426.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA OCORRIDO NA 1ª SEMANA DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2011 | 140.00 | 00020763018449 | JOSE LISBOA ALEXANDRE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA FEITO EM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS Nº MNT-6420 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/10/2011 | 7256.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (DIDATICO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000001070, PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/10/2011 | 11377.43 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OS ONIBUS, D-10 E CAMINHAO F-4000, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/10/2011 | 3214.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 DE PLACAS, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/10/2011 | 779.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO F-4000 LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/10/2011 | 2456.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/10/2011 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-10, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/10/2011 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA D-10 LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00009572437402 | MARIA ANDREIA SOUSA GUEDES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM TODA AS SUAS DESPESAS NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA SUBMETER UMA BATERIA DE EXAMES E MEDICAMENTOS, QUANDO FOI CONSTATADA UM CAROÇO NA MAMA DIREITA E EM SEGUIDA SENDO CIRURGIADA URGENTIMENTE, CONFORME TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO AO EMPENHO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/10/2011 | 50.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/10/2011 | 200.00 | 00007659639498 | FRANCISCA IRANILDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/10/2011 | 150.00 | 00006608179421 | ANA LUCIA DE FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/10/2011 | 100.00 | 00006635120424 | JULIANA BENEDITO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/10/2011 | 70.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS NO PAGAMENTO DO OCLOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR QUE ESTAVA COM DIFICULDADE PARA ESTUDAR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/10/2011 | 200.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/10/2011 | 100.00 | 00021159351368 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/10/2011 | 50.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/10/2011 | 150.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/10/2011 | 150.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/10/2011 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/10/2011 | 100.00 | 00003695027444 | FRANCIMAR FURTADO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/10/2011 | 200.00 | 00015492578898 | SILVANA DA SILVA AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/10/2011 | 250.00 | 00086165003834 | JOSÉ HILDO SAMPAIO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/10/2011 | 80.00 | 00006524625455 | TEREZA CRISTINA ALEXANDRE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/10/2011 | 148.67 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÕES DE PASSAGENS DESTINADOS A PESSOA CARENTE SRª MARIA JOSE ABEL FREITAS, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA SUBMETER A EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/10/2011 | 2.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ITR SOBRE O Nº 5.948-X, NOS DIAS 17 W 20/10/2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/10/2011 | 2150.87 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/10/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/10/2011 | 1050.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, TONERS E CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/10/2011 | 270.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRES) DIARIAS AO SR.AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA)DO MUNICIPIO DE BOM JESIS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/10/2011 | 270.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRES) DIARIAS AO SR.ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/10/2011 | 540.00 | 00041220323187 | JOSE RABONE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRES) DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESIS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/10/2011 | 9514.79 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS E AMBULANCIAS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/10/2011 | 2893.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/10/2011 | 1030.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) PRTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 004536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/10/2011 | 303.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO MODELO PAMPA DE PLACA MMR 1526, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO SOCORRO DE PACIENTES COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/10/2011 | 650.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE PLACA MNZ 8110 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACARE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA CUIDADOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2011 | 1070.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE FIAT SIENA PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/10/2011 | 120.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS EM LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE 10 DIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/10/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/10/2011 | 240.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO (01)UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.607. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/10/2011 | 125.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO O CONSERTO DA IMPRESSORA 4200 SANSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/10/2011 | 257.77 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO VIA ON - LINE EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NOS DIAS 04, 13 E 21/10/2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/10/2011 | 61.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/10/2011 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 028946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/10/2011 | 2816.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS: CAMINHÃO F4000, D-10, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/10/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/10/2011 | 300.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JAQUELINE ALEXANDRE ALVES E MARIA V BARROS PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/10/2011 | 3797.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 002868/002869/002871/002872/002870 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/10/2011 | 270.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRES) AO FUNCIONARIO DO CRAS, ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESPAÇO CULTURAL REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/10/2011 | 270.00 | 00008273358496 | ALAN MAX DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRES) AO FUNCIONARIO DO CRAS, ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESPAÇO CULTURAL REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/10/2011 | 291.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÕES DE PASSAGENS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESPAÇO CULTURAL REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/10/2011 | 600.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PE, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SALA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 004556. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/10/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/10/2011 | 337.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/10/2011 | 21.50 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO IGBBF Nº 16289-2 RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/10/2011 | 18.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.248-1 (ICMS-bb), RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO DIA 04/10/2011 ALEM DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRAS AGENCIA REALIZADO ATRAVES DOAUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/10/2011 | 186.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA NA PRAÇA DE NOSSA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/10/2011 | 145.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 023061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/10/2011 | 3928.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10/11/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/10/2011 | 4.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | AMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FEX SOBRE O Nº 12.414-1, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/10/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2011 NO DIARIO OFICIAL DE 27.10.2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 10973 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/10/2011 | 70.00 | 08734677000165 | CAJAZEIRAS PLACAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA REFLETIVA BRANCA, DESTINADOS AO USO NO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/10/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/10/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/10/2011 | 329.95 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACAS OEZ-9567 OFICIAL BRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS, PAGO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/10/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/10/2011 | 220.00 | 01751192000130 | CENTROCARDIO CARIRI | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A UMA CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, EM FAVOR DA CENTROCARDIO CARIRI, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/10/2011 | 10550.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 10, 19 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/10/2011 | 210.60 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INCENTIVO NOS SERVIÇOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO RELATIVO A 2ª ETAPA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/10/2011 | 4520.74 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/10/2011 | 4400.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/10/2011 | 16905.51 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/10/2011 | 654.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTA-PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/10/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/10/2011 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DO NOSSO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/10/2011 | 12960.64 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/10/2011 | 5357.36 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/10/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/10/2011 | 1350.00 | 09359609000126 | LUIIZ ANTONIO GONÇALVES NETO-MARMORART | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO PARA LAVATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/10/2011 | 440.00 | 08798605000181 | CERVARP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0002776 | 28/10/2011 | 13935.90 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO ROLIM NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000412011 E CONTRATO 000492011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/10/2011 | 4500.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO, PARA O DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO A NOITE DE FINADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/10/2011 | 39662.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 03, 10, 27, E 28 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/10/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/10/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/10/2011 | 47429.03 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/10/2011 | 2413.60 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/10/2011 | 3428.44 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/10/2011 | 3939.77 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/10/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/10/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/10/2011 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/10/2011 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/10/2011 | 50.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOZA SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/10/2011 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/10/2011 | 350.00 | 10941698000101 | OTICA SANTA LUZIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OCULOS DESTINADO A TITULO DE DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/10/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/10/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/10/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/10/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000240, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789) NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/10/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/10/2011 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA,AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 38, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/10/2011 | 4443.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10 20 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/10/2011 | 533.54 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (04/45) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DIVIDA ATIVA CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/10/2011 | 934.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (04/60) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DIVIDA ATIVA CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/10/2011 | 533.54 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (03/45) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DIVIDA ATIVA CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/10/2011 | 934.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (03/60) DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DIVIDA ATIVA CONFORME LEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/10/2011 | 3818.58 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃOEM FAVOR DO IPASB, PARA ATENDER A DEFESA DO EXERCICIO DE 2009, REFERENTE A AUDITORIA FISCAL Nº 069/2011 ITEM 8.2.2, PAGO COM COMPETENCIA DE 2009, COM DATA DE PAGAMENTO 31/10/2011, PAGO EM 28 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/10/2011 | 2068.45 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃOEM FAVOR DO IPASB, PARA ATENDER A DEFESA DO EXERCICIO DE 2010, REFERENTE A AUDITORIA FISCAL Nº 069/2011 ITEM 8.2.2, PAGO COM COMPETENCIA DE 2009, COM DATA DE PAGAMENTO 31/10/2011, PAGO EM 28 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/10/2011 | 2596.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PLOTOAGENS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AMEXA Nº 00581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/10/2011 | 1120.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PLOTOAGENS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇOES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AMEXA Nº 00582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE SOUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002414.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2011 | 16.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 9.744-6 (FUS) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRAS AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2011 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 RELATIVO A TARIFA DE CRED TED QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRAS AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2011 | 32.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 7.754-2 (FPM) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NOS DIAS 11, 20, E 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2011 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2011 | 681.99 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2011 | 1957.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA, 01 (UM) BEBEDOURO E 01 (UM) ARMARIO PANDIN EM AÇO 160 2 PORTAS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2011 | 467.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2011 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2011 | 2087.45 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2011 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2011 | 559.00 | 00052646742487 | EUCLIDES FERREIRA DIAS JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACAS 0044 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO MDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2011 | 920.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2011 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2011 | 545.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILANE ARAUJO SOUZA EM GÔZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2011 | 545.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE DIS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2011 | 360.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EMERGENCIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIR-3700 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO,DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO DA CONTA Nº 24.896-7 (TRANSPORTE ESOLAR DO ESTADO) CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2011 | 35082.82 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2011 | 3600.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2011 | 470.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DA CIDADE E NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, PARA A COBERTURA DE EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/10/2011 | 160.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE UM ÓCLOA DE GRAU PARA O SEU FILHO MENOR - WESLEY ALVES DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRATAVA COM DIFICULDADE DE ESTUDAR, E POR SEREM PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2011 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2011 | 150.00 | 00000024618462 | ADELAIDE SOARES DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA COM A DRª VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2011 | 100.00 | 00005150738492 | SUEDMA PEREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AXULIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2011 | 50.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2011 | 400.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA COM O MEDICO DR. FRANCISCO JUCIE DE LIMA, EM MINHA MÃE A SRª FRANCISCA MARIA DE AQUINO, CONFORME RECIBO DO MEDICO EM ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ CLEONICE MACIEL PORTADORA DE DEFICIANCIA RENAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2011 | 200.00 | 00011392636841 | MARIA DO SOCORRO DIAS COSTA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 419/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2011 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2011 | 100.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2011 | 300.00 | 00003642603432 | DAMIAO ALVES ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADOS A SUPRIR COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2011 | 70.00 | 00003505036480 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2011 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2011 | 100.00 | 00006095051495 | JOSEFA VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2011 | 150.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2011 | 200.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2011 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOSS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2011 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE PASSAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR OS ESTUDOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2011 | 50.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA OUTRA CIDADE NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/10/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS PEDAGOGICOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/10/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/10/2011 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2011 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA E DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2011 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2011 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2011 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2011 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2011 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2011 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2011 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2011 | 50.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2011 | 1650.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA E 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2011 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2011 | 330.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2011 | 3745.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2011 | 12928.21 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/10/2011 | 495.00 | 00003503579435 | FRABCISCO ROLIM NETO | PAGAMENBTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CERCA PARA ALINHAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TRAPIA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2011 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/10/2011 | 230.00 | 00008257852430 | LEANDRO GONÇALVES DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGEM EXTRA FEITA EM VEICULO DE MINHA PRPIEDADE, VOYAGE DE PLACAS HWF-0600, DESTINADO A CIDADE DE JUAQZEIRO DO NORTE-CE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/11/2011 | 52000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS - EVENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: DESEJO DE MENINA E ARREIO DE PRATA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011 EM PRAÇA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, ALEM DA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/11/2011 | 296.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: DESEJO DE MENINA E ARREIO DE PRATA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2011 | 2000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE SHORTES, CAMISA E COLETE ESPORTIVO, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL PRINCIPAL AMADOR (BOM JESUS FUTEBOL CLUB) DE NOSSA CIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/11/2011 | 433.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA COMPLEMENTO DE PINTURAS NOS QUEBRA-MOLAS EM GERAL DA CIDADE DO BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/11/2011 | 430.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 018027, PAGO COM RECURSO SAUDE 15%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2011 | 545.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE DIS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/11/2011 | 430.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 018026, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2011 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 24896-7 RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRAS AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/11/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.248-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/11/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/11/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/11/2011 | 919.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO E 01 (UM) ARMARIO ITATIAIA EM AÇO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO (CANTINA DA PREFEITURA), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/11/2011 | 28399.22 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/11/2011 | 1467.33 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL DO 13º EXERCICIO DE 2011) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/11/2011 | 2122.94 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE A (PARCELA FINAL DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/11/2011 | 1779.03 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2011 | 200.00 | 00026188600715 | DR. ROOSEVELT DE CARVALHO VANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA MENOR ANA CARLA PEREIRA BARBOSA NA COMPANHIA DE PARENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/11/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2011 | 160.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS FAIXAS DESTINADOS A PROPAGANDA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/11/2011 | 2720.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | CONFECÇÃO DE BOMBAS, PARA SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011 EM PRAÇA PUBLICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/11/2011 | 500.00 | 00003888438454 | LINDALBERTO ALEXANDRE DE LIRA | AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO RELATIVO A 2ª COLOCAÇÃO DA 3ª MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/11/2011 | 500.00 | 00009226837430 | ADRIANO SOARES DE LIMA | AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO RELATIVO AO 1º COLOCAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DA 3ª MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/11/2011 | 200.00 | 00009046853497 | PAULO NUNES MATIAS | AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO RELATIVO A 4ª COLOCAÇÃO DA 3ª MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/11/2011 | 200.00 | 00014048198866 | JOAO BATISTA COSTA MOREIRA | AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO RELATIVO A 5ª COLOCAÇÃO DA 3ª(TERCEIRA) MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/11/2011 | 100.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO RELATIVO A 5ª COLOCAÇÃO DA 3ª(TERCEIRA) MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/11/2011 | 400.00 | 00009371122404 | JOCILIANIO DE SOUZA GONÇALVES | AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO RELATIVO A 3ª COLOCAÇÃO DA 3ª(TERCEIRA) MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/11/2011 | 300.00 | 00006537203430 | CICERO DA SILVA FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO RELATIVO A 3ª COLOCAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DA 3ª(TERCEIRA) MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO RELATIVO A 1ª COLOCAÇÃO DA 3ª(TERCEIRA) MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/11/2011 | 300.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS DESTINADOS AO USO NOS GRUPOS: ARTISTA DA TERRA, GRUPO MANDACARU, OS LUKINHAS E CHICO DO CAVAQUINHO E SEU GRUPO, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS DO NOSSO MUNICIPIO, ALEM DE UMA GRUPO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/11/2011 | 2936.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº002102 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA, NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/11/2011 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 029594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/11/2011 | 28.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO,DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CEF), NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/11/2011 | 1030.00 | 00083220852300 | MARIA ADAVANIA FERREIRA DE MOURA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS EM GERAL QUANDO DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO BOMJESUENSE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOM JESUS, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/11/2011 | 200.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS COM COSULTA MEDICA FAVORECENDO A PACIENTE ALANNA MAYARA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/11/2011 | 146.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NO VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 038054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/11/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/11/2011 | 860.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER, CONSELHO TUTELAR,RELATIOVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 018028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/11/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/11/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/11/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/11/2011 | 1778.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº002113 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA, NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/11/2011 | 68.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº002114 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA, NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/11/2011 | 960.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFITOSE DESTINADOS A VACINAÇÃO EM REBANHO BOVINO DE CRIADORES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/11/2011 | 150.00 | 00005725871479 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME RECIBO DA CLINICA ANEXA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2011 | 200.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2011 | 10000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS - EVENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DAR APOIO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011 EM PRAÇA PUBLICA, COMPREENDENDO: PALCO, GERADOR, SONORIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, ALEM DA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2011 | 800.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) BANHEIROS QUIMICO, DESTINADO AO USO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2011 | 350.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARROÇAS DE AREIA NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, EM CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2011 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/11/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/11/2011 | 192.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº002121 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA, NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/11/2011 | 1869.82 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº002120 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA, NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2011 | 280.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº002122 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA, NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2011 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO DO BPB-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MAIS OS SISTEMAS DE ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SCNE, FPO, VERVES, SIA E VERSIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2011 | 550.00 | 00044200323400 | JACINTO ANTONIO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DAS AMBULANCIAS E VEICULOS EM GERAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/11/2011 | 250.00 | 00008545525451 | SARA PRISCILA DINIZ LIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS DO PEVA, COMO: DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2011 | 8408.41 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2011 | 2358.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE A (PARCELA FINAL DO 13º SALARIO EXERCICIO 2011), LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2011 | 6334.47 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2011 | 4560.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL 13º SALARIO EXERCICIO 2011), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2011 | 7000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2011 | 15000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL E ADM EVENTOS DE CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª PARCELA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS, INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA ABEL RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª IZABEL ABEL DANTAS MANGUEIRA, AFASTADA TEMPORARIAMENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2011 | 11620.67 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2011 | 866.75 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2011 | 16652.20 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL DO 13º SALARIO) EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2011 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/11/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/11/2011 | 16.50 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/11/2011 | 1190.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO (01)UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001.636. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2011 | 545.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIA PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIROO ALTO SANTO NESTA CIDADE DE BOM JESUS-PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/11/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES SETEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/11/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2011 | 851.20 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº000074, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/11/2011 | 7745.52 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES E PORESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2011 | 0.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ITR SOBRE O Nº 5.948-X, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2011 | 6259.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 05/2011, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2011 | 6151.89 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 03/2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2011 | 6259.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 04/2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2011 | 6259.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 05/2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2011 | 6259.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 06/2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/11/2011 | 1613.01 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 60939 DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/11/2011 | 6848.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO (HOSPITALAR) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000479, EM FAVOR DA BIOMED, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/11/2011 | 6443.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/11/2011 | 120.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA 303632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/11/2011 | 130.00 | 08948054000195 | PRÓ CÁRDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE JOSECIAS GONÇALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/11/2011 | 38291.36 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA (AÇUDE) COMUNITARIO NO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000056, ALEM DE CONTRATO Nº 53/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/11/2011 | 1642.35 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS COMO: FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA Nº 00061255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/11/2011 | 687.50 | 00070056687400 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS COMO FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSAANEXA Nº 61437/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/11/2011 | 6971.21 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DO SEGURO DO AUTOMOVEL VEICULO IVECO MICRO ONIBUS CITY CLASS ANO/MODELO 2011/2011 CHASSI 93ZL68BO1B8428823, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000090, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/11/2011 | 520.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO (01)UMA IMPRESSORA HP LASERJET DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001645. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/11/2011 | 350.00 | 08798605000181 | CERVARP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/11/2011 | 1600.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICO OFTAMOLOGICO (CIRURGIA DE CATARATA) NO PACIENTE PEDRO JOSE DE SOUSA INCAPAZ DE ARCAR COM TAL DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/11/2011 | 348.00 | 08798605000181 | CERVARP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/11/2011 | 348.00 | 04228353000102 | MARIA GORETI MOREIRA DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR (6mm E 4mm) DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/11/2011 | 1548.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº002144, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/11/2011 | 284.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº002143 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/11/2011 | 250.00 | 09085903000197 | ERIVAN P. DO NASCIMENTO - CASA DO VAQUEIRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXADAS E 08 (OITO) CABOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 005331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/11/2011 | 16.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 9744-6 (FUS) RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRA AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NOS DIAS 10 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/11/2011 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - DR. CHICO COREA | PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PESSOA DE SR. PEDRO TOMAZ DE AQUINO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANBEXA DE Nº 932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/11/2011 | 5383.87 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/11/2011 | 13084.13 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/11/2011 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/11/2011 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRA AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/11/2011 | 6500.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, PAGAMENTO ESSE FEITO E DIVIDIDO EM DUAS QUINZENAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/11/2011 | 545.00 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª VALDETE HOLANDA DE BRITO, POR MOTIVO DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/11/2011 | 11647.33 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/11/2011 | 866.75 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/11/2011 | 47653.17 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/11/2011 | 2413.60 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/11/2011 | 3428.44 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/11/2011 | 3939.77 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/11/2011 | 2156.48 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/11/2011 | 40.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AOS DEBITOS VERIFICADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A TARIFA DE CRED TED QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRAS AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NOS DIAS 10 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/11/2011 | 272.50 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011) CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/11/2011 | 180.62 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/11/2011 | 263.96 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/11/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/11/2011 | 32.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/11/2011 | 1350.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE: PLACAS, TROFEUS, MEDALHAS E FAIXAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS VENCEDORES DA MARATONA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DESERVIÇOS ANEXA DE Nº 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/11/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/11/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/11/2011 | 4400.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/11/2011 | 16686.62 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/11/2011 | 654.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTA-PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/11/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/11/2011 | 20.50 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/11/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/11/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXODE Nº 002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/11/2011 | 1710.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL COMO: (ARMARIO DE AÇO - QTDE 03) DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 099.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/11/2011 | 312.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCNETES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/11/2011 | 11680.34 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OS ONIBUS, D-10 E CAMINHAO F-4000, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/11/2011 | 191.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/11/2011 | 98.95 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/11/2011 | 79.91 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/11/2011 | 170.05 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/11/2011 | 530.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/11/2011 | 119.93 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 01/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/11/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000241, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10584006000107 | FERNANDES E LOURENÇO ANALISE DE CREDITO LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CD011(CPF) CD012(CNPJ) DA PREFEITURA DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA EM BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/11/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/11/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO(COD.BANCARIO 44.157)DEBITADO NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/11/2011 | 292.02 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/11/2011 | 4520.74 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/11/2011 | 135.01 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NO VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 06956 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/11/2011 | 277.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 002154, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E OUTROS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/11/2011 | 5000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/11/2011 | 39970.87 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA (AÇUDE) COMUNITARIO NO SITIO FORNO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000057, ALEM DE CONTRATO Nº 053/2011. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/11/2011 | 44.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/11/2011 | 1205.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/11/2011 | 149.67 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÕES DE PASSAGENS DESTINADOS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/11/2011 | 66.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/11/2011 | 860.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 018351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/11/2011 | 1407.10 | 00063687739872 | MARCONILDO GONÇALVES HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA COMO: AÇUCAR, CAFE E CHA, COPO DESCARTAVEL, AGUA MINERAL E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000085 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/11/2011 | 4100.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA NAS ESCOLAS: JOSE ABEL DE SOUSA, JOSE ANTONIO MOREIRA, JOSE ROQUE DE SOUSA, JULIO DIAS FERREIRA, MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOSSA SENHORA DA PIEDADE E PEDRO JOSE CUSTÓDIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/11/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/11/2011 | 7038.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 637 SERIE 1, PARA USO EXCLUSIVO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/11/2011 | 635.34 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO VIA ON - LINE EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO VERIFICADO DURANTE O MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09/12/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/11/2011 | 300.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO (JOÃO PESSOA - PB) PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO ESTADUAL NO DIA 28/11/2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/11/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/11/2011 | 6580.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 002882/002881/. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/11/2011 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS GOL 1000 E O FIAT QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AELETRONICA Nº 309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/11/2011 | 1630.00 | 00010920715478 | FRANCISCO FARIAS DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS MATA FRESCA E EXTREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/11/2011 | 40.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO A TARIFA DE CRED TED QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRAS AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NOS DIAS 01, 08,16, 22E 29 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/11/2011 | 947.61 | 00002008842479 | INDIANARA CABRAL DE MORAIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIOSTORIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª FRANKCMERY LACERDA DIAS DINIZ, AFASTADA TEMPORARIAMENTE POR DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/11/2011 | 1460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA C-10 E CAMINHÃO F-4000 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000000.310, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/11/2011 | 756.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM INTUITO DE REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADO NO HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2011 | 500.00 | 00064658694468 | JOAO TRAJANO NETO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE NO CONJUNTO ALTO SANTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2011 | 100.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2011 | 130.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2011 | 80.00 | 00002931245402 | MARIA DE SOUZA BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2011 | 200.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUSW - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2011 | 300.00 | 00008982248455 | WEBSTON MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2011 | 100.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006635120424 | JULIANA BENEDITO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2011 | 170.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2011 | 80.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2011 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2011 | 150.00 | 00006608179421 | ANA LUCIA DE FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2011 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2011 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2011 | 50.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2011 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2011 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2011 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2011 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2011 | 200.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2011 | 200.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2011 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2011 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE PASSAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR OS ESTUDOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO DE PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A RESPEITO DA AUDIÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2011 | 50.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2011 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2011 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2011 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2011 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2011 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2011 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2011 | 60.00 | 00064658066491 | EDIGAR SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2011 | 400.00 | 00009527536421 | CLEITIANE ROLIM MACIEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2011 | 1792.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PLASTIFICAÇÕES, COPIAS DE PROJETOS, ENCADERNAÇÕES E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 00612, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DOFUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AMEXA Nº 00612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2011 | 200.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA ABEL RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO QUE DESFILARAM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2011 | 250.00 | 00005885888493 | MARIA SIRLEIDE ALVES NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SAO JOSE QUE DESFILARAM NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3952, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO (MDE) DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2011 | 630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2011 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILANE ARAUJO SOUZA EM GÔZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2011 | 545.00 | 00049863681415 | MARIA SALETE DE SOUZA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS SRª FRANCINEIDE GONÇALVES SANTANA AFASTADA TEMPORARIAMENTE POR PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DAPROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA ABEL RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª IZABEL ABEL DANTAS MANGUEIRA, AFASTADA TEMPORARIAMENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2011 | 1700.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO: INSTALAÇÕES DE IMPRESSORA, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE, ALEM DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789) NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER DE Nº 1991, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2011 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA,AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIROO ALTO SANTO NESTA CIDADE DE BOM JESUS-PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2011 | 140.00 | 08309627000130 | CARTORIO DE REG. CIVIL MARIA E. DE BRITO DANTAS | CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA FORRO DO VARANDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2011 | 470.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DA CIDADE E NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011,PARA A COBERTURA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2011 | 1200.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, TONERS E CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2011 | 467.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 09,10,18 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2011 | 4.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | AMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FEX SOBRE O Nº 12.414-1, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2011 | 300.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2011 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2011 | 768.00 | 00017856773812 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS , CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2011 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DO NOSSO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2011 | 15260.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 01, 10, 22 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2011 | 6080.58 | 00051838990453 | HELENA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A (PARCELA FINAL DO 13º) SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2011 | 545.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. FRANCINALDO PEREIRA DE MORAIS, EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2011 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2011 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO E O PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2011 | 21605.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 18, E 30 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2011 | 300.00 | 08842657000108 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO EM UMA APRESENTAÇÃO DE DANÇA (XAXADO) NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | REFERENTE A DESPESAS COM CANTADORES DE VIOLA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE VIOLA REALIZADO NESTE DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2011 | 342.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÂO PARA A EQUIPE DE APOIO QUE MONTARAM OPALCO DA BANDA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2011 | 278.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (34) ALIMENTAÇÂO E (08) REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE DANÇA (XAXADO) DA CIDADE DE POÇO DE JOSE MOURA QUANDO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2011 | 300.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO IFPB, NAS COMEMORAÇÕES DOS 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2011 | 260.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA, PARA SUPRIR COM DESPESAS REALIZADAS COM ARBRITOS E GANDULAS QUANDO DOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2011 | 400.00 | 00008988216490 | DOMINGOS BATISTA E ARAUJO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) COLOCADO DO GRUPO ESPECIAL DA 3ª MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2011 | 800.00 | 00020679343334 | JOSE MILTON TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES A R$ 9,00 CADA, 10 (DEZ) REFRIGERANTES DE 2 LITROS A R$ 5,00 CADA E 08 (OITO) PEIXES A R$ 15,00 CADA, PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, QUE TOCARAM NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2011 | 300.00 | 00088557790449 | WALTER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º (SEGUNDO) COLOCADO DA 3ª MARATONA INTERISTADUAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2011 | 56442.57 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA (AÇUDE) COMUNITARIO NO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000058, ALEM DE CONTRATO Nº 058/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2011 | 2730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECUPERAÇÃO DO EIXO TRAZEIRO ,ALEM DE SERVIÇOS DE SOLDA E OUTROS, NO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISDCAL DESERVIÇOS ANEXA Nº 004615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2011 | 1860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECUPERAÇÃO DA LAMINA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISDCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2011 | 3080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECUPERAÇÃO DE EIXO, DISCOS DE CORTE DAS GRADES DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISDCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2011 | 2850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE SOLDAS COM REFORÇO E REPOSIÇÃO DE CHAPAS DO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISDCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2011 | 2380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CUBOS, VAZAMENTO DO MOTOR, REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISDCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2011 | 3526.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 954, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2011 | 2800.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, CONSERTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA NOS POÇOS TUBULARES DOS SITIOS: FURQUILHA, DISTRITO DE SAO JOSE E CABACEIRA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2011 | 608.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, TUBO PVC E REGISTROS EM PVC, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POÇOS TUBULARES DOS SITIOS: FURQUILHA, DISTRITO DE SAO JOSE E CABACEIRA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA OUTRA CIDADE NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2011 | 50.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2011 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, ALEM DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2011 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2011 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2011 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2011 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2011 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2011 | 450.00 | 00005117880455 | CICERA MOURA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIADA NO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2011 | 100.00 | 00089347641472 | JOAO BOSCO FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2011 | 2899.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.302, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2011 | 290.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES QUE ESTAVAM PONDO RISCO NA REDE ELETRICA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2011 | 1366.41 | 04707458000136 | SERV.NOT. ANTONIO HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE GUIAS (TAXAS) CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE CONTATO P. PRESENCIAL Nº 00002/2011 E HOMOLOGAÇÃO P. PRESENCIAL Nº 00002/2011 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 02.12.2011, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO DIARIO DO SERTÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000199, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2011 | 4228.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 001.304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/12/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.249-X RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/12/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.251-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/12/2011 | 280.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA IGREJA DA CIDADE DE BOM JESUS PARA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISETAS PADRÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/12/2011 | 40.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PINTURAS DE CAMISETAS EM PROL DA IGREJA DA CIDADE DE BOM JESUS PARA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISETAS PADRÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/12/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/12/2011 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 6.940-X, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/12/2011 | 150.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SRª MARIA DA GUIA MARINHEIRO, POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/12/2011 | 90.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS - J MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/12/2011 | 12843.71 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO CONTA 9744-6 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/12/2011 | 144.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE VACINAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA FEBRE AFITOSA AOS CRIADORES DE BOVINOS CONFORME DISCRIMINA NA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/12/2011 | 1551.33 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 647 SERIE 1,TIPO (ESTEIRA - POLIESPORTE E RESPIRON REGULAVEL),PARA USO EXCLUSIVO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/12/2011 | 990.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/12/2011 | 300.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, JUNTO A ÓRGÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/12/2011 | 999.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS COM VENCIMENTO EM: 30/08/2011, 30/09/2011 E 30/10/2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/12/2011 | 1738.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) GELADEIRAS, UMA PARA A ESCOLA DO SITIO CACARE E OUTRA PARA A ESCOLA DO SITIO MATA FRESCA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/12/2011 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 030233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/12/2011 | 2000.00 | 00012945056372 | JOSE MENDES DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADE DO SITIO MASTRUZ AO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE DIAS NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/12/2011 | 950.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/12/2011 | 1340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS Nº MOQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/12/2011 | 1923.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/12/2011 | 298.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/12/2011 | 1281.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/12/2011 | 47429.03 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE A FOLHA EXTRA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 14º SALARIO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/12/2011 | 2413.60 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO 14º SALRIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/12/2011 | 3428.44 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO 14º SALAARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/12/2011 | 3939.77 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO 14º SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/12/2011 | 11719.63 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DO 14º SALARIO EXERCICIO DE 2011, (FOLHA EXTRA) CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/12/2011 | 866.75 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DO 14º SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/12/2011 | 38.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA AD DEP E DEB.JUROS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CEF), NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/12/2011 | 7.15 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/12/2011 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/12/2011 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/12/2011 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/12/2011 | 681.99 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/12/2011 | 2710.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/12/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/12/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/12/2011 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/12/2011 | 2400.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS MENSALIDADES DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AOS MESES DE: JULHO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 000.078 SERIE 1, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/12/2011 | 345.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/12/2011 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NF ANEXA 000244, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/12/2011 | 47.20 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE CORRESPONDECIA A CAPITA BRASILIA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/12/2011 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES OUTUBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/12/2011 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, EM FAVOR DA RADIO FM ARAPUÃ, RELATIVO AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/12/2011 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/12/2011 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 11/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N/º 424/2010 DE 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/12/2011 | 9175.68 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 32/240 (PARCELA) DO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPASB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2011 | 1366.41 | 04707458000136 | SERV.NOT. ANTONIO HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE GUIAS (TAXAS) CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO PROJETO DO TERRENO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/12/2011 | 1537.97 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 05/2010 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/12/2011 | 1537.97 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 08/2010 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/12/2011 | 1537.97 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 09/2010 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/12/2011 | 1537.97 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 10/2010 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/12/2011 | 1564.90 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 06/2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/12/2011 | 1564.90 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 07/2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/12/2011 | 1564.90 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 08/2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/12/2011 | 1564.90 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA 09/2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/12/2011 | 6259.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,COMPETENCIA DE 2011 CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/12/2011 | 3930.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORES E PORESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/12/2011 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/12/2011 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/12/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/12/2011 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/12/2011 | 2269.11 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/12/2011 | 269.78 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/12/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000076 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2011 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/12/2011 | 11620.67 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/12/2011 | 866.75 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2011 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO,DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO (FPM 90-3) RELATIVO AO TRANSPORTE ESOLAR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/12/2011 | 35930.27 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/12/2011 | 3600.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª VALDETE HOLANDA DE BRITO, POR MOTIVO DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/12/2011 | 947.61 | 00002008842479 | INDIANARA CABRAL DE MORAIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIOSTORIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª FRANKCMERY LACERDA DIAS DINIZ, AFASTADA TEMPORARIAMENTE POR DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/12/2011 | 82.46 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO) DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/12/2011 | 5871.40 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/12/2011 | 6421.04 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/12/2011 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO DO BPB-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MAIS OS SISTEMAS DE ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SCNE, FPO, VERVES, SIA E VERSIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/12/2011 | 179.98 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sanear para Viver Melhor | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Sitio Timbaúba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/12/2011 | 5250.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA PARTIDA PAGO COM RECURSO PRORPIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONVENIO JUNTO A FUNASA - TC-PAC - 1529/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000128, ALEM DE RECIBO EM ANEXO.. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/12/2011 | 12435.43 | 00043700500491 | DAMASIO DIAS DE CARVALHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/12/2011 | 3745.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/12/2011 | 23000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DEE 01 (UMA) PASAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO "MASTRUZ" NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000129, CONTRATO Nº 00055/2011 PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/12/2011 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/12/2011 | 3900.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E LOCAÇÃO DE DATA-SHOW NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 48 ANOS DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA DE Nº 013695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/12/2011 | 137.20 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/12/2011 | 1669.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS DESTINADOS A PROPAGANDA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/12/2011 | 76.62 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL (CONSELHO TUTELAT), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/12/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/12/2011 | 160.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFITOSE DESTINADOS A VACINAÇÃO EM REBANHO BOVINO DE CRIADORES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/12/2011 | 49.75 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/12/2011 | 400.00 | 00005503196465 | JOSE NATECIO FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO BAIRRO CASAS POPULARES A RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/12/2011 | 50.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOZA SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/12/2011 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2011 | 8080.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GERAL DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1623 SERIE 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/12/2011 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 2792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/12/2011 | 17.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE LIGAÇÕES DOS FONE 3559-1020/1012/1014 E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/12/2011 | 40.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/12/2011 | 200.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS (IVECO), QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0005260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/12/2011 | 2362.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROBOMBA SUBMERSA COMPLETA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/12/2011 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/12/2011 | 34000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL E ADM EVENTOS DE CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS, INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/12/2011 | 418.00 | 00070056687400 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS COMO FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSAANEXA Nº 72475/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/12/2011 | 12803.49 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/12/2011 | 866.75 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 96 (FUNDEB-40%) COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/12/2011 | 69222.81 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE A FOLHA EXTRA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/12/2011 | 3218.13 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROFESSOR (EJA-EFETIVO) LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/12/2011 | 4571.25 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%)LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/12/2011 | 5252.99 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFRME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/12/2011 | 6500.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, PAGAMENTO ESSE FEITO E DIVIDIDO EM DUAS QUINZENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/12/2011 | 730.58 | 04707458000136 | SERV.NOT. ANTONIO HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE GUIAS (TAXAS) CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE ESCRITUIRA DE TERRENO ADQUIRIDO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/12/2011 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 (FMASPBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/12/2011 | 1635.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/12/2011 | 4785.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 32, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/12/2011 | 46703.74 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO Nº 58/2011, ALEM DE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000139. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Ampliação e Melhoria de Açudes na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/12/2011 | 19305.80 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA (AÇUDE) NA COMUNIDADE DO SITIO "TIMBAUBA" NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000138, CONTRATO Nº 00055/2011 PAGOCOM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/12/2011 | 10000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DEE 01 (UMA) PASAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO "MASTRUZ" NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000132, CONTRATO Nº 00055/2011 PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/12/2011 | 1064.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | DESPESAS CONCEDIDA PELA A PREFEITURA, PARA SUPRIR COM DESPESAS REALIZADAS COM UM COQUETEL NA PARTICIPAÇÃO DOS TIMES "PARAIBA E OUTROS ENVOLVENDO QUANDO DA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/12/2011 | 2500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICO RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE GLAUCOMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FELISMINO DUARTE, CONFORME PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA DE RENDA BAIXA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, ANEXA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/12/2011 | 4400.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. LOTAÇÃO 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/12/2011 | 13343.55 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2011 | 654.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXSANDRO ROLIM | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTA-PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/12/2011 | 1445.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/12/2011 | 9270.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA SAUDE (PSF-MEDICO-ODONTOLOGO) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/12/2011 | 9198.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)- MEDICO E ODONTOLOGO LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/12/2011 | 4770.74 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/12/2011 | 6301.15 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/12/2011 | 16.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 9744-6 (FUS) RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO QUANDO DE TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL COM DESTINO A OUTRA AGENCIA,REALIZADO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, VIA INTERNET, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/12/2011 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA | COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/12/2011 | 200.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS COM COSULTA MEDICA FAVORECENDO A PACIENTE JOSENI SOUSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/12/2011 | 68.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/12/2011 | 423.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONÇALVES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CAMINHÃO F-4000 E D-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 014, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3969, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2011 | 241.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCNETES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2011 | 3835.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO MDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001015, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2011 | 1600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO VEICULO F-4000 PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO MDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004673, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2011 | 2900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-10 DE PLACAS NMS-2019 PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001013, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2011 | 2606.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000, PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2011 | 2451.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS (VELHO), PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/12/2011 | 1420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO VEICULO ONIBUS (VELHO), PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/12/2011 | 1210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO VEICULO F-4000 PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2011 | 241.05 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2011 | 22.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 005535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2011 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2011 | 2694.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NPW-0633 E FIORINO AMBULANCIA TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 001017 E 001018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/12/2011 | 1481.50 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2011 | 1304.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção de Estradas (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2011 | 6967.53 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS FORNO VELHO E SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000140, PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO Nº 58/2011. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2011 | 73.00 | 00009443444453 | FRANCISCO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE BATER (AMOLAR) 06 (SEIS) FERRAMENTAS TIPO CHIBANCA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/12/2011 | 3846.50 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 004/005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2011 | 5250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE RETIFICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MÃO-DE-OBRA NO TRATOR PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/12/2011 | 200.00 | 00003502160457 | CREUZA DA COSTA PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/12/2011 | 200.00 | 00010375750401 | VALDEIZA PINHEIRO DE CALDAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/12/2011 | 200.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/12/2011 | 50.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/12/2011 | 50.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/12/2011 | 200.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/12/2011 | 174.00 | 00002634478470 | MARIA JOSE ABEL FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/12/2011 | 100.00 | 00006635120424 | JULIANA BENEDITO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/12/2011 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/12/2011 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/12/2011 | 119.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/12/2011 | 600.00 | 00007300548458 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/12/2011 | 500.00 | 00005944557400 | FRANCISCO TOMAZ FERNANDES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/12/2011 | 200.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/12/2011 | 300.00 | 00008531362466 | FRANCIMONE DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/12/2011 | 30.00 | 00007959503494 | JOAO PAULO FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/12/2011 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/12/2011 | 30.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/12/2011 | 100.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/12/2011 | 100.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/12/2011 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/12/2011 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FEITO EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/12/2011 | 100.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/12/2011 | 103.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/12/2011 | 400.00 | 00009527536421 | CLEITIANE ROLIM MACIEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/12/2011 | 200.00 | 00006681898432 | GRACILENE ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/12/2011 | 150.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/12/2011 | 150.00 | 00003182467409 | ARLINDA DE FREITAS SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADA COM O DR. RADAMES VIEIRA DINIZ, POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/12/2011 | 140.00 | 00002931245402 | MARIA DE SOUZA BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/12/2011 | 15.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/12/2011 | 160.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINNCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/12/2011 | 50.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/12/2011 | 50.00 | 00044197110430 | MARIA DE ALMEIDA LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM INTUITO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/12/2011 | 870.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO SEGURO SAFRA-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/12/2011 | 120.00 | 00080485103400 | DAMIANA RODRIGUES ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/12/2011 | 220.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/12/2011 | 40.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/12/2011 | 200.00 | 00009533801492 | ANDERSON DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/12/2011 | 200.00 | 00018584400842 | FRANCISCA LUZINAIDE DUARTE DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DA CLINICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/12/2011 | 200.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/12/2011 | 1600.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/12/2011 | 12365.42 | 00043700500491 | DAMASIO DIAS DE CARVALHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRA - ESTRUTURA, COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/12/2011 | 6012.00 | 05197767000176 | ANTENOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000239, DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM PISOS, PAREDES, TETOS E CALÇADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/12/2011 | 258.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/12/2011 | 176.00 | 00003501923406 | CECÍCLIA DA SILVA ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DE ROUPAS PARA OS ALUNOS QUE DESFILARAM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BOM JESUS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/12/2011 | 739.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NAS COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/12/2011 | 70.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA EQUIPE DE FUTEBOL DESTE CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/12/2011 | 7590.48 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO CONTA 9744-6 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/12/2011 | 2988.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/12/2011 | 2163.06 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 661 SERIE 1,TIPO (KW FITNESS) PARA USO EXCLUSIVO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/12/2011 | 630.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E SOLDAS NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EVENTUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/12/2011 | 363.40 | 00014035046876 | VALDEMAR JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. PAULO VICENTE DA SILVA, EM GOZA DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA SUA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CARRO DA SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/12/2011 | 545.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/12/2011 | 681.99 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N?7 00003/2011 EDIÇÃO DE 22.12.2011, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA 13161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/12/2011 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/12/2011 | 300.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A ÓRGÃO DO ESTADO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/12/2011 | 217.00 | 00003824470420 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL TAXI A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/12/2011 | 2000.00 | 04886413000419 | IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/12/2011 | 2087.45 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/12/2011 | 840.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/12/2011 | 485.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/12/2011 | 13965.92 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2011 | 1879.70 | 00002382714476 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 72896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2011 | 35088.15 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/12/2011 | 3479.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 001472 , PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/12/2011 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO DIARIO DO SERTÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000221, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/12/2011 | 390.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS) DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Vias Urbanas(Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRERRENO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MELHORIA DE VIAS URBANA, QUANDO DE ABERTURA DE RUAS NAQUELE DISTRITO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/12/2011 | 1350.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E DIVERSOS SALGADOS , QUANDO DA COMEMORAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR FEMENINO, DISPUTADO NA VIZINHA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO DIA18 DE DEZEMBRO DE 2011, UMA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM AS DESPESAS COM AS DEMAIS JOGADORAS AMADORAS E CONVIDADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/12/2011 | 3700.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HPB-1247/PB, NO TRANSPORTE DE 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE ATERRO E 15 (QUINZE) HORAS DE UMA RETO ESCAVEDEIRA PARA FECHAMENTO DE VALAS NAS RUAS DO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO NESTA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/12/2011 | 15000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PASAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO "MASTRUZ" NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000133, CONTRATO Nº 00055/2011 PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/12/2011 | 400.00 | 00002235157440 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SUA RESIDENTE SITUADA NO POVOADO DE SAO JOSE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 419/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/12/2011 | 80.00 | 00004288733405 | VERINADL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUN-0373, PARA A CIDADE DE IPAUMIRIM-CE,CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/12/2011 | 200.00 | 00002584104423 | JOSE SATURNINO PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/12/2011 | 50.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUSW - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/12/2011 | 250.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/12/2011 | 50.00 | 00004663526896 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB CONFORME LEIMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/12/2011 | 150.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NO PPAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM SFAVOR DO SEU FILHO MENOR - FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS, COM A DOUTORA MICHELINE P. RIBEIRO, POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/12/2011 | 1400.00 | 00041431294420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS Nº MOR-0070, CONDUZINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O POVOADO DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/12/2011 | 2706.49 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAISESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 163, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/12/2011 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/12/2011 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/12/2011 | 3800.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000078 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/12/2011 | 1630.00 | 00003261779497 | SERGINALDO SOARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE NOS SERVIÇOS DE VIAGEM EXTRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ONIBUS DE PLACAS Nº MUC-7311/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE SAO JOSE E ZONA RURAL PARA A SEDE DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10/01/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/12/2011 | 438.30 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA EM FAVOR DA CEF CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO VIA ON - LINE EM CONTAS BANCARIA DE CADA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO VERIFICADO DURANTE MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO EM CURSO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/12/2011 | 18258.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000.34 SERIE 01, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2011 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/12/2011 | 12067.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE ANEXA Nº 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2011 | 630.81 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DO DESFILE NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N?7 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/12/2011 | 416.40 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 390 SERIE 01, DESTINADOS AO USO DOS ELETRICISTA DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/12/2011 | 28.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NOS DIAS 07, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2011, ALEM DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO TAMBEM NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO(COD.BANCARIO 44.157).DEBITADO NO DIA 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2011 | 1569.73 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA Nº 00075767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2011 | 175.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO (GAS GLP 13 KG), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASUCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2011 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO LEI Nº 465/2011 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 29.12.2011, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 13481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2011 | 100.00 | 00089347641472 | JOAO BOSCO FURTADO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, POR SER UMA PESSOA NECESSITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/12/2011 | 275.40 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA CONTRA GATO E CACHORRO REALIZADA NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, EM TODO O MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/12/2011 | 12978.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 09, 20 E 29 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/12/2011 | 2032.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE RECEITUARIOS E BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 000294, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUE E NOS POSTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/12/2011 | 1610.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, CARIMBOS E ENVELOPES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000296 DESTINADO A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2011 | 466.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2011 | 250.00 | 00008545525451 | SARA PRISCILA DINIZ LIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS DO PEVA, COMO: DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2011 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DO NOSSO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/12/2011 | 150.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE UM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/12/2011 | 1337.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL, PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/12/2011 | 420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO PELA MAO-DE-OBRA NO VEICULO GOL, PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/12/2011 | 380.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2011 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/12/2011 | 5600.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) TAMBORES PARA COLOCAR RESIDUO DE LIXO DESTINADO AO USO NO DISTRITO DE SAO JOSE MNESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003504979402 | JOSEFA ANA DE JESUS SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006750615473 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2011 | 20.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2011 | 200.00 | 00044200293404 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007904230496 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2011 | 200.00 | 00017277779304 | JOSE CONSTANTINO DANTAS FILHO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/12/2011 | 170.00 | 00003507938405 | RAIMUNDO DE SOUZA MACIEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2011 | 50.00 | 00044197110430 | MARIA DE ALMEIDA LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/12/2011 | 200.00 | 00010375750401 | VALDEIZA PINHEIRO DE CALDAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/12/2011 | 75.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/12/2011 | 333.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO SEGURO SAFRA-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/12/2011 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA OUTRA CIDADE NO INTUITO DE AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2011 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2011 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, ALEM DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2011 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2011 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2011 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2011 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2011 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE PASSAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR OS ESTUDOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2011 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2011 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2011 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2011 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2011 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2011 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2011 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2011 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2011 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2011 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2011 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2011 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2011 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/12/2011 | 50.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/12/2011 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/12/2011 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/12/2011 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/12/2011 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2011 | 50.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2011 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2011 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/12/2011 | 50.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOZA SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/12/2011 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/12/2011 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) PARA FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO DE PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2011 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A RESPEITO DA AUDIÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/12/2011 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2011 | 50.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/12/2011 | 50.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | MA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PARA COPMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/12/2011 | 150.00 | 00006990027452 | IGOR SAMPAIO DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/12/2011 | 724.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. FRANCISCO GONÇALVES MANGUEIRA, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, O MESMO EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2011 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2011 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2011 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO E O PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2011 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/12/2011 | 5235.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO "MASTRUZ" NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000136, CONTRATO Nº 00055/2011 PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/12/2011 | 21425.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 09,E 29 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO DOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2011 | 99.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTAS REFERENTE A PASSAGEM DO ANO 2011 PARA O ANO 2012, ANIMADA PELA BANDA "FORRO DO BOLE BOLE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/12/2011 | 14000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRO DO BOLELE" E "FORRO ARREIO DE LUXO" NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011, QUANDO DA PASSAGEM DE ANO PARA 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/12/2011 | 6000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO QUANDO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: "FORRO DO BOLELE" E "FORRO ARREIO DE LUXO" NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011, QUANDO DA PASSAGEM DE ANO PARA 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2011 | 7000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA BOM DIA NORDESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/12/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA,(DISCOTECÃO DO JOSEMAR) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2011 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/12/2011 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS DESTE MUNICIPIO EM SEU PROGRAMA BOM DIA NORDESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/12/2011 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU PROGRAMA,(DISCOTECÃO DO JOSEMAR) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/12/2011 | 300.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA (VIOLAS DO MEU BRASIL),DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/12/2011 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 24896-7 (TRANSP.ESCOLAR ESTADO) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2011 | 470.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS ADMINISTRATIVAS, NA ZONA RURAL E NA SEDE DA CIDADE E NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011,PARA A COBERTURA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2011 | 413.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIROO ALTO SANTO NESTA CIDADE DE BOM JESUS-PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/12/2011 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/12/2011 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/12/2011 | 56.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789) NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/12/2011 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DESEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2011 | 467.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2011 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/12/2011 | 7894.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 08,09,20, E 29 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/12/2011 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES SOBRE O Nº 283.142-2, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/12/2011 | 4.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FEX SOBRE O Nº 12.414-1, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/12/2011 | 2250.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/12/2011 | 103090.40 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% COM LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE A FOLHA EXTRA, (ABONO CONFORME ART.47/LEI.418/2010)DO EXERCICIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/12/2011 | 7363.60 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60%, (EJA), COM LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE A FOLHA EXTRA, (ABONO CONFORME ART.47/LEI.418/2010)DO EXERCICIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/12/2011 | 11045.40 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% (ENSINO INFANTIL) COM LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE A FOLHA EXTRA, (ABONO CONFORME ART.47/LEI.418/2010)DO EXERCICIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/12/2011 | 500.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO YBR DE PLACAS Nº MNZ-7713, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/12/2011 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-1680 DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2011 | 600.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSO PROPRIO (MDE) DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO DO SITIO TRAPIA PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO,DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVO AO TRANSPORTE ESOLAR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/12/2011 | 26729.86 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPASB) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÕES 60/33/94 (FUNDEB-60%) CONCERNENTE A FOLHA EXTRA (ABONO CONFORME ART.47 DA LEI 418/2010), CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2011 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO, MODELO PAMPA DE PLACA CTH 2518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA ABEL RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª IZABEL ABEL DANTAS MANGUEIRA, AFASTADA TEMPORARIAMENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2011 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO AO SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DAPROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDILANE ARAUJO SOUZA EM GÔZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/12/2011 | 1188.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2011 | 545.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZE3MBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2011 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2011 | 180.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM FORO ESTADUAL EXTRAORDINARIO COM TEMA: REGIME DE COLABORA, RANÇOS, AVANÇOS E DESAFIOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAIBA - UDIME/PB, NO DIA 12/12/2011 NO AUDITORIO DA FUNDAÇÃO SUELLEN CAROLINI, CONFORME DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/12/2011 | 495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004713, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/12/2011 | 3411.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/12/2011 | 1830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 004712, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/12/2011 | 2009.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MILLE PERTENCENTER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001048.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2011 | 1402.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00660, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2011 | 3600.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2011 | 531.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2011 | 4764.69 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2011 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2011 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2011 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2011 | 545.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2011 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2011 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER DE Nº 2029, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2011 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2011 | 3745.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NQ SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2011 | 72580.94 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA (AÇUDE COMUNITARIO) NA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO Nº 58/2011, ALEM DE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000141. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2011 | 2725.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2011 | 300.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA 05 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 419/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2011 | 1097.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRETO E COLORIDA, ALEM DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2011 | 466.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE PLACA MNZ 8110 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACARE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA CUIDADOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/12/2011 | 120.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2011 | 22096.32 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000.36 SERIE 01, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2011 | 5544.08 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2011 | 1500.00 | 05631610000107 | SAO JOSE IMAGEM LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EXAMES DDE RAIOS X (ARTERIOGRAFIA) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CLINICA SAO JOSE IMAGEM LTDA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 1225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/12/2011 | 400.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) BANHEIROS QUIMICO, DESTINADOS AO USO NA FESTA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (REVEILLON) EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024