| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 42.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 616.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE PREGÃO 0028/2010, NAS EDIÇOES DOS DIAS 30 E 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 80.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA- 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 3286.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, PARA AS DIVISOES DE: EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, PROCURADORIA JURIDICA E GABINETE DO SECRETARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 250.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO E CONJUNTO MUNICAL, NA PASSAGEM DO ANO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 305.00 | 09323148000131 | Nortincendio Com. de Mat. Contra Incendio Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 78.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 1.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 102.15 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR ESTACIONAR AO LADO/SOBRE DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO/MARCAS DE CANALIZAÇÃO(VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 102.15 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR ESTACIONAR EM AO LADO DE OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA (VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DPRF-Departamento de Policia Rodoviaria Federal | MULTA POR TRANSITAR COM O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, COM LOTAÇÃO EXCEDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 4853.44 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 952.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TP 01 E 02/2011 E PREGÃO 01 e 02/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO 003/2011 POR INCORREÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE PREGÃO 003 E 004/2011, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 01 E 04/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOD ENTRE O GOVERNO FEDERAL E ESTA PREFEITURA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 550.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 350.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 1845.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 2314.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 10.07 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 6.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | diaria para joao pessoa- pb, nos dias 12 e 17 de janeiro de 2011, para resolver assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | diaria para joao pessoa- pb, nos dias 21 de janeiro de 2011, para resolver assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 111.82 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.004-2 - FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 3358.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 26/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 46.63 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 13.465-1 - CIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 66.64 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 40.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DELIMPEZA DA PRAÇA MADRINHA INACIA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2011, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 40.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DELIMPEZA DA PRAÇA MADRINHA INACIA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2011, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A CIDADE DE CONGO-PB, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FILARMONICAS E FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 537.50 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOT-9275-PB E MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 90.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | AQUISIÇÃO DE CATRACA PARA CINTA PARA O GINASIO POLIESPRTIVO O CABEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1920.00 | 11040757000125 | JACIRA BARBOSA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 2400.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | AQUISIÇÃO DE PASTA EM LONA PRETA COM ALÇA E IMPRESSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMONICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 1275.10 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO TRINTA C/GOLA POLO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 4500.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CADEIRAS E MOVEIS DE ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 4500.00 | 00067516424404 | FRANCINALDO PIRAGIBE | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL, EM COR BRANCA, COM FAIXAS VERDES, NO PADRAO DESTA PREFEITURA, NO VEICULO MICROONIBUS, VOLARE, PLACA MOT-9275-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 1100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDE BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 1360.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 333.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 200.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA E TUBO POLIETIL PARA O GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES -SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 94.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLA SANTINO LUIS DE OLIVEIRA ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 160.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA XV COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 900.00 | 00002670384455 | Rosicleide Marculino de Andrade | REALIZAÇÃO DE OFICINA COM TEMA INTITULADO DE "SENTA QUE LA VME HISTORIA" DURANTE A VI SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00045646660459 | Paulo Marcio Coutinho Passos | REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) OFICINAS PEDAGOGICAS, DURANTE A VI SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, COM OS TEMAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIDATICOS INTERDISCIPLINARES E MATEMATICA CONTEXTUALIZADA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 1188.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) JOGOS, DURANTE O TORNEIO ''MOVIMENTAÇÃO RACHÃO 2011'', PROMOVIDO PALA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 635.21 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 500.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ESTUDO URODINAMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00006441501490 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADENO-AMIGDAMECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR PEDRO ALISSON DA SILVA RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00001056413409 | Kassia Carlinda Tenorio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR KAUA VINICIUS TENORIO CARDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPTICA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 700.00 | 00083932283449 | Zilda Oliveira da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 711.12 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 295.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES PARA SUA FILHA MENOR THAYNNA JULLY CELESTINO GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 156.00 | 00004081874417 | Jose Ricardo de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00007660158406 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA NO JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 140.00 | 00015110761434 | Genaro Antonio de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 150.00 | 00006249212477 | FILOMENA DE FATIMA ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA SEU FILHO JOSÉ TADEU DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00006465550490 | Renale Raissa Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONANCIA PARA SEU FILHO MENOR MICHEL LACERDA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000098 | 03/01/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 150.00 | 00003506645447 | MARIA DO CARMO DE SOUSA FALCAO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MAPEAMENTO DE RETINA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 120.00 | 00007722593488 | Debora Lima de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TESTE DE PRÓTESE AUDITIVA BILATERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 110.00 | 00002156609438 | Aroldo Lima Guimarães | SERVIÇOS DE COPIA DE DUAS CHAVES CODIFICADAS, COM CHIP, DOS VEICULOS FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080, E FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 200.00 | 00094429162468 | JOSE WALDIR JUSTINO | RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DUCATO PLACAS MND-5844-PB AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 1300.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CD PIONEER NOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS MND-5844, FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438, E FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 128.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | REVISÃO DE KILOMETRAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 265.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANIERO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 853.20 | 00000880044497 | MARIA DA CONCEIÇAO FARIAS INACIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 623.40 | 00087393042487 | EDNALVA SOUSA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 170.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO TRINTA C/GOLA POLO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 220.00 | 00039615499404 | ELIDIA GONZAGA DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL (TELHAS) PARA FAZER A COBERTURA DE UM COMODO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 12.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 30.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE-PB, NOS DIAS 27/12/2010 E 08/01/2011, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 1319.20 | 00002223383424 | Aderbal Elias Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 432.48 | 00091970130482 | Maria do Monserrat Gomes Brito Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA FAZER A COBERTURA DE UM COMODO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 215.20 | 00007271965459 | Carlos Henrique da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA A COBERTURA DA COZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 2.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 85.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2000.00 | 10853083000115 | G. S. Leite & Cia Ltda | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO NA RUA JOÃO FERNANDES SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 600.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTRUMENTOS (TESOURAS, SERROTE E ESCADA) PARA PODAÇÃO DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 583.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, LAVANDERIA, PRAÇAS E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 4168.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DA RUA JOÃO MARTINS DE FARIAS, NO BAIRRO DA BARRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 3308.00 | 00036348457400 | Manoel Ismael Almeida Leite | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, NO BAIRRO DA BARRAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 600.00 | 00007863365449 | Daladiê Virginio Pereira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15.000 (QIUNZE MIL) RAQUETES DE PALMA, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS MNA-8686-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIA DO SITIO BRAVO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 176.00 | 41138504000150 | Casa das Tintas-Voltaire de A.Barros | TINTA PRETA PARA PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0000013 | 03/01/2011 | 8655.60 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 60.00 | 03161004000220 | Replastil | AQUISIÇÃO DE SACOLÃO RECILADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES COM OS AGRICULTURES DO MUNICIPIO, INSCRITOS NO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0000024 | 03/01/2011 | 2885.80 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | Aquisição de material eletrico para iluminação publica da zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 498.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO, MINI USINA E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 1293.08 | 03354765000118 | Dermet do Brasil Ltda | FLOCON PARA DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 1175.00 | 07836634000128 | SH TRATORES LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM EIXO DA BOMBA PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | CONFECÇÃO DE BICO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB-3C - PLUS; E RECUPERAÇÃO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, Nº039/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2011 | 2500.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS DE REMONTAGEM DE BOMBA E DE TAMPA DO HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2011 | 390.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, TRATOR MASSEY FERGUNSON, 275 E 4290-01, RETROESCAVADEIRA E MOTOCOCLETA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE DEZEMBRO/10 A 26 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2011 | 9.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2011 | 33.55 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2011 | 95.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DE CARRO DE MAO, CARROÇOES DA COLETA DE LIXO, E VEICULO CHEVROLET IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2011 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2011 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 20 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2011 | 135.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 13 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2011 | 1336.74 | 00010436521830 | ANGELA MARIA EVARISTO LIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHA) PARA AUMENTAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2011 | 1143.70 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHA) PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2011 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2011 | 324.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000045 | 05/01/2011 | 96.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000046 | 05/01/2011 | 112.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000108 | 05/01/2011 | 1324.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000109 | 05/01/2011 | 214.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000110 | 05/01/2011 | 1878.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2011 | 500.00 | 00003505406406 | Laurita Batista dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ESTUDO URODINAMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2011 | 50.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RAIO X PANORAMICO DOS MAXILARES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2011 | 1200.00 | 00031490881867 | Maria Jose Lourenço Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIS DE ADENO-AMIGDALECTOMIA PARA SUA FILHA MENOR LUCIANA FREITAS DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2011 | 300.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA SEU FILHO MENOR RENYS S. DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2011 | 120.00 | 00006752355452 | DANIELLE SOUSA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TESTE DE AVIDEZ DE ANTICORPOS IGC PARA TOXOPLASMOSE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2011 | 220.00 | 00006149443418 | ALBA LUCIA DE SOUSA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (BERA) PARA SEU FILHO MENOR DANIEL ARAÚJO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2011 | 300.00 | 00006543656441 | SUELEIDE RAMOS CABRAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AGULHAMENTO DE NODULO MAMARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2011 | 500.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA PARA TRATAMENTO MEDICO NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, PARA SUA FILHA MENOR THAYNNA JULY CELESTINO GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2011 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB (AMBULANCIA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000115 | 05/01/2011 | 634.48 | 00005480678485 | PEDRO MARINHO FALCAO JUNIOR | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2011 | 445.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 006, 007/2011, NA EDIÇAO DO DIA 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 161 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2011 | 4395.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (TODAS AS SECRETARIAS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000422010 | 0000149 | 10/01/2011 | 1594.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2011 | 5031.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 375.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELA FILIAÇÃO DA PREFEITURA JUNTO A UNDIME - PB, CONFORME CONVENIO 030/2011, FIRMADO ENTRE A UNDIME/PB E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2011 | 782.09 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2011 | 71.75 | 08706145000700 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | serviços de transporte de 25 quilos de Flocon da cidade de São Paulo - SP para Campina Grande - PB, a ser utilizado nos dessalinizados do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2011 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VISITA TECNICA CONSERTO DE RAMAL DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2011 | 120.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000148 | 10/01/2011 | 941.46 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2011 | 4424.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 75.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 120.00 | 00006778023406 | Carliano Gardenio de Lima | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA P/CISTERNA; COLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VIDROS EM JANELAS DO GRUPO ESCOLAR CICERO ANDRE NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2011 | 8.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2011 | 350.00 | 00006044079473 | LEANDRO BORBOREMA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GINASIO POLIESPORTIVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO ''MOVIMENTAÇÃO RACHÃO 2011'', NO PERIODO DE 05 A 29/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2011 | 80.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | BUZINA AR DUPLA B 018H, PARA O GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000442010 | 0000146 | 10/01/2011 | 1989.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2011 | 1200.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2011 | 100.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | AMORTECEDOR DA TAMPA TRAZEIRA PARA O VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2011 | 4444.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 3676.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DUCATO/2005, PLACAS MND-5844-PB, FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2011 | 150.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2011 | 600.00 | 00032376489814 | LUCIMAR DE LIMA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AGULHAMENTO DE NODULO MAMARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 140.00 | 00009845867413 | AMANDA LACERDA LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2011 | 180.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2011 | 1500.64 | 00002858714479 | Adelia Simplicio de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHA) PARA RECUPERAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2011 | 212.50 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E AREIA) PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 1518.50 | 00073941204734 | IREMAR JOSE VERAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2011 | 340.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 125.00 | 08314447000147 | AVENIDA RODAS E PNEUS - ADMA SILVA - ME | SERVIÇOS DE DESEMPENO E BALANCEAMENTO DAS RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2011 | 765.76 | 00003193564427 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA A COBERTURA DE UM QUARTO E UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00002364798493 | Djalma de Araújo Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2011 | 608.15 | 00073869384468 | Helena da Silva Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, MADEIRA, E TELHAS) PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2011 | 318.00 | 00003574818440 | JOSE DE JESUS LACERDA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2011 | 968.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2011 | 387.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE 25,8 METROS QUADRADOS DE GESSO, NO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2011 | 95.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0000171 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2011 | 485.00 | 00006778023406 | Carliano Gardenio de Lima | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PEÇAS DE ANDAIME PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA; E CONFECÇÃO DFE 05 (CINCO) GRADES DE FERRO PARA BOCAS DE LOBO DA RUA WALFREDO G.DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2011 | 2081.71 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PLANILHA ANEXA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2011 | 74.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO CMUNIT.SITIO MONICA), REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2011 | 345.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 E GRADE ARADORA DO MESMO TRATOR, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2011 | 940.00 | 00006778023406 | Carliano Gardenio de Lima | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTOES; CONFECÇÃO DE 3,21M2 DE GRADE DE FERRO; CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTO, PARA O MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2011 | 1460.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA DIVISÃO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2011 | 497.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2011 | 26.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2011 | 484.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2011 | 239.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2011 | 11.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUADRA ESPORTIVA DE AREIA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2011 | 247.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF. FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2011 | 275.18 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2011 | 943.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2011 | 555.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, LAVANDERIAS E PRAÇAS PUBLICAS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2011 | 9.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2011 | 2091.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000219 | 21/01/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2011 | 95.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO COLETOR DO LIXO E CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000241 | 21/01/2011 | 58.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000242 | 21/01/2011 | 229.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000247 | 21/01/2011 | 878.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000249 | 21/01/2011 | 51.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA STHIL F6-200, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2011 | 880.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA DIVERSOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2011 | 3805.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000305 | 21/01/2011 | 772.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000308 | 21/01/2011 | 639.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS DAS RUAS JERONIMO MARINHO GOMES, SEVERINO P. DE ARAUJO, MÃE LUIZA E LINDOLFO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000309 | 21/01/2011 | 481.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (TUBOS E CIMENTO) PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DA RUA VALFREDO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2011 | 588.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (LAJOTA E TUBOS DE PVC) PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL SOARES DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2011 | 388.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (JOELHOS E TUBOS DE PVC) PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DA RUA VALFREDO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2011 | 251.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAS (PARAFUSOS, SPRAY, FITAS E TINTA)PARA UTILIZAÇÃO NO CARROÇÃO DE LIXO E NA OFICINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000320 | 21/01/2011 | 14.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (ARRUELAS E CADEADO) PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR AGRALE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2011 | 680.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (COMPRESSOR E KIT COMPRESSOR) PARA SEÇÃO DE PINTURA DA OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000325 | 21/01/2011 | 1780.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (TUBOS DE PVC) PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOAO VITORINO SOBRINHO E VALFREDO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000326 | 21/01/2011 | 1424.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (TUBO PVC) PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000327 | 21/01/2011 | 783.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (CIMENTO, TUBOS E FERROS) PARA RECUPERAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS, GALERIAS E CALAMENTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000328 | 21/01/2011 | 918.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2011 | 418.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (CIMENTO, TUBO DE PVC E FERRO) PARA RECUPERAÇÃO DA REDES DE ESGOTOS E CAÇAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000332 | 21/01/2011 | 1166.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (CIMENTO, TABUA E LINHAS) PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2011 | 2069.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2011 | 220.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2011 | 435.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUNSON MOD.295; GRADE ARADORA TATUZINHO E MOTONIVELADORA HUBER WARCO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2011 | 650.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000243 | 21/01/2011 | 26.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000244 | 21/01/2011 | 793.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000263 | 21/01/2011 | 1167.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000264 | 21/01/2011 | 606.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000267 | 21/01/2011 | 127.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000268 | 21/01/2011 | 1414.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000269 | 21/01/2011 | 1818.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000270 | 21/01/2011 | 909.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000271 | 21/01/2011 | 1171.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-II, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000272 | 21/01/2011 | 288.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, TIPO CARGO, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000273 | 21/01/2011 | 1389.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2011 | 400.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JORGE LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 4290, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000306 | 21/01/2011 | 485.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (TUBOS) PARA RECUPERAÇÃO DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES SÃO BENTO I E IIL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000310 | 21/01/2011 | 552.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000318 | 21/01/2011 | 452.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (CANO GALVANIZADO) PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA (SETOR DE ALVARO FARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000319 | 21/01/2011 | 565.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (CANO GALVANIZADO) PARA UTILIZAÇÃO NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (SETOR DE RAMO VIRGULINO) E LAJES (SETOR DE ZE ABRAAO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000322 | 21/01/2011 | 226.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (CANO GALVANIZADO) PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO COMUNITARIO DA CASA GRANDE (SETOR DE JOSE FELIX), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2011 | 280.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE CONSERTO EM CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAL, REVISÃO DAS RODAS E TROCA DA JUNTO DO MOTOR E MANGUEIRA HIDRAULICA, DO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2011 | 590.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2011 | 158.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2011 | 728.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000221 | 21/01/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2011 | 650.00 | 00007863365449 | Daladiê Virginio Pereira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E FAMILIARES DA SRA LUCIA MARIA NICACIO DA SILVA PARA A CIDADE DE TAVARES-PB, JA QUE A MESMA NÃO CONDIÇÃO DE PAGAR O SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000245 | 21/01/2011 | 1255.27 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000246 | 21/01/2011 | 1432.85 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2011 | 193.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO 2003 PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2011 | 110.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | AQUISIÇAÕD E PEÇAS (MANGUEIRA DO FREIO E TERMINAL DE DIREÇÃO) PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2011 | 110.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2011 | 130.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2011 | 300.00 | 00016216555472 | Maria Elizete de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BORDADO PARA AS COMPONENTES NOVATAS DA ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2011 | 246.40 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | BORRACHA EVA PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2011 | 173.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2011 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO PLACA MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2011 | 10.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO/07 PLACAS MNJ9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2011 | 225.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | MATERIAIS (GLITER, LAPIS GRAFITE E ESFEROGRAFICO) PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2011 | 358.48 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | MATERIAIS (PISTOLA, ESTOLA E COLA GROSSA) PARA UTIILZAÇÃO NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2011 | 2715.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2011 | 2249.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2011 | 150.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR MATERIAIS NO CEFUR - CENTRO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2011 | 226.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2011 | 3796.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2011 | 672.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2011 | 160.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2011 | 208.39 | 00002860781471 | Francinaldo Pereira Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2011 | 392.00 | 00003939097438 | Maristela Borborema Porto | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA AVO FRANCISCA FARIAS BORBOREMA, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2011 | 510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000230 | 21/01/2011 | 469.23 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000231 | 21/01/2011 | 1155.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000232 | 21/01/2011 | 1398.90 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000233 | 21/01/2011 | 1224.75 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000253 | 21/01/2011 | 2218.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUN ICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000254 | 21/01/2011 | 525.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000255 | 21/01/2011 | 1035.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000257 | 21/01/2011 | 2290.58 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 58.040-6, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000259 | 21/01/2011 | 567.66 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 10.284-9, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000261 | 21/01/2011 | 424.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000274 | 21/01/2011 | 50.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000275 | 21/01/2011 | 6617.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000276 | 21/01/2011 | 6885.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000277 | 21/01/2011 | 5203.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2011 | 125.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'AGUA - SOLTEIRO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2011 | 90.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2011 | 180.00 | 00005909986414 | Thiago Goncalves de lIma | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA FARMACIA BASICA, UMS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2011 | 145.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TALOES DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA OS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2011 | 317.19 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2011 | 974.44 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000298 | 21/01/2011 | 950.25 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2011 | 116.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2011 | 259.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2011 | 4509.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2011 | 2070.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO-FUNDEB, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2011 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2011 | 25.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2011 | 250.00 | 00009887056480 | GEISIANA FREITAS ARAUJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃODOS SANITARIOS E VESTUARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO ''MOVIMENTAÇÃO RACHÃO 2011'', NO PERIODO DE 05 A 29/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000218 | 21/01/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2011 | 980.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA COPIADORA XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000251 | 21/01/2011 | 391.48 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000252 | 21/01/2011 | 323.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2011 | 135.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA DIREITA PARA O MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2011 | 180.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO MICROONIBUS PLACA MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2011 | 1025.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2011 | 950.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2011 | 500.00 | 00014109077400 | Francisco Assis de Araujo | CONFECÇÃO DE UM BALCÃO E DE UMA MESA FORMICADA PARA A COZINHA DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000307 | 21/01/2011 | 35.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ESMALTE SINTETICO BRANCO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA NO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000311 | 21/01/2011 | 266.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS SANITARIOS FEMININOS DAS ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2011 | 304.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2011 | 271.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS ELETRICOS PARA RECUPERAÇÃO DOS SANITARIOS FEMININOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000317 | 21/01/2011 | 775.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (PORTAS, FECHADURAS E JANELAS) PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITOTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000321 | 21/01/2011 | 94.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIA E DE UM BALCAO NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2011 | 23.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CISTERNA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000329 | 21/01/2011 | 426.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000330 | 21/01/2011 | 105.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (TINTA, FECHADURA, CADEADO) PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2011 | 96.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (FIO TELAS DE FERRO PUCHADORES, LAMPADAS E PARAFUSOS) PARA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000341 | 21/01/2011 | 330.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E CICERO ANDRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2011 | 210.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 002, 0034, E 0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0000304 | 21/01/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2011 | 2835.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2011 | 1178.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2011 | 105.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000250 | 21/01/2011 | 781.14 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2011 | 1303.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2011 | 3705.00 | 09196767000102 | O Borbao Atacad.e Sup.de Estivas do Nordeste Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000220 | 21/01/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0000223 | 21/01/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE COMISSAO DE LICITAÇÃO 004/2011, NA EDIÇAO DO DIA 27/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 008 E CHAMADA PUBLICA 001/2011, NAS EDIÇOES DOS DIAS 11 E 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO, PREGAO 003/2011, NA EDIÇAO DO DIA 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Debito em conta relativo contribuicao para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, ref. ao mes de JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2011 | 344.00 | 10742195000107 | Impressos Adilson-Adilson Cavalcante de Oliveira | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO TALOES DE DAM E CAPAS DE PROCESSO BRANCA, PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0000377 | 24/01/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000449 | 24/01/2011 | 2691.47 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000450 | 24/01/2011 | 1540.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000435 | 24/01/2011 | 1718.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000380 | 26/01/2011 | 126.35 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000381 | 26/01/2011 | 124.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2011 | 2290.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2011 | 70937.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2011 | 10710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2011 | 1080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2011 | 18076.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2011 | 23111.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2011 | 19917.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2011 | 340.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | RENOVAÇÃO DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9375-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2011 | 72747.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2011 | 83663.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2011 | 4290.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2011 | 3848.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2011 | 9858.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2011 | 40.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | TAPETES DE BORRACHAS PARA O VEICULO FIAT UNO/03 PLACAS MMU-5527-PB,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2011 | 9745.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2011 | 3466.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2011 | 14417.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2011 | 37345.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0000373 | 27/01/2011 | 2940.60 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | material eletrico para reposição do sistema de iluminação publica da zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2011 | 2236.50 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2011 | 125.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DAS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2011 | 3930.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2011 | 1534.96 | 00003506507486 | Maria de Fátima Gomes da Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2011 | 802.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000369 | 27/01/2011 | 1401.58 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 043/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2011 | 40.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE UMA FURADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0000417 | 27/01/2011 | 3804.60 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000418 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0000419 | 27/01/2011 | 3874.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0000420 | 27/01/2011 | 3392.60 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0000421 | 27/01/2011 | 3225.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2011 | 5000.00 | 10853083000115 | G. S. Leite & Cia Ltda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO SALGADO - ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO, NA LOCALIDADE MALHADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2011 | 676.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2011 | 185.00 | 00007666157401 | Jusenio Albuquerque Cruz Medeiros | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF-4290-1, MF-4290-2, MF-295 E VEICULO BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000382 | 27/01/2011 | 748.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000383 | 27/01/2011 | 235.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUSIÇÃO DE LIXEIRAS E VASSOURAS PARA A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000366 | 27/01/2011 | 976.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000367 | 27/01/2011 | 2187.98 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2011 | 3680.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2011 | 90.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS TRODAT 4911, PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2011 | 675.00 | 02240730000195 | ARTE EXPRESS | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE 500 CARTAZES PARA CAMPANHA EDUCACIONAL DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2011 | 2200.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS MUNICIPAIS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 20,00; CONSERTO DE 03 (TRES) VENTILADORES E REVISÃO E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESC.MUNIC.FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2011 | 300.00 | 00014109077400 | Francisco Assis de Araujo | CONFECÇÃO DE DUAS JANELAS TAMANHO 80X50CM, PARA A ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2011 | 351.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2011 | 703.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2011 | 6449.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2011 | 13720.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000368 | 27/01/2011 | 595.18 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TP 08/2011 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 002/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2011 | 2521.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO 03, 04, 05, 06 E 07/2011 E HOMOLOCAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 43, 42, 41, 40, 39, 38 E 37/2010 E PREGÃO 01/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2011 | 395.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2011 | 316.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2011 | 2200.00 | 07800739000127 | Mark Lane Pinheiro Batista | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2011 | 3381.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 27/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2011 | 96.07 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2011 | 2.39 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2011 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2011 | 3719.06 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2011 | 922.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2011 | 450.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | serviços de intalação e programação de dois ramais, como também visita tecnica e manutenção de ramais, relativo ao complemento dos serviços constante na nota fiscal nº 28 de 15/12/2010, uma vez que a mesma foi empenhada com valor incorreto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2011 | 1012.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 03 e 04/2011, TP 02, 03 e 04/2011 E AVISO DE CANCELAMENTO DA TP 06/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 01/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2011 | 155.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2011 | 1535.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000432010 | 0000374 | 27/01/2011 | 2140.08 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2011 | 616.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/01 A 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2011 | 50.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE UN TANQUINHO DE LAVAR ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000412 | 27/01/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2011 | 251.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000425 | 27/01/2011 | 1276.04 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2011 | 280.00 | 00095137645400 | INACIA BORBOREMA PORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2011 | 208.15 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CAIO MICHEL DINIZ SILVA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2011 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13, 21 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2011 | 8311.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2011 | 235.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402010 | 0000452 | 31/01/2011 | 7358.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2011 | 100.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TESTE + ESPIROMETRIA PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE T.GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2011 | 330.00 | 00074854925515 | Dinamar Nogueira Silva Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2011 | 1032.46 | 00003508353494 | Rosilene Ribeiro Emiliano | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2011 | 1221.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A SITUAÇÃO DA DENGUE NA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2011 | 1239.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL EFH 500 PARA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2011 | 85.13 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICADO PELA SINALIZAÇÃO (VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000458 | 03/02/2011 | 470.59 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000459 | 03/02/2011 | 612.72 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000460 | 03/02/2011 | 4595.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2011 | 5820.78 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA GARAGEM P/ONIBUS, CONSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E ELEVEÇAO DO MURO, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 092/2011. | 03492011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2011 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | diaria para joao pessoa- pb, nos dias 28 de fevereiro de 2011, para resolver assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000461 | 03/02/2011 | 436.20 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000462 | 03/02/2011 | 182.20 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2011 | 250.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000469 | 07/02/2011 | 440.85 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000470 | 07/02/2011 | 1.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2011 | 64.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE PICARETAS, ALAVANCAS E CHIBANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000474 | 07/02/2011 | 607.32 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2011 | 665.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS, AMORTECEDORES, ESTABILIZADOR, BARRA DE DIREÇAO, CAIXA DE MARCHA, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2011 | 512.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000468 | 07/02/2011 | 6496.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000471 | 07/02/2011 | 630.97 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000472 | 07/02/2011 | 1.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2011 | 550.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2011 | 410.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGENIO GAS CILINDRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000545 | 09/02/2011 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2011 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | CONSERTO DO RAMAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2011 | 3131.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2011 | 1540.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2011 | 216.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇÃO DE MASCARA P/BORRIFAÇÃO, LANTERNAS, E PILHAS GRANDES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2011 | 639.66 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2011 | 91.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PACIENTES DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2011 | 1400.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ANALISE MOLECULAR PARA SEU FILHO MENOR LUCAS VINICIUS H. DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2011 | 309.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE T.GOMES, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2011 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS DUCATO PLACAS MND-5844-PB E DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2011 | 126.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | BOTAS DE COURO PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2011 | 1045.00 | 02305827000139 | Gianni Fernandes Lira Cabral | AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO, DAS LOCALIDADES BRAVO, SAO PEDRO E SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000493 | 14/02/2011 | 144.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2011 | 1800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000499 | 14/02/2011 | 285.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO E TINTAS PARA REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF - CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2011 | 820.00 | 00035432039400 | LEANE MARIA SOARES RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2011 | 120.00 | 00088464377487 | Terezinha de Jesus Carvalho Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR TESTE ERGOMETRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2011 | 100.00 | 00088464377487 | Terezinha de Jesus Carvalho Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2011 | 150.00 | 00010243627440 | PRISCILA GOMES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2011 | 763.00 | 03194664000127 | Silvia de Carvalho & Correia Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FISIOTERAPICOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000511 | 14/02/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0000512 | 14/02/2011 | 318.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0000513 | 14/02/2011 | 318.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2011 | 689.60 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000481 | 14/02/2011 | 154.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000482 | 14/02/2011 | 2119.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2011 | 95.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/REPOSIÇAO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA ALMEIDA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2011 | 2100.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | LOUSAS BRANÇAS EM MDF, MED. 2,40M2, PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE MAE JANOCA E ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2011 | 42.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | BULK INK E CABO UBS, P/IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2011 | 92.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE CONSERTO DE FEIXES DE MOLA COM SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000500 | 14/02/2011 | 432.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE PORTA, FECHADURA E DOBRADIÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000502 | 14/02/2011 | 380.55 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PORTA E FECHADURA) PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA SEDE DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA ''SAMBA COM TRADIÇÃO'', QUE ANIMARA O BLOCO DE RUA DURANTE O PRE-CARNAVAL COM FOLIA DE BOA VISTA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2011 | 291.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, SEC.DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2011 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMONICA BOM JESUS E GINASIO POLIESPORTIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2011 | 1269.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2011 | 67.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | AQUISIÇÃO DE GAXETA PARA AS GELADEIRAS DA CRECHE MAE JANOCA E ESCOLA FRANCISA L.VITORINO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2011 | 3500.00 | 00014799693468 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | APRESENTAÇAO MUSICAL COM A BANDA SOM NA PRAÇA, C/APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NO LAGO DA PRAÇA BOM JESUS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2011, PRÉ-CARNAVAL DE BOA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2011 | 3500.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | REALIZAÇÃO DO ESPETACULO AUTO CARNAVALESCO, COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, COM OS SEGUINTES GRUPOS FOLCLORICOS: COMPANHIA LIVRE DE DANÇA, GRUPO ACAUA DA SERRA, CAETES, ORIGINIS E CAISCA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2011 | 2300.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE PREPARAÇÃO DE MASCARAS CARNAVALESCAS, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO/2011, E DECORAÇÃO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, LOCAL ONDE SERA REALIZADO O BAILE PRE-CARNAVALESCO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2011 | 87.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2011 | 70.00 | 00043447929472 | Juarez de Andrade de Araujo | CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2011 | 102.15 | 00394494010441 | DPRF-Departamento de Policia Rodoviaria Federal | PAGAMENTO DE MULTA POR PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2011 | 2500.00 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2011 | 441.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUTICAÇÃO DAS TPS 044/2010 E 005/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000555 | 14/02/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2011 | 550.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 005/2011, TOMADA DE PREÇO 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 003/2011 E TOMADA DE PREÇO 0010/2011 NA EDIÇÃO DO DIA 12/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2011 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2011 | 2280.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTINUO PARA IMPRESSÃO, PARA A DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2011 | 107.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000546 | 14/02/2011 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2011 | 2202.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERTVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO MURO DE ARRIMO, NA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS BRI-4719-PB, CONFORME CONTRATO Nº 087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2011 | 500.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSAO DA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA ATE O TREVO DA BR-412, DA RUA DALADIE VIRGINIO P.JUNIOR, E DAS RUAS DO CONJUNTO DR.DEMETRIO DE ALMEIDA.(PARCELA 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2011 | 520.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MF, MODELOS 4290-1, 4290-2, 275, 290, 295, RETROESCAVADEIRA E GRADES ARADORAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2011 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTEÇAO DE SERVIÇOS, Nº039/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2011 | 705.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PARQUE DE EVENTOS, MINI USINA, E MATADOURO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2011 | 150.00 | 00028850432453 | Pedro Clementino de Araujo | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA PARA COBERTURA DE CISTERNA NO SETOR DOS GUEDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2011 | 43.51 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNI.SITIO MONICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2011 | 223.80 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2011 | 20.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO DA COLETA DO LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000483 | 14/02/2011 | 171.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC E CIMENTO, PARA MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS ANTONIO TRAJANO DE LIMA E ANTONIO SOBREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2011 | 33.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2011 | 55.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARROS DE MAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000501 | 14/02/2011 | 1087.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO, TELHAS, CAIBROS, TUBOS, E TINTAS) PARA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS; TABOR E ELETRODO PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2011 | 9.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2011 | 692.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, LAVANDERIAS, PRAÇAS, E CEMITERIO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2011 | 500.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2011 | 510.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2011 | 26.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2011 | 32.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2011 | 105.00 | 00005777061443 | Maria das Dores Ferreira Dias | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA FAZER O REVESTIMENTO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2011 | 4066.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2011 | 2.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2011 | 630.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE C.GRANDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS, AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A APAE-CG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA. (ANUIDADE DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2011 | 101.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2011 | 419.80 | 00089315146468 | Dinalter de Araujo Meira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHA) PARA AMPLIAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000653 | 16/02/2011 | 220.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2011 | 266.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS E PSF I E II), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2011 | 241.18 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2011 | 454.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2011 | 77.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2011 | 842.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2011 | 238.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/02/2011 | 90.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2011 | 8.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000592 | 17/02/2011 | 671.44 | 00005480678485 | PEDRO MARINHO FALCAO JUNIOR | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2011 | 21.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2011 | 192.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2011 | 641.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2011 | 495.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIAS, PRAÇAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000575 | 18/02/2011 | 596.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA CIRCULAR, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, SETOR DE TANIA PEREIRA GOMES. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000576 | 18/02/2011 | 606.65 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, NA LOCALIDADE SAO BENTO, SETOR DE MARIA DO SOCORRO A.TORRES. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000578 | 18/02/2011 | 473.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE LAJE PRE-MOLDADA EM CISTERNA COMUNITARIA DA LOCALIDADE CALUETE, SETOR DOS GUEDES. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2011 | 276.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000600 | 18/02/2011 | 1401.54 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 056/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2011 | 400.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, CONFECÇÃO DE BUCHAS COM ENCHIMENTO DE SOLDA ELETRICA NOS BRAÇOS DO BULDOZZER DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000571 | 18/02/2011 | 69.15 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MADEIRA SERRADA PARA INSTALAÇAO DE TOMADOR D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHOES PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2011 | 304.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2011 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2011 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000596 | 18/02/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2011 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 23 DE FEVEREIRO DE 2011, CONDUZINDO O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2011 | 517.50 | 00006417313450 | Ricardo Borborema | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2011 | 45.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2011 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 21 E 23 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2011 | 135.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 23 FEVEREIRO E 23 DE MARÇO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2011 | 300.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 22, 24, E 26 DE FEVEREIRO E 02 DE MARÇO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000577 | 18/02/2011 | 721.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0000593 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000598 | 18/02/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2011 | 150.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA DE UMA PLACA INDICATIVA DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000599 | 18/02/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2011 | 450.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2011 | 1400.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DO PRE CARNAVAL, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0000679 | 18/02/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2011 | 1176.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO 05/2011 E 06/2011, T. PREÇO 06/2011 E 10/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 03, 07 E 08/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000573 | 18/02/2011 | 536.62 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MADEIRA SERRADA, (CAIBRO E RIPA), PARA CONSTRUÇAO DE PRATELEIRAS NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000574 | 18/02/2011 | 2869.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE ESTACIONAMENTO PARA ONIBUS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 03492011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2011 | 120.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO MARCA FACIT, C/REPOSIÇAO DE PEÇAS, DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2011 | 120.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA MADRINAH INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES PRE-CARNAVALESCAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0000582 | 18/02/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0000583 | 18/02/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2011 | 442.97 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000597 | 18/02/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2011 | 5031.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0000613 | 18/02/2011 | 1190.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 162 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000442010 | 0000581 | 18/02/2011 | 1798.30 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2011 | 50.00 | 00043449484400 | PAULO MOURA DE BRITO | CONSERTO DE UM PULVERIZADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2011 | 150.00 | 00017285526487 | Manoel Vasconcelos Aragao | UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA - PV, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PEGAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2011 | 200.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES PARA TRATAMENTO ORTODONTICO PARA SUA FILHA MENOR THALIA KELLY P. ALMEIDA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2011 | 285.00 | 00006358097458 | Marcia Jordana de Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CADEIRA DE BANHO PARA SUA TIA MARIA JOSE DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2011 | 88.38 | 00001601526407 | DINART LACERDA FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE NESTOGENO 1 PARA SEU FILHO MENOR JOÃO PEDRO GOMES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2011 | 250.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-LAMA DA SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB (AMBULANCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2011 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2011 | 590.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2011 | 158.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESCOLA DO PETI, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2011 | 682.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2011 | 24.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2011 | 612.30 | 00006159697471 | RAILANE GOMES DA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LINHAS) PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2011 | 160.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | REGULAGEM DA PORTA, DO CAPUZ E REVISÃO DA TAMPA DA MALA DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNU-5527-PB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2011 | 108.59 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DURANTE O PERIODO DE 04 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2011 | 136.23 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DURANTE O PERIODO DE 04 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2011 | 802.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000751 | 24/02/2011 | 994.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000752 | 24/02/2011 | 1690.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2011 | 9848.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2011 | 3250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2011 | 2144.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2011 | 324.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2011 | 3930.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES, LOCALIZADAS NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA ATE O TREVO DA BR-412, RUA DALADIÊ VIRGINIO PEREIRA JUNIOR E NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO Nº 080/2011, REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000733 | 24/02/2011 | 306.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000734 | 24/02/2011 | 51.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA STHIL F6-200, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000735 | 24/02/2011 | 860.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000773 | 24/02/2011 | 2945.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2011 | 450.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | AQUISIÇAO DE MUDAS, TIPO BUQUÊ DE NOIVA, PARA ARBORIZAÇAO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2011 | 38358.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2011 | 2069.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2011 | 340.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2011 | 627.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2011 | 700.00 | 00006437873485 | Fábio Domingos Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2011 | 1078.80 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GAS GLP 13 KGS, ENVASADO, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2011 | 676.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000690 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000736 | 24/02/2011 | 1036.72 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290 II, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000738 | 24/02/2011 | 535.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000743 | 24/02/2011 | 2699.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, 3C PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000744 | 24/02/2011 | 1341.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO E OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000747 | 24/02/2011 | 1487.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000748 | 24/02/2011 | 1664.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000755 | 24/02/2011 | 1275.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000759 | 24/02/2011 | 178.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000776 | 24/02/2011 | 1360.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA-CAMPINA GRANDE, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES INOCENCIO, CALUETE E FLORESTA, CONF. CONT. Nº 103/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000777 | 24/02/2011 | 875.00 | 00058772308400 | Joao Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS MMX-3180-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIB.DA CAGEPA, C.GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS LOCALIDADES SEIXOS BRANCOS, RIACHO FUNDO I E II, AÇUDE E SANTO ANTONIO, CONF. CONTRATO Nº 107/11, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000778 | 24/02/2011 | 1521.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLN-5040-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, C.GRANDE, P/CISTERNAS COMUNITARIAS E DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, SAO PEDRO E JUÁ, CONF. CONT. Nº 102/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000779 | 24/02/2011 | 1925.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, C.GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS LOCALIDADES MALHADINHA, SANTA ROSA E POÇO DO JUÁ, CONF. CONT. Nº 105/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000780 | 24/02/2011 | 2880.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, C.GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS LOCALIDADES SAO BENTO, SAO JOAOSINHO E RIACHAO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 104/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0000781 | 24/02/2011 | 1558.20 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0000782 | 24/02/2011 | 2309.50 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0000783 | 24/02/2011 | 2685.60 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0000784 | 24/02/2011 | 2925.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2011 | 14293.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000818 | 24/02/2011 | 1050.00 | 00088462528453 | Suenia Leite Gonzaga | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS IHK-8750-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E DE ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES MALHADA, LAJES, RABICHA E ROÇADO DO MATO, CONF. CONTRATO Nº 106/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000820 | 24/02/2011 | 1240.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E DE ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, OLHO D'AGUA E RIACHO DATELHA, CONF. CONT. Nº 101/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000821 | 24/02/2011 | 2730.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO RESERVATORIO DE DISTRIBUIÇAO DA CAGEPA, EM CAMPINA GRANDE, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E DE ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, LAGOA DO CANTO E BATATAS,CONF.CONT. Nº 100/2010, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0000823 | 24/02/2011 | 2025.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000835 | 24/02/2011 | 838.83 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CIMENTO PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2011 | 248.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000833 | 24/02/2011 | 1334.74 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2011 | 2653.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2011 | 2249.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2011 | 226.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2011 | 2698.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2011 | 336.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2011 | 160.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2011 | 174.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2011 | 560.00 | 00001570558418 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA SEU FILHO MENOR LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2011 | 180.00 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2011 | 100.00 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2011 | 100.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS MND-5844-PB (AMBULANCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2011 | 120.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB (AMBULANCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2011 | 60.00 | 00094429162468 | JOSE WALDIR JUSTINO | SERVIÇOS DE TROCA DO CALÇO DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2011 | 8295.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2011 | 235.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000685 | 24/02/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000727 | 24/02/2011 | 1409.25 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0000730 | 24/02/2011 | 1038.92 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000739 | 24/02/2011 | 58.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000740 | 24/02/2011 | 171.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000741 | 24/02/2011 | 66.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000742 | 24/02/2011 | 306.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000746 | 24/02/2011 | 369.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000749 | 24/02/2011 | 1191.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000750 | 24/02/2011 | 1963.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000754 | 24/02/2011 | 228.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000757 | 24/02/2011 | 1854.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL DUBLO, PLACAS NQH-4899-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000758 | 24/02/2011 | 15.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000760 | 24/02/2011 | 1887.74 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000772 | 24/02/2011 | 2004.88 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2011 | 72786.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2011 | 2805.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2011 | 10710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2011 | 1080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2011 | 12850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2011 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2011 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17, E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2011 | 300.00 | 00003389356495 | HELENA FERNANDES DE ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE RIM DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2011 | 190.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR CAPA NAPA ANTIALERGICA DE COLCHÃO, PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE T. GOMES, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2011 | 1350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000824 | 24/02/2011 | 591.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2011 | 200.08 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2011 | 1323.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2011 | 87.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0000825 | 24/02/2011 | 599.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA A DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000826 | 24/02/2011 | 490.80 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA, EQUIPES DE LIMPEZA DE FOSSAS, EQUIPES DE SONORIZAÇAO DA PREVEA CARNAVALESCA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000828 | 24/02/2011 | 1604.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FITA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2011 | 2835.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO EXECUTIVO, (PREFEITO E VICE PREFEITO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2011 | 1114.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2011 | 316.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2011 | 22803.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000745 | 24/02/2011 | 675.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2011 | 100.24 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0000822 | 24/02/2011 | 1914.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, MICRO COMPUTADOR E PEN DRIVE PARA A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2011 | 9550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2011 | 450.00 | 00014109077400 | Francisco Assis de Araujo | CONFECÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2011 | 70.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOY-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2011 | 242.10 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO E CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000834 | 24/02/2011 | 4347.43 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO PARA OBRAS AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011 A 11 DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2011 | 80.46 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2011 | 769.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL 007/2011, TOMADA DE PREÇO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0000775 | 24/02/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2011 | 20010.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2011 | 155.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2011 | 1535.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2011 | 194.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2011 | 3469.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2011 | 2005.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (COORDENADORES E SUPERVISORES), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SAO PEDRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2011 | 61.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2011 | 108.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2011 | 42.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2011 | 626.40 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GAS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2011 | 351.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2011 | 703.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2011 | 6238.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2011 | 13762.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000691 | 24/02/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000692 | 24/02/2011 | 2461.09 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000693 | 24/02/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000694 | 24/02/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000695 | 24/02/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000696 | 24/02/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 140/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000697 | 24/02/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000699 | 24/02/2011 | 821.34 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000700 | 24/02/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000701 | 24/02/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0397-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000703 | 24/02/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000704 | 24/02/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000705 | 24/02/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000707 | 24/02/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000708 | 24/02/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000709 | 24/02/2011 | 1687.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000710 | 24/02/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000711 | 24/02/2011 | 2045.09 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000712 | 24/02/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000713 | 24/02/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000714 | 24/02/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000715 | 24/02/2011 | 1387.64 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0000716 | 24/02/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000717 | 24/02/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000718 | 24/02/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000719 | 24/02/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Fev/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000720 | 24/02/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000721 | 24/02/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000723 | 24/02/2011 | 3085.09 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000724 | 24/02/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Fev/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000725 | 24/02/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000728 | 24/02/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2011 | 550.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2011 | 550.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000737 | 24/02/2011 | 1212.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000753 | 24/02/2011 | 924.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0000756 | 24/02/2011 | 2070.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2011 | 120.00 | 00014637405491 | Manoel Emiliano do Nascimento | CONSERTO DE 05 (CINCO) PORTAS SENDO: UMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO P.DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOSINHO, E AS RESTANTES NA SEDE DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2011 | 750.00 | 00005287467400 | ANA YSMENIA EVANGELISTA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO FISICO, DAS CONTAS DOS CONVENIOS DO MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO FORROVISTA E A SEGUNDA FESTA DO QUEIJO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2011 | 550.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2011 | 700.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM DA PREVIA CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2011 | 59022.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2011 | 2380.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2011 | 89578.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2011 | 5609.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2011 | 3400.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000839 | 28/02/2011 | 162.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000840 | 28/02/2011 | 223.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TINTA LAVAVEL E ACRILICA PARA REFORMA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000842 | 28/02/2011 | 679.45 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO, FERRO E CIMENTO PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2011 | 357.60 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE PLACAS: GUG 1924 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇO Nº095/2011, DURANTE O PERIODO DE 07 A 16 DE FEVEREIRO/2011, DEVIDO AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2011 | 1110.00 | 00009937387450 | RAILTON SOARES SANTOS | GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS, PELAS APRESENTAÇÕES FEITAS NOS DIAS 24 DE JANEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO NO BLOCO DE CARNAVAL (DAS CRIANÇAS), E NO BLOCO DA SAUDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2011 | 284.06 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS, (VERDURAS), PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2011 | 1013.03 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS, (FRUTAS), PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000863 | 28/02/2011 | 9818.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000864 | 28/02/2011 | 1219.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000866 | 28/02/2011 | 6335.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2011 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO CANO DE ESCAPE DO ONIBUS ESCOLAR PLAAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2011 | 130.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RETROVISOR COM BRAÇO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2011 | 140.00 | 11089114000176 | WORD ELETRONICA.COM | SERVIÇOS DE CONSERTO EM MIMEOGRAFOS E MICRO SYSTEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082011 | 0000877 | 28/02/2011 | 28928.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CADEIRAS E MOVEIS DE ESC.LTDA. | AQUISIÇAO DE MOVEIS, (ARMARIOS, BUREAUS, CADEIRAS, ESTANTES, MESAS), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000885 | 28/02/2011 | 671.28 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000886 | 28/02/2011 | 546.49 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000887 | 28/02/2011 | 1552.62 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO E FILARMONICA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2011 | 522.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2011 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2011 | 75.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROF.SEVERINO LOUREIRO, NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2011 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000202010 | 0000882 | 28/02/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2011 | 950.00 | 00003120438480 | EDNALDO ALVES RODRIGUES | CONSERTO DOS FREEZERES DA MINI-USINA E UNIDADE DE FISIOTERAPIA, E DAS GELADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA E CRECHE MAE JANOCA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2011 | 79.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2011 | 391.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2011 | 6.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005586104474 | Maria de Fatima Batista Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2011 | 480.00 | 00001941994440 | Maria do Carmo Almeida de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE E ANESTESISTA PARA SEU FILHO GLEIDSON ALMEIDA ARAUJO, QUE IRA SE SUBMETER A UMA RESSONACIA MAGNETICA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2011 | 220.00 | 00023705787420 | IRAPUAM MARINHO DE ARAUJO | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO, NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2011 | 110.00 | 00058750762400 | MARIA JOSE SAMPAIO DE SOUZA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2011 | 100.00 | 00069158924434 | Maria da Assunçao Pereira Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2011 | 343.09 | 00006657082460 | Maria das Dores Araujo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE MARIA DA GUIA ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2011 | 135.00 | 00071342346491 | Josefa Celia Gomes Brito Aires | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEIAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2011 | 185.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM INFECTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2011 | 1240.00 | 00005744808469 | Francisca Maria Almeida Lopes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, EM SEU FILHO MENOR ANTONIO ALMEIDA RAPOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2011 | 1250.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL (2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2011 | 810.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL (2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2011 | 150.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2011 | 820.00 | 00006094303431 | Rafael Martins Ferreira Velez | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONACIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA TORACICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000888 | 28/02/2011 | 3160.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | ACESSORIOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 58.040-6, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 10.284-9, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2011 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2011 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2011 | 50.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CARBURADOR DA MOTOBOMBA 4BT 710 L E DA ROÇADEIRA STHIL F-6 200, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2011 | 668.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CEMITERIO, PRAÇAS, LAVANDERIAS E MERCADO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2011 | 6681.60 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO, AO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000838 | 28/02/2011 | 606.65 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000841 | 28/02/2011 | 721.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE VARÃO DE FERRO E TUBO DE PVC PARA COSNTRUÇAO DE UM TANQUE TIPO BEBEDOURO NO SITIO JUÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000843 | 28/02/2011 | 445.65 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO, CIMENTO E FERRO PARA O MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2011 | 2134.90 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 05 CISTERNAS COMUNITARIAS CIRCULARES, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES CALUETE (02) E CACIMBA NOVA (03), CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 151/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2011 | 966.66 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UM TANQUE BEBEDOURO COMUNITARIO, NA LOCALIDADE JUÁ, SETOR DE JULIAO MARTINS, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 160/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2011 | 530.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, 290, 4290-01, GRADES ARADORAS TATUZINHO I E II E MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2011 | 3842.82 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 09 (NOVE) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/11.304 LITROS, NAS LOCALIDADES SAO BENTO (05), RIACHAO, ROÇADO DO MATO E SAO JOAOSINHO (02), CONFORME CONTRATO Nº 112/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2011 | 711.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2011 | 250.00 | 00007890769423 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA EM MADEIRA, DA RESIDENCIA SITUADA NA RUA LINDOLFO SOARES, 48, DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2011 | 484.20 | 00048897442404 | Celio Freitas França | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA CONCLUIR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2011 | 258.35 | 00002808448406 | MACIEL BATISTA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, CIMENTO E LAJE PRE-MOLDADA) PARA CONSTRUIR UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2011 | 740.91 | 00003643879474 | LUZIA MACIEL DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA CONCLUIR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2011 | 432.20 | 00005740848431 | Silvio Araújo Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2011 | 177.00 | 00004081874417 | Jose Ricardo de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE, COM ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2011 | 210.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇAO DE PARAFUSOS, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S E CONFECÇAO DE PEÇAS PARA OS TRATORES MASSEY FERGUNSON 295 E 4290-1, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2011 | 2988.86 | 00028850432453 | Pedro Clementino de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 07 CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES CALUETE (06) E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 164/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402010 | 0000919 | 01/03/2011 | 8963.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2011 | 310.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000920 | 01/03/2011 | 979.65 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA COPA E COZINHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 004/2011 E 005/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2011 | 400.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DO 6º AO 9º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2011 | 65.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB E MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2011 | 661.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2011 | 3405.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 28/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2011 | 2.59 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2011 | 57.05 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2011 | 2624.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 163 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001000 | 10/03/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2011 | 403.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - CONTRATO 158/2011 E PREGÃO 07/2011 E TP 11/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000930 | 10/03/2011 | 63.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC DE 100MM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PARCELA 1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2011 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0000956 | 10/03/2011 | 980.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 700-16 GOODYEAR PGL-8, PROTETOR 16 R-70 E CAMARA DE AR 700-16, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2011 | 180.00 | 00002337979474 | Dornelo de Araujo Meira | DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DA FETRAM, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000961 | 10/03/2011 | 412.68 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000962 | 10/03/2011 | 1219.95 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara S/A | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO RELATIVO A TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR DIOGENES FARIAS GONZAGA QUE PARTICIPARA DO CURSO LINUX EDUCACIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2011 | 90.00 | 00004363363401 | Diogenes Farias Gonzaga | DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PARA TURORES DO LINUX EDUCACIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2011, PROMOVIDO PELA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2011 | 46.00 | 00079764894453 | Antonio Pereira da Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM AS FOTOS DOS EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, BEM COMO PLASTIFICAÇÃO DO MAPA MUNDI DAQUELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2011 | 17.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2011 | 550.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000932 | 10/03/2011 | 261.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0000934 | 10/03/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0000935 | 10/03/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0000936 | 10/03/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000940 | 10/03/2011 | 257.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2011 | 135.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000946 | 10/03/2011 | 183.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2011 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0000954 | 10/03/2011 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS GOODYEAR 172/70, R14, PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0000955 | 10/03/2011 | 580.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS GOODYEAR 172/70, R-14, PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0000958 | 10/03/2011 | 2080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS GOODYEAR 205/70R15, PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000966 | 10/03/2011 | 3486.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2011 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2011 | 1158.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000969 | 10/03/2011 | 878.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000970 | 10/03/2011 | 547.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000971 | 10/03/2011 | 216.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2011 | 617.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2011 | 60.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11 DE MARÇO DO CORRENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2011 | 725.86 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇAO DE MADICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2011 | 781.55 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2011 | 840.00 | 00079696384491 | Jose Petronio de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NA UNIDADE BASICA DE SUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000927 | 10/03/2011 | 607.05 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000928 | 10/03/2011 | 1821.15 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA CIRCULAR, NA LOCALIDADE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000929 | 10/03/2011 | 1545.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000931 | 10/03/2011 | 607.05 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00016139496420 | Francisco de Sales Silva Santos | OPEREADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTEÇAO DE SERVIÇOS, Nº039/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2011 | 900.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇAO DE TAMPAS PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2011 | 1940.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERTVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO, RIACHÃO, POÇO DO JUÁ, SÃO JOÃOSINHO, CALUETE E CACIMBA NOVA, TODAS SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS BRI-4719-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0189/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2011 | 300.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB-3 C-PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 28 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2011 | 46.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2011 | 50.00 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | VERNIZ C/CATALIZADOR PARA CONSERVAÇAO DAS PLACAS INDICATIVAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2011 | 908.32 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UM MATA-BURRO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS FURNINHAS E OLHO D'AGUA, SETOR DE JOSEMAR BORBOREMA, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 165/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2011 | 216.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | LAMINA STIHL 03 PONTAS, PARA A ROÇADEIRA STIHL F6-200, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2011 | 90.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PODADOR C/CABO DE 2,0M, PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DA ARBORIZAÇAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2011 | 2220.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PIÇARRA, EXTRAIDA DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, (PM-214 BR-412/RIACHO FUNDO E PM-460 BOA VISTA/SAO BENTO), EM CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS GXJ-9262-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 190/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2011 | 10.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2011 | 35.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00036348457400 | Manoel Ismael Almeida Leite | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PIÇARRA EXTRAIDA DO SITIO SÃO JOÃOSINHO, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE RUAS AINDA NÃO PAVIMENTADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2011 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇAO DO AUTOMOVEL FIAT UNO/07, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0000957 | 10/03/2011 | 430.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R13, PARA O VEICULO FIAT UNO 2007, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2011 | 3.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2011 | 1550.40 | 00003505290432 | Justina Nair Sampaio da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHAS, CAIBROS E RIPAS) PARA AMPLIAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2011 | 338.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE FEZ O CADASTRAMENTO DOS MORADORES DA ZONA RURAL PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2011 | 49.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2011 | 190.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | BOLAS FINTA FUTSAL PLANET, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001109 | 14/03/2011 | 427.14 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF E UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2011 | 1700.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2011, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001006 | 15/03/2011 | 120.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000442010 | 0001009 | 15/03/2011 | 2431.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2011 | 1800.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2011 | 640.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRAODR DE OXIGENIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2011 | 528.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇAO, DO VEICULO FIAT DUBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2011 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | REVISAO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO FIAT DUBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2011 | 1612.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2011 | 200.00 | 00006060326498 | ROSINETE ALVES DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA SUA FILHA MARIA DO SOCORRO FARIAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2011 | 446.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2011 | 250.00 | 00099657384400 | EDILENE OLIVEIRA DE SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/03/2011 | 85.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O CONSULTORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2011 | 459.20 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O CONSULTORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2011 | 725.60 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2011 | 1030.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA - CASA DO ENCANADOR | TUBOS DE PVC PARA APLICAÇAO EM FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 03492011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2011 | 123.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESC.MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2011 | 550.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0001036 | 15/03/2011 | 658.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2011 | 497.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001039 | 15/03/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05, 12 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0001008 | 15/03/2011 | 1956.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | NO BREAK 1400 VA ENERGILUX, PARA COMPUTADORES DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0001011 | 15/03/2011 | 4521.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP E DISQUETES, PARA UTILIZAÇAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001014 | 15/03/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001015 | 15/03/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 013/2011, NA EDIÇAO DO DIA 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 012/2011, NA EDIÇAO DO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001041 | 15/03/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0001010 | 15/03/2011 | 329.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 4660, PARA A SALA DE CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2011 | 112.53 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2011 | 78.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO 2007, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2011 | 99.99 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2011 | 118.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO/2003, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2011 | 125.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO/2003, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2011 | 800.91 | 00003643879474 | LUZIA MACIEL DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS (MADEIRA) PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001042 | 15/03/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2011 | 1780.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA - CASA DO ENCANADOR | TUBOS DE PVC DE 150MM X 6,00M, PARA IMPLANTAÇAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ARNALDO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0001033 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001040 | 15/03/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2011 | 975.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2011 | 700.00 | 00006437873485 | Fábio Domingos Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001043 | 15/03/2011 | 1401.54 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 056/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001058 | 18/03/2011 | 607.05 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, NA LOCALIDADE SAO BENTO, (SETOR DE ROMILDO A.SILVA), NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001059 | 18/03/2011 | 329.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL FURNINHAS, SITIO OLHO D'AGUA, SETOR DE JOSEMAR BORBOREMA. | 03532011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001069 | 18/03/2011 | 226.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS GALVANIZADOS PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO SAO JOAOSINHO, SETOR DE GEORGE, NESTE MUNICIPIO. | 03542011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001070 | 18/03/2011 | 657.59 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS, NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR DE AMELIA R.DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001071 | 18/03/2011 | 742.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/11.304 LITROS, NA LOCALIDADE CALUETE, SETORES DE ANA PAULA A.SILVA, ALMIRA A.OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA FARIAS, DIEGO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001072 | 18/03/2011 | 607.05 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, NA LOCALIDADE POÇO DO JUÁ, SETOR DE INACIO DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001073 | 18/03/2011 | 567.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA CIRCULAR, NA LOCALIDADE RIACHAO, SETOR DE MAURICIO MARTINS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001086 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2011 | 666.81 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA - SETOR DE AMELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME PLANILHA DETALHADA - ANEXA, ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2011 | 500.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001053 | 18/03/2011 | 710.85 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001054 | 18/03/2011 | 801.05 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS DA RUA MAXIMINO SOARES E PARA TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001055 | 18/03/2011 | 63.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC PARA IMPLANTAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ARNALDO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001057 | 18/03/2011 | 766.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E RECONSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2011 | 1440.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA - D50, EQUIPADO COM PA CARREGADEIRA W-20, DE SUA PROPRIEDADE, PARA OS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO E COBERTURA DO LIXO ACUMULADO NO ATERRO SANITARIO SITUADO NO LOCAL MATA-BURRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA TABELA ANEXA, ELABORADAPELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001056 | 18/03/2011 | 425.13 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE SANITARIO EM RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA, NA RUA ANTONIO JOVEM PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 03522011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2011 | 229.50 | 00005376183416 | CICERA PATRICIA ELIAS GONÇALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2011 | 141.40 | 00007878913471 | Maria de Lourdes Pereira de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR AS PAREDES DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2011 | 84.86 | 00002993404490 | Maria do Socorro Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE SEU RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2011 | 301.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2011 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 17 DE MARÇO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2011 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2011 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 16, 17, E 20 DE MARÇO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2011 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2011 | 110.47 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001050 | 18/03/2011 | 94.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TINTA LAVAVEL PARA PINTURA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2011 | 3600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 064/2011, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2011 | 716.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DDE LICITAÇÃO TP 12 E 13/2011, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 09/2011 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2011 | 4741.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2011 | 600.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Junior | SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2011 | 7900.00 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA LTDA (SST ENGENHARIA E SERVIÇOS) | ELABORAÇAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO; PROGRAMA DE PREVENÇAO DE RISCOS AMBIENTAIS; PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2011 | 86.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2011 | 781.19 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE EDITAL POMADA DE PREÇO 014 E 015/2011, NA EDIÇAO DO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO PREGÃO 008/2011, NA EDIÇAO DO DIA 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0001123 | 18/03/2011 | 1818.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2011 | 68.10 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR (VEICULO PLACAS NPV-9438-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001051 | 18/03/2011 | 65.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BACIA SANITARIA BRANCA, PARA SANITARIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001052 | 18/03/2011 | 456.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 03492011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/03/2011 | 180.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FNDE, SOBRE O LEVANTAMENTO DA SITUAÇAO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2011 | 180.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2011, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FNDE, SOBRE O LEVANTAMENTO DA SITUAÇAO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2011 | 150.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISAO DE EMBREAGEM DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2011 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2011, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO FNDE, SOBRE O LEVANTAMENTO DA SITUAÇAO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2011 | 550.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2011 | 550.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001101 | 18/03/2011 | 935.22 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2011 | 300.00 | 00014109077400 | Francisco Assis de Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM MADEIRA DE 01 (UMA) DIVISORIA PARA O SALÃO RECREATIVO E (01) UMA CERCA PARA REVESTIMENTO DO PLAY GROUND, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2011 | 1822.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | MATERIAL PADRONIZADO, (CALÇAS, CAMISAS, BOTAS), PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2011 | 732.70 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE PSF I E II, SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2011 | 612.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ACESSORIOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2011 | 482.80 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001080 | 18/03/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2011 | 120.00 | 00098162632468 | HILDA OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2011 | 350.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES OFTALMICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2011 | 140.00 | 00003505602426 | Luciana da Silva Fernandes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000432010 | 0001122 | 18/03/2011 | 1593.75 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2011 | 331.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, PSF, FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2011 | 292.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2011 | 133.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2011 | 1561.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2011 | 230.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUADRA ESPORTIVA DE AREIA E GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2011 | 508.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2011 | 52.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2011 | 569.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIAS, PRAÇAS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2011 | 1026.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2011 | 461.97 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2011 | 628.07 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2011 | 3430.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 29/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0001223 | 23/03/2011 | 1864.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO, ESTABILIZADOR E IMPRESSORA, PARA A DIVISAO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2011 | 75.00 | 03566730000142 | Josildo Custodio da Silva | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DOS MENSARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2010, EDIÇÕES DE 151 A 162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2011 | 20852.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0001249 | 23/03/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2011 | 1000.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2011 | 394.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2011 | 80.00 | 00092880932491 | José Fernando Leite Sares | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM RAZÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDÃO APL-TC 505/2006, CONFORME PROCESSO 03805/03, DOC-TC 06344 REALIZADO EXTRA JUDICIALMENTE PELAS PARTES QUE ENSEJOU O PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO, PROCESSO nº 001.2009.022.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2011 | 700.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA ANTIGO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/1999 A 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2011 | 6.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2011 | 478.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 10/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO DAS TPS 14 E 15/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001217 | 23/03/2011 | 944.79 | 00005480678485 | PEDRO MARINHO FALCAO JUNIOR | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2011 | 487.50 | 00082614253472 | ADALBERTO ALVES ROCHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE CAPACITAÇAO E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR, DURANTE O PERIODO DE 25 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2011 | 59530.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2011 | 2584.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2011 | 91593.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2011 | 4934.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2011 | 3483.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2011 | 9550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2011 | 2520.00 | 00064572501491 | Judith de Carvalho Silva | SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) PEÇAS PARA COMPOR O VESTUÁRIO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001281 | 23/03/2011 | 59.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001282 | 23/03/2011 | 1047.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001283 | 23/03/2011 | 79.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001284 | 23/03/2011 | 2704.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001285 | 23/03/2011 | 1616.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2011 | 70.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | BOLA OFICIAL DE CAMPO, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2011 | 1606.92 | 00079763537487 | MARIA JOSE DE ARAUJO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 175/2011, NOS TERMOS DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2011 | 2584.52 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2011 | 673.20 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | FORNECIMENTO DE FRUTAS E CURAL PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2011 | 214.99 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA COSTA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2011 | 741.73 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/03/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001131 | 23/03/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001132 | 23/03/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001133 | 23/03/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001134 | 23/03/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001135 | 23/03/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0001136 | 23/03/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001137 | 23/03/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001138 | 23/03/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001139 | 23/03/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001140 | 23/03/2011 | 2045.09 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001141 | 23/03/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001142 | 23/03/2011 | 1687.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001143 | 23/03/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001144 | 23/03/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001146 | 23/03/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001147 | 23/03/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001148 | 23/03/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/03/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0397-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001150 | 23/03/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001151 | 23/03/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001152 | 23/03/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001153 | 23/03/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001154 | 23/03/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001155 | 23/03/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001156 | 23/03/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001157 | 23/03/2011 | 2461.09 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001158 | 23/03/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001159 | 23/03/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001160 | 23/03/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001161 | 23/03/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001162 | 23/03/2011 | 1573.10 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001163 | 23/03/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2011 | 685.11 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, do Sitio São Joãosinho, dos setores de marco de Brasilina, e de seu Nael, para a sede do municipio, no horario noturno, p/que os mesmos possam pegar outra condução para Campina Grande, no veiculo celta placas KLH -8146-PB, referente a parcela 01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372010 | 0001169 | 23/03/2011 | 77777.26 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2011. | 03562011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0001173 | 23/03/2011 | 11253.00 | 06058230000198 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS BEBEZINHO LTDA | BOTAS E TENIS COLEGIAL, PARA COMPOSIÇAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/03/2011 | 229.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2011 | 3600.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | BOLSAS ESCOLARES EM LONA, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/03/2011 | 6670.90 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | MATERIAL ESPORTIVO, (CAMISAS, CALÇOES, MEIOES, BERMUDAS P/ARBITROS, BOLAS, CARTOES E REDES), PARA A XVI COPA DE FUTEBOL DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2011 | 80.00 | 11089114000176 | WORD ELETRONICA.COM | CONSERTO DE MICRO SYSTEM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/03/2011 | 3500.00 | 00014799693468 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | APRESENTAÇAO MUSICAL COM A BANDA SOM NA PRAÇA, C/APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NO LAGO DA PRAÇA BOM JESUS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2011, PRÉ-CARNAVAL DE BOA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2011 | 630.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | K OTRINE 1000ML, PARA DETETIZAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/03/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2011 | 99.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS, (AUTOMATICOS E DE MADEIRA), PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2011 | 22803.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001256 | 23/03/2011 | 1007.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 58.040-6, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0001220 | 23/03/2011 | 1599.80 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2011 | 73977.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2011 | 2860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2011 | 10710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2011 | 1080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2011 | 16448.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2011 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001273 | 23/03/2011 | 534.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001274 | 23/03/2011 | 581.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001275 | 23/03/2011 | 1199.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001276 | 23/03/2011 | 170.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001277 | 23/03/2011 | 1938.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001278 | 23/03/2011 | 55.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001279 | 23/03/2011 | 2045.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001280 | 23/03/2011 | 43.94 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001286 | 23/03/2011 | 1422.28 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001287 | 23/03/2011 | 2056.56 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2011 | 187.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTES), PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE CALUETE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2011 | 75.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE, NA SEDE DO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA DENGUE, NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2011 | 45.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA DE DENGUE, NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2011 | 145.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | COLCHAO D'AGUA TIPO SOLTEIRAO, PARA A UNIDADE BASICA DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001174 | 23/03/2011 | 260.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/03/2011 | 1558.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/03/2011 | 850.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE RETIFICA E MAO-DE-OBRA, NO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 10.284-9, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001119 | 23/03/2011 | 369.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001291 | 23/03/2011 | 1137.24 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2011 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2011 | 10306.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2011 | 3250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001259 | 23/03/2011 | 57.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001260 | 23/03/2011 | 1121.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001261 | 23/03/2011 | 1466.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001110 | 23/03/2011 | 1600.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2011 | 876.72 | 00003509070488 | Vanuza Maria Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2011 | 70.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DA TAMPA TRAZEIRA, DO VEICULO FIAT UNO/2007, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2011 | 574.65 | 00099657295491 | Ana Borborema de Farias Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA RECUPERAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2011 | 14826.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001262 | 23/03/2011 | 40.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBIRIFCANTE PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001263 | 23/03/2011 | 1377.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001264 | 23/03/2011 | 505.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001265 | 23/03/2011 | 1313.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290 I, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001266 | 23/03/2011 | 1313.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290 II, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001267 | 23/03/2011 | 1515.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, 3C PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001268 | 23/03/2011 | 42.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001269 | 23/03/2011 | 606.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001270 | 23/03/2011 | 178.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001271 | 23/03/2011 | 1151.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001272 | 23/03/2011 | 1212.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2011 | 550.00 | 00008614762470 | Jose Alan Angelo Marques | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E AUXILIARES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2011 | 292.00 | 03726172000135 | RET MOTO - ALVARO LUIZ LEITE SOARES | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA APLICAÇAO NA MOTOCICLETA HONDA CG-125, CC, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2011 | 1934.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2011 | 38603.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001254 | 23/03/2011 | 408.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001255 | 23/03/2011 | 877.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001257 | 23/03/2011 | 275.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GRAXA LUBRAX GMA-2 BALDE PARA A OFICINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001258 | 23/03/2011 | 76.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA STHIL F6-200, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001117 | 23/03/2011 | 299.44 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001121 | 23/03/2011 | 32800.00 | 08722308000152 | ICOL INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES LTDA | FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE MATERIAIS, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DO TRECHO DA ENTRADA DA CIDADE E DE ARTERIAS DA ZONA URBANADO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 800M2 (METROS QUADRADOS), CONFORME CONTRATO Nº 192/2011. | 03552011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001170 | 23/03/2011 | 4155.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2011 | 2250.00 | 09158606000124 | Espinheiro Com.de Mat.de Const.e Serv.de Loc.Ltda | GRADES EM MADEIRA SERRADA, PARA APLICAÇAO NA ARBORIZAÇAO DAS AREAS URBANAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2011 | 160.00 | 00094429162468 | JOSE WALDIR JUSTINO | SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2011 | 1824.00 | 00497911000176 | IMEL IND. E COMERCIO DE MEIAS LTDA | AQUISIÇAO DE MEIAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2011 | 194.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2011 | 3474.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2011 | 2005.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2011 | 83.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2011 | 330.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS GRUPOS ESCOLARES BENTONIT UNIAO, JOAO LEITE GOMES E FRANCISCO SULPINO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO G.E.DA LOCALIDADE SAO PEDRO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2011 | 2740.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2011 | 2835.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2011 | 1114.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2011 | 1433.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2011 | 71.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2011 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELA PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303939-49/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2011 | 380.00 | 03677443000100 | Airton Componentes Eletronicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOTRANSFORM. MISTURADOR E CAIXA ACUSTICA) PARA GRAVAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2011 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2011 | 2706.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2011 | 172.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, (ENFERMEIRO PLANTONISTA), REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2011 | 2249.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2011 | 226.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE-ECD, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2011 | 3454.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2011 | 672.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2011 | 253.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2011 | 168.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS (MOTORISTA), DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2011 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA, DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2011 | 630.00 | 00003853813445 | JOSEANE ADELINO SIMOES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA, PARA SEU FILHO MENOR LEANDRO SIMÕES DE DE SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2011 | 2209.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2011 | 279.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0001325 | 29/03/2011 | 76720.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda. | EXECUÇAO DE OBRAS DE COMPLEMENTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA E ANTONIO FERNANDO AIRES, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2011. | 03572011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2011 | 2134.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2011 | 1068.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2011 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001326 | 29/03/2011 | 2775.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001327 | 29/03/2011 | 3804.60 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001328 | 29/03/2011 | 2905.50 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001329 | 29/03/2011 | 1261.40 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001330 | 29/03/2011 | 3000.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2011 | 642.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2011 | 158.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2011 | 682.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2011 | 24.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2011 | 1011.80 | 00005623395406 | Lucia de Fatima Trajano Barros | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, (RIPAS E CAIBROS), PARA A COBERTA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001363 | 30/03/2011 | 245.76 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DO PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001364 | 30/03/2011 | 350.62 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2011 | 73.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2011 | 264.30 | 00049595857491 | Lino Gomes de Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TIJOLOS) PARA REFORMAR A CASA DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2011 | 300.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2011 | 802.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2011 | 297.99 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2011 | 1280.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2011 | 1350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CILINDRO E TROCA DE REPARO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2011 | 1286.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, MATADOURO, SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2011 | 676.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2011 | 514.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CEMITERIO, LAVANDEIRAS, PRAÇAS E MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2011 | 550.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA URBANAS, BEM COMO DA AREA DO NOVO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL - DESTE MUNICIPIO, PARCELA 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2011 | 3930.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001335 | 30/03/2011 | 1103.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE CARTOES, PRONTUARIOS, FICHAS E ENVELOPES, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2011 | 2400.00 | 00003506990462 | Maria José de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TEREÓIDE, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00002489329421 | LORENA CARNEIRO TAVARES DE ALMEIDA | MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS SEGUINTES TEMÁTICAS: HUMANIZAÇÃO E ÉTICA ATENÇÃO À SAÚDE; ACOLHIMENTO O SERVIÇO DE SAÚDE FAZENDO PARTE DO PROCESSO TERAPÊUTICO; PRÁTICAS DE INTEGRALIDADE NA GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2011 | 934.96 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA RITA RAYNE T. GOMES, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2011 | 103.00 | 00009672615469 | FILIPE MONTEIRO LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS GLICÊMICAS, PARA SEU TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2011 | 100.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA, PARA SUA FILHA MENOR THALIA KELLY P.ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2011 | 480.00 | 00069226172404 | Maria da Conceiçao Emiliano | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SESSOES DE REEDUCAÇAO POSTURAL GLOBAL, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2011 | 360.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇOAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2011 | 226.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAÇAO PARA SEU FILHO CAIO MICHEL DINIZ DE A.SILVA, INDISPENSAVEL AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2011 | 170.00 | 00005508224459 | Maria Aguida de Souza Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAREXAME ECOCARDIOGRAMA PARA SUA FILHA SEBASTIANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2011 | 91.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2011 | 85.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO, A SER REALIZAR NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2011 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001388 | 30/03/2011 | 491.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ENFERMEIROS, PLANTONISTAS DA UMS E EQUIPE DO PSF, DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2011 | 8274.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2011 | 235.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2011 | 213.78 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2011 | 217.36 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2011 | 212.86 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001336 | 30/03/2011 | 895.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | CONFECÇAO DE ENVELOPES E PAPEL OFICIO TIMBRADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2011 | 661.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 03/04/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2011 | 258.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2011 | 510.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | RECARGA DE TONER E REVISAO EM MAQUINA COPIADORA DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2011 | 1535.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2011 | 155.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001392 | 30/03/2011 | 145.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, EQUIPE DA AGRICULTURA FAMILIAR E PESSOAL DO MIN. DESENV. SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2011 | 316.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001333 | 30/03/2011 | 218.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARTEIRA DO ATLETA, EM CARTOLINA, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2011 | 1048.60 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001352 | 30/03/2011 | 7489.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001353 | 30/03/2011 | 7129.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001354 | 30/03/2011 | 1594.18 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ZELADORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001355 | 30/03/2011 | 462.38 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001356 | 30/03/2011 | 657.35 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2011 | 959.75 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2011 | 712.53 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001359 | 30/03/2011 | 99.63 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001360 | 30/03/2011 | 90.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA OS TRABALHOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2011 | 116.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2011 | 72.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINÁSIO POLIESPORTIVO E FILARMÔNICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2011 | 581.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L. VITORINO, SANTINO LUIS DE OLIVEIRA E SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00021965463487 | SEBASTIAO MARCOS FERREIRA GOMES - CIA TEMA | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO, EM PRAÇA PUBLICA, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, NO DIA 22 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2011 | 351.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2011 | 703.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2011 | 6138.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2011 | 13720.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2011 | 510.75 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2011 | 510.75 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2011 | 510.75 | 00003939663484 | SAVIO SAMPAIO VITORINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2011 | 510.75 | 00002909651444 | Silvano de Vasconcelos Meira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2011 | 452.40 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GAS GLP ENVASADO, 13KGS, PARA DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/04/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2011 | 1200.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, ONDE ACONTECERA A APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 182/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2011 | 6300.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | APRESENTAÇÃO DE 14 (CATORZE) SHOWS MUSICAIS COM A BANDA FORROZÃO DOS BAKANAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 208/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001451 | 05/04/2011 | 679.95 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2011 | 5916.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0001413 | 05/04/2011 | 1708.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP, TONER HP E DVD E CD VIRGENS, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2011 | 562.41 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 164 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2011 | 550.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0001439 | 05/04/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2011 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VISITA TECNICA COM CONSERTO DE RAMAL DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2011 | 695.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2011 | 180.00 | 24513046000172 | TELHAFORTE COM.DE MAT.DE COSTRUÇÃO LTDA | PIA INOX DE 1,50M X 0,60M, C/VALVULA, PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001409 | 05/04/2011 | 270.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001411 | 05/04/2011 | 592.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001412 | 05/04/2011 | 70.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2011 | 150.00 | 00017285526487 | Manoel Vasconcelos Aragao | UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402010 | 0001416 | 05/04/2011 | 8483.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001422 | 05/04/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0001423 | 05/04/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0001424 | 05/04/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2011 | 840.00 | 00079696384491 | Jose Petronio de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/04/2011 | 500.00 | 00039615499404 | ELIDIA GONZAGA DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESTUDO URODINAMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/04/2011 | 400.00 | 00007375373450 | Marilia Araújo Felix | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE HISTEROSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/04/2011 | 200.00 | 00091106915453 | HAELIA ALCANTARA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ECOGRAFIA OCULAR DO OLHO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/04/2011 | 88.48 | 00001601526407 | DINART LACERDA FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE NESTOGENO 1 PARA SEU FILHO MENOR JOÃO PEDRO GOMES FERREIRA, POIS O MESMO TEM ALERGIA AO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/04/2011 | 150.00 | 00003504962429 | JOSE ZEFERINO DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/04/2011 | 150.00 | 00003504962429 | JOSE ZEFERINO DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANESTESISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2011 | 1500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2011 | 1350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 18 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2011 | 928.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | BRITA Nº 19, PARA SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2011 | 129.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | LUVAS DE RASP E DE BORRACHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2011 | 200.00 | 00099630311453 | FELIX SAMPAIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITÁRIA CIRCULAR NA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO, CONFORME DETALHAMENTO DA PLANILHA ANEXA, ELABORADA PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/04/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 197/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2011 | 315.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 9 (NOVE) CANTONEIRAS EM FORMATO DE ''L'', EM CHAPA DE 1/2'' X 3'', PARA APLICAÇÃO NO ESTACIONAMENTO ,DE ONIBUS, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2011 | 35.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/04/2011 | 522.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GLP 13KGS, LIQUIDO, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/04/2011 | 297.48 | 00092957072491 | Valdemira da Cunha Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARAA DQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CUSTRUIR UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2011 | 17.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001452 | 06/04/2011 | 421.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001453 | 06/04/2011 | 31.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2011 | 75.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2011 | 3.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2011 | 812.46 | 00004991875471 | Edite Silva Cavalcante Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA COZINHA E UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001473 | 06/04/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/04/2011 | 670.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS E ENSILADEIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000432010 | 0001472 | 06/04/2011 | 1161.50 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | TRANPORTE DE LEITE DE CABRA COLETADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DEPOSITO DA MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITO DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MNO 1773 - PB, CONF. CONT. DE LOC. DE VEICULO Nº 056/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001479 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2011 | 2615.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001475 | 06/04/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2011 | 950.00 | 10745255000137 | Alpa Aluminio da Paraiba Ltda. | AQUISIÇAO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARA AREAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2011 | 10.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2011 | 76.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2011 | 510.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001478 | 06/04/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2011 | 2800.00 | 00003506990462 | Maria José de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TEREÓIDE, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001454 | 06/04/2011 | 392.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | CAFE E AÇUCAR PARA CAFEZINHO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/04/2011 | 531.50 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2011 | 463.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 06 E 07/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 08/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2011 | 919.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA PT 011/2011, 013/2011 E 014/2011 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 016/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2011 | 76.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2011 | 5.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE TOMADA DE PREÇO 016/2011, NA EDIÇAO DO DIA 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE PREGÃO PRESENCIAL, NA EDIÇAO DO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 017/2011, NA EDIÇAO DO DIA 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001474 | 06/04/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001489 | 06/04/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2011 | 126.82 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2011 | 77.93 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001476 | 06/04/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2011 | 5195.17 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | ACESSORIOS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS MAES, NAS COMEMORAÇOES DO "DIA DAS MAES" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2011 | 95.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESC.MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001449 | 06/04/2011 | 778.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001450 | 06/04/2011 | 46.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2011 | 1800.00 | 04358604000165 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO DE SHOWS MUSICAIS EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇOES DO 17º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE BOA VISTA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 225/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2011 | 500.00 | 02240730000195 | ARTE EXPRESS | CONFECÇAO DE CARTAZES PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇAO DA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO, DURANTE A SEMANA SANTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2011 | 102.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | ACOMPANHAR A APRESENTAÇÃO DO CORAL LUZES, NO EVENTO RELIGIOSO PROMOVIDO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE ABRIL/2011 - DOMINGO DE PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2011 | 100.00 | 00041434730468 | Eclenia da Rocha Serrano | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2011 | 300.00 | 00005755299463 | Luciene da Silva Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ANATOMOPATOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2011 | 251.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE REUMATISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001675 | 11/04/2011 | 1968.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2011 | 515.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0001505 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001602 | 11/04/2011 | 824.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO E MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2011 | 344.70 | 00005802834455 | Maria Jussiani de Araujo Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2011 | 1249.62 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2011 | 150.28 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2011 | 166.14 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ACESSORIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇAO NO CAFE DA MANHA DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2011 | 151.13 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ACESSORIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2011 | 217.88 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Veiculo e Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000132011 | 0001506 | 12/04/2011 | 34655.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda. | AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO, ATTRACTIVE 1.4 FLEX, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2010/2011, BICOMBUSTIVEL, (GASOLINA E ETANOL), C/CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COR BRANCA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VEICULOS Nº 200/2011 - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2011 | 368.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2011 | 9848.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2011 | 3250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2011 | 1456.55 | 00001621587428 | MARIA APARECIDA DIAS GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2011 | 264.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2011 | 493.50 | 00008368898439 | Joao dos Santos Cavalcante | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2011 | 440.20 | 00009591251408 | Atamir Tavares de Oliveira | AUXILIO FINACEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2011 | 16344.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2011 | 345.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMP-0945, TRATORES MASSEY FERGUNSON MODELOS 275, 290, 4290-1, 4290-2, RETROESCAVADEIRA, GRADES ARADORAS E CARROÇAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001516 | 12/04/2011 | 3395.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | CONJUNTOS EM BRIM, BONEIS E CAPAS DE CHUVA, PARA DISTRIBUIÇAO C/FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2011 | 36742.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2011 | 884.36 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 01(UM) MATA-BURRO, , NA BR 412, KM 04, ENTRADA PARA O RIACHO DA TELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXEC.DE MAO-DE-OBRA Nº 204/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2011 | 25.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO CHEVROLET IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB E CARROÇAS DE MAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001601 | 12/04/2011 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001677 | 12/04/2011 | 850.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | FRAUDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇAO C/OS IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001678 | 12/04/2011 | 17.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | BROCA CIRURGICA E SACA BROCA, PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001679 | 12/04/2011 | 151.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | ACESSORIOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000442010 | 0001513 | 12/04/2011 | 2184.10 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2011 | 4000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DA SAUDE, (VI CAMPANHA DO CITOLOGICO), QUE SERA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2011 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2011 | 74488.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2011 | 2982.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2011 | 10710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2011 | 1160.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2011 | 12850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2011 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT DUBLO PLACAS NPV-9438-PB E FIAT DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2011 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, E 28 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001592 | 12/04/2011 | 1412.25 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2011 | 150.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR THAYNA JULLY CELESTINO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2011 | 2160.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | CONFECÇÃO DE UM ESCOVODROMO PORTATIL, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE BUCAL REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001507 | 12/04/2011 | 961.74 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2011 | 60088.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2011 | 89864.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2011 | 2533.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001515 | 12/04/2011 | 700.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | TOUCAS E AVENTAIS PARA DISTRIBUIÇAO C/AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2011 | 70.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO DA ATA DA COOPERATIVA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO MEDINDO 6M X 2,35 PARA A GARAGEM DOS ONIBUS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001523 | 12/04/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001524 | 12/04/2011 | 1573.10 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001525 | 12/04/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001526 | 12/04/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001527 | 12/04/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001528 | 12/04/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001529 | 12/04/2011 | 2461.09 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001530 | 12/04/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001531 | 12/04/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001532 | 12/04/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001533 | 12/04/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001534 | 12/04/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001535 | 12/04/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001536 | 12/04/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001537 | 12/04/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001538 | 12/04/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2011 | 5609.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2011 | 3565.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2011 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB E MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2011 | 9550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001563 | 12/04/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001564 | 12/04/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001565 | 12/04/2011 | 1687.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001566 | 12/04/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001567 | 12/04/2011 | 2045.09 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001568 | 12/04/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001569 | 12/04/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001570 | 12/04/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0001571 | 12/04/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001572 | 12/04/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001573 | 12/04/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001574 | 12/04/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001575 | 12/04/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001576 | 12/04/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2011 | 350.00 | 00093010001487 | ALEKSANDRO SILVA | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE 17 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2011 | 50.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO DO PALCO DE EVENTOS SITUADO NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DECIMO SETIMO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2011 | 50.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DECIMO SETIMO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2011 | 50.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DECIMO SETIMO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2011 | 160.00 | 00865677000192 | Ekyfrios Mov. Equip. Ref. Ltda | FOGÃO INDUSTRIAL DE UMA BOCA PARA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2011 | 18.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2011 | 444.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2011 | 1812.75 | 00049855450400 | ALUIZIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E PINTURA GERAL DA ESCOLA COMUNITARIA JOSE DOMINGOS PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, ELABORADA PELA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº 207/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2011 | 22803.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2011 | 20898.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2011 | 4989.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2011 | 685.47 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2011 | 1470.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA METALICA EM DUAS FOLHAS MEDINDO 2M X 2,30M, PARA A GARAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS DAESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001562 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 205/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001579 | 12/04/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0001580 | 12/04/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2011 | 380.00 | 00865677000192 | Ekyfrios Mov. Equip. Ref. Ltda | AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL EM ALUMINIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2011 | 786.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2011 | 115.92 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2011 | 69.69 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001680 | 14/04/2011 | 579.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001681 | 14/04/2011 | 193.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001682 | 14/04/2011 | 71.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001683 | 14/04/2011 | 568.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001701 | 15/04/2011 | 220.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS PARA REALIZAÇAO DA VI CAMPANHA DE EXAMES CITOLOGICOS, INTITULADA DE "MULHER SAUDAVEL VIVE MUITO MAIS FELIZ", A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE ABRIL/2011. (AÇAO ESTRATEGICA P/SAUDE DA MULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2011 | 160.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS MECANICOS NO RADIADOR DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2011 | 150.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2011 | 556.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2011 | 248.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2011 | 525.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2011 | 1405.40 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O POSTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2011 | 150.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/04/2011 | 575.90 | 00079763537487 | MARIA JOSE DE ARAUJO FERREIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTUTA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0001623 | 15/04/2011 | 2537.43 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2011 | 500.00 | 00474973000162 | ECAD-Escritório Central de Arrec. e Distribuição | PAGAMENTO DE LICENÇA DE EXECUÇÃO PUBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS (DIREITOS AUTORAIS) NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DECIMO SETIMO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 09 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2011 | 35.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2011 | 988.30 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE RECREAÇAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2011 | 60.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2011 | 383.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001637 | 18/04/2011 | 33.24 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | ACESSORIOS PARA O SETOR DE DISTRIBUIÇAO DE LEITE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001643 | 18/04/2011 | 65.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001644 | 18/04/2011 | 781.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001659 | 18/04/2011 | 1122.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2011 | 48.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001627 | 18/04/2011 | 954.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS ARNALDO P.DE ALMEIDA, FRANCISCO F.NETO, MARIA DA GUIA LACERDA E FRANCIACO DE A.PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001631 | 18/04/2011 | 306.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO E TUBOS PVC, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS, DAS RUAS MARIA DA G.LACERDA, ANTONIO J.PINTO, ANTONIO S.LEITE E SEVERINO P.DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001638 | 18/04/2011 | 1159.15 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | ACESSORIOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA RECUPERAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0001639 | 18/04/2011 | 976.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/04/2011 | 2280.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | ROÇADEIRA STHIL FS-280, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001646 | 18/04/2011 | 53.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A ROÇADEIRA STHIL F6-200, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001654 | 18/04/2011 | 719.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001673 | 18/04/2011 | 4255.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2011 | 468.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA, PRAÇAS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001628 | 18/04/2011 | 339.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANOS GALVANIZADOS PARA O POÇO TUBULAR COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHAO, DESTE MUNICIPIO. | 03542011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001632 | 18/04/2011 | 824.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001633 | 18/04/2011 | 824.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001634 | 18/04/2011 | 1838.03 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO (01) E CALUETE (07), DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001647 | 18/04/2011 | 1295.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290 II, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001648 | 18/04/2011 | 1526.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001649 | 18/04/2011 | 404.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001650 | 18/04/2011 | 1149.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290 I, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001651 | 18/04/2011 | 1809.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, 3C PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001652 | 18/04/2011 | 1212.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001655 | 18/04/2011 | 133.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001656 | 18/04/2011 | 1263.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001625 | 18/04/2011 | 344.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA APLICAÇAO NO COMPLEMENTO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001626 | 18/04/2011 | 27.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CADEADO E-40, PARA O GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001629 | 18/04/2011 | 55.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CADEADOS E FECHADURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001630 | 18/04/2011 | 497.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001635 | 18/04/2011 | 1046.21 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001636 | 18/04/2011 | 1959.26 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/04/2011 | 199.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | ACESSORIOS DESCARTAVEIS PARA SERVIR LANCHE PARA AS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DO "DIA DAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001662 | 18/04/2011 | 1616.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001663 | 18/04/2011 | 188.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001666 | 18/04/2011 | 2820.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001667 | 18/04/2011 | 279.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001668 | 18/04/2011 | 159.89 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001669 | 18/04/2011 | 1187.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2011 | 1370.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | TOCA CD, ALTO FALANTE, ANTENA, BUZINA, REVESTIMENTO FUMÊ, NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMR-1529-PB, MOT-9275-PB E MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2011 | 182.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES, QUADRA ESPORTIVA DE AREIA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2011 | 528.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2011 | 150.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DA SALA DO SECRETARIO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2011 | 223.70 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001660 | 18/04/2011 | 1168.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001661 | 18/04/2011 | 52.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2011 | 125.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2011 | 1437.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001624 | 18/04/2011 | 93.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TINTA ESMALTE SINTETICO, PARA APLICAÇAO NO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001645 | 18/04/2011 | 398.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001653 | 18/04/2011 | 2261.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001657 | 18/04/2011 | 312.66 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001658 | 18/04/2011 | 315.48 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001664 | 18/04/2011 | 39.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001665 | 18/04/2011 | 726.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001670 | 18/04/2011 | 55.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0001671 | 18/04/2011 | 2327.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2011 | 316.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DESAUDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2011 | 260.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001684 | 18/04/2011 | 951.62 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001685 | 18/04/2011 | 870.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001686 | 18/04/2011 | 362.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001687 | 18/04/2011 | 1200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001688 | 18/04/2011 | 208.28 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2011 | 902.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COM.DO ROÇADO DO MATO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001699 | 19/04/2011 | 564.04 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DA VI CAMPANHA DE EXAMES CITOLOGICOS, INTITULADA DE "MULHER SAUDAVEL VIVE MUITO MAIS FELIZ", A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001700 | 19/04/2011 | 241.52 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001702 | 19/04/2011 | 724.26 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001703 | 20/04/2011 | 222.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001704 | 20/04/2011 | 117.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001705 | 20/04/2011 | 242.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001706 | 20/04/2011 | 342.13 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001707 | 20/04/2011 | 259.80 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001708 | 20/04/2011 | 80.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001709 | 20/04/2011 | 308.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001713 | 20/04/2011 | 410.13 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAIS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001714 | 20/04/2011 | 165.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL PARA REALIZAÇAO DA VI CAMPANHA DE EXAMES CITOLOGICOS INTITULADA DE "MULHER SAUDAVEL VIVE MUITO MAIS FELIZ", A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001689 | 20/04/2011 | 49.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001690 | 20/04/2011 | 1229.18 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2011 | 77.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0001698 | 20/04/2011 | 1204.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2011 | 700.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2011 | 550.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2011 | 355.81 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0001712 | 20/04/2011 | 19500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | REALIZAÇAO DE 02(DOIS) SHOWS ARTISTICOS, C/AS BANDAS "FORRO DA XETA E FELIPE LEMOS" E "BANDA FERAS", PARA APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO 17º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2011 | 387.54 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2011 | 41.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COLUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2011 | 80.00 | 09369201000135 | Adna Silayne Montenegro Cariri Diniz | FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACA NPZ-7974-PB, PARA O VEICULO FIAT UNO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2011 | 265.18 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2011 | 229.50 | 00009477644455 | TATIANA MARIA DE ARAUJO LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001739 | 21/04/2011 | 606.02 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE SANITARIO EM RESIDENCIA DA RUA ANTONIO JOVEM PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2011 | 114.75 | 00016216555472 | Maria Elizete de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001747 | 25/04/2011 | 1658.78 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE HABITACIONAL, NA TRAVESSA MAE LUIZA, NESTE MUNICIPIO. | 03582011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2011 | 300.00 | 00071346430420 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO PROJETO AÇÃO CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2011 | 100.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO PROJETO AÇÃO CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2011 | 100.00 | 00008892847414 | PAMELA FARIAS SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO PROJETO AÇÃO CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2011 | 200.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2011 | 250.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SUBSTITUIÇAO DO KIT DA EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001756 | 25/04/2011 | 137.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS, (FERRO), PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA ENTRADA DO SITIO RIACHO DA TELHA, SETOR DE JOSE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 03532011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001759 | 25/04/2011 | 452.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANOS GALVANIZADOS PARA MANUTENÇAO DE CATAVENTOS DAS LOCALIDADES SEIXO BRANCO, SANTA ROSA E BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2011 | 550.00 | 00008614762470 | Jose Alan Angelo Marques | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E AUXILIARES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2011 | 700.00 | 00006437873485 | Fábio Domingos Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001755 | 25/04/2011 | 737.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO, DA RUA FRANCISCO FARIAS NETO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001758 | 25/04/2011 | 18.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001764 | 25/04/2011 | 154.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACA INDICATIVA, PARA CONSTRUÇAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001780 | 25/04/2011 | 82.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAIBROS E LINHAS PARA FIXAÇAO DE PLACA INDICATIVA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001781 | 25/04/2011 | 229.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇAO DE REDES DE ESGOTOS, NAS RUAS ARNALDO P.DE ALMEIDA, MARIA DA GUIA LACERDA E LINDOLFO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001736 | 25/04/2011 | 354.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO SEBRAE, O PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHA EM HORARIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2011 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2011 | 699.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | REFRIGERADOR C/01 PORTA, C/CAPACIDADE PARA 280 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2011 | 204.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | CARTUCHOS EPSON, PARA IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0001752 | 25/04/2011 | 7171.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001753 | 25/04/2011 | 1589.15 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2011 | 6.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0001774 | 25/04/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE ABRIL228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001782 | 25/04/2011 | 7900.00 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA LTDA (SST ENGENHARIA E SERVIÇOS) | EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO; DO PPRA (PROG.DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS); E DO PCMSO (PROG.DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACINAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0001726 | 25/04/2011 | 1223.04 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0001727 | 25/04/2011 | 1101.24 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2011 | 510.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS DURANTE A VI CAMPANHA DO CITOLOGICO - INTITULADA DE MULHER SAUDAVEL VIVE MUITO MAIS FELIZ, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 17 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAÕ PILITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001732 | 25/04/2011 | 44.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2011 | 230.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DA VI CAMPANHA DE EXAMES CITOLOGICOS, INTITULADA DE "MULHER SAUDAVEL VIVE MUITO MAIS FELIZ", A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001734 | 25/04/2011 | 573.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001735 | 25/04/2011 | 150.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2011 | 974.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2011 | 699.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | REFRIGERADOR C/01 PORTA, C/CAPACIDADE PARA 280 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 58.040-6, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001766 | 25/04/2011 | 1334.22 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2011 | 130.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VACINAS ESPECIFICAS PARA PROBLEMAS ALERGICOS PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE T. GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2011 | 995.80 | 00072756357472 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO, AFIM DE CUMPRIREM COM A PROGRAMAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, ELABORADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001777 | 25/04/2011 | 3175.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2011 | 2030.72 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2011 | 360.00 | 00002909651444 | Silvano de Vasconcelos Meira | GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2011 | 360.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2011 | 360.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2011 | 360.00 | 00003939663484 | SAVIO SAMPAIO VITORINO | GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2011 | 145.50 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2011 | 291.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2011 | 584.50 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2011 | 700.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2011 | 550.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001746 | 25/04/2011 | 301.64 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE GRADES DIVISORIAS E IMPLANTAÇAO DE REDE DE AGUA, NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2011 | 100.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MNV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2011 | 1731.33 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAIS DIDATICOS, PARA REALIZAÇAO DE PROGRAMA "AÇAO ALFABETIZAR", (JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2011 | 448.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | REFRIGERANTES PARA O LANCHE DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DO "DIA DAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001757 | 25/04/2011 | 289.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE GRADES DIVISORIAS DA AREA RECREATIVA DA CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001760 | 25/04/2011 | 98.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | REGISTROS DE PASSAGEM E TUBOS DE PVC, PARA IMPLANTAÇAO DE REDES D'AGUA NO BANHEIRO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001762 | 25/04/2011 | 63.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAL HIDRATADO PARA PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2011 | 171.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BOMBA SAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2011 | 90.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | FORNECIMENTO DE 18 LANCHES (SANDUICHES COM REFRIGERANTES) PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA QUE ATUARA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2011 | 1490.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO; CONSERTO DE OITO ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001778 | 25/04/2011 | 24.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC PARA REPAROS DA REDE HIDRAULICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001779 | 25/04/2011 | 222.86 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2011 | 167.25 | 05084873000143 | J&F Tecidos Ltda. | TECIDOS EM SEDA E CETIM, PARA REALIZAÇAO DE FEIRA DE CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 10.284-9, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001798 | 29/04/2011 | 1912.92 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2011 | 2698.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2011 | 172.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, (ENFERMEIRA PLANTONISTA), REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2011 | 2249.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2011 | 243.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2011 | 2698.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2011 | 672.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2011 | 312.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2011 | 570.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TEC. LABORATORIAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2011 | 168.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2011 | 500.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2011 | 8326.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2011 | 235.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00009551945476 | ITALO RODRIGUES ALBUQUERQUE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIDALECTOMIA + SEPTOPLASTIA + TURBINECTOMIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2011 | 581.78 | 00002572827425 | MARIA DE LOURDES GOMES BATISTA VITORINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2011 | 120.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2011 | 250.00 | 00002572827425 | MARIA DE LOURDES GOMES BATISTA VITORINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO, MMII, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2011 | 72.45 | 00003506518410 | Maria de Fátima Marques Nascimento Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2011 | 200.00 | 00005508224459 | Maria Aguida de Souza Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2011 | 208.00 | 00002672205701 | SEBASTIAO DA SILVA PINTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA MENOR ADILA ALVES PINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2011 | 150.00 | 00014649152453 | ELIDIA GONZAGA DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM UROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2011 | 47.14 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 13.465-1 - CIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2011 | 3.73 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2011 | 49.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2011 | 2835.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2011 | 1114.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2011 | 316.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2011 | 194.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2011 | 3421.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2011 | 2005.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2011 | 99.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSP.DE PESSOAL, DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2011 | 490.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO L.GOMES, BENTONIT UNIAO, FRANCISCO SULPINO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SAO PEDRO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2011 | 2770.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001842 | 29/04/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2011 | 2400.00 | 12922050000105 | Casa dos Fardamentos - Pedro Izaias de Souza | CAMISAS EM MALHA C/IMPRESSAO, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS E COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA "AÇAO ALFABETIZAR", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2011 | 351.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2011 | 703.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2011 | 6136.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2011 | 13680.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001864 | 29/04/2011 | 589.05 | 00005480678485 | PEDRO MARINHO FALCAO JUNIOR | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOP-8340-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2011 | 550.00 | 01562794000140 | Central Hotel Ltda | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FERA QUE SE APRESENTARA NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2011 | 1387.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2011 | 96.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2011 | 661.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2011 | 155.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG, QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2011 | 1429.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2011 | 35.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | tarifa adicional cheque compensado, durante o mes de abril de 2011, c/c nº 9.003-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2011 | 2.27 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2011 | 51.32 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2011 | 504.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 015/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO TP 017/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2011 | 2091.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2011 | 250.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2011 | 3839.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001783 | 29/04/2011 | 3450.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001784 | 29/04/2011 | 4252.20 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001786 | 29/04/2011 | 2458.50 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001787 | 29/04/2011 | 2745.40 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001788 | 29/04/2011 | 897.60 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0001789 | 29/04/2011 | 4875.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2011 | 590.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2011 | 158.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2011 | 682.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2011 | 24.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2011 | 802.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2011 | 225.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 19, E 26 DE ABRIL E 03 E 06 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2011 | 2228.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2011 | 605.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSP.DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2011 | 60.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2011 | 676.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2011 | 825.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REP. DE PECAS PARA TRATORES E MAQ. AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/05/2011 | 2346.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS E TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/05/2011 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 19, 26 E 27 DE ABRIL E 12 DE MAIO/2011, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2011 | 200.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO, RECEM ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2011 | 300.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2011 | 747.00 | 00005169736495 | LUCIANA VIEIRA GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2011 | 322.80 | 00005195682496 | Edinete de Farias Alves | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2011 | 114.75 | 00010276524411 | GEUDA LOPES DA SILVA LISBOA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2011 | 269.00 | 00004223338404 | EDILEUZA DE FREITAS PORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2011 | 172.35 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2011 | 114.75 | 00088491501487 | Amelia Severina do Nascimento Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/05/2011 | 287.25 | 00003506757407 | Maria do Socorro Pereira Vieira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/05/2011 | 206.55 | 00005808577438 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR O REBOCO SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/05/2011 | 252.45 | 00005508224459 | Maria Aguida de Souza Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER O REBOCO DA RESIDENCIA DE SUA FILHA MENOR SEBASTIANA MARIA DE SOUSA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/05/2011 | 287.25 | 00001622602455 | JESSICA ALMEIDA SOARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/05/2011 | 250.00 | 00001974835421 | JOSEFA RAMOS DE ARAÚJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DE SEU SOBRINHO TIAGO ALMEIDA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/05/2011 | 1996.54 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/05/2011 | 1022.19 | 00007770764467 | ROSANDRA MARIA ZIZUINO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/05/2011 | 125.00 | 00088429407472 | Maria Jose Gomes Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO E ELEVAR O MURO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 044/07, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2011 | 550.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2011 | 520.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIROS COM O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, NOS PREDIOS, EQUIPAMENTOS E PLACAS DO MUNICIPIO, IDENTIFICANDO A FUNÇÃO DE CADA UM DELES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/05/2011 | 660.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | ACESSORIOS, (CABO DE AÇO E CLIPS P/CABO DE AÇO), PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/05/2011 | 26.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | COPIAS DE PLOTAGENS COLORIDAS, DOS PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS DE CACIMBA NOVA E CALUETE E DA PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA MUN. FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/05/2011 | 117.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDASDOS PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS DE CACIMBA NOVA E CALUETE E DA PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132011 | 0001879 | 05/05/2011 | 4625.00 | 09392083000186 | VENDE TUDO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SUPRIMENTOS LTDA | MOBILIARIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO 233/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/05/2011 | 68.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2011 | 2947.03 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2011 | 550.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 201/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001877 | 05/05/2011 | 10083.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | CAMISAS EM MALHA E SHORTS EM HELANCA, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132011 | 0001878 | 05/05/2011 | 21229.00 | 09392083000186 | VENDE TUDO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SUPRIMENTOS LTDA | MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 233/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/05/2011 | 425.00 | 11040757000125 | JACIRA BARBOSA DE SOUZA | CAMISAS EM MALHA, C/IMPRESSAO, PARA OS PARTICIPANTES DA FEIRA DE CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001883 | 05/05/2011 | 2146.41 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/05/2011 | 1284.76 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001890 | 05/05/2011 | 2744.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001891 | 05/05/2011 | 1258.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001892 | 05/05/2011 | 140.17 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001893 | 05/05/2011 | 1204.39 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2011 | 125.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | SERVIÇOS DE REVISAO GERAL EM UM MIMIOGRAFO FACIT, DO GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/05/2011 | 75.00 | 00091755042434 | Linaldo Albuquerque Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 16 DE MAIO/2011, A SER REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/05/2011 | 70.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | TAPETES DE BORRACHA PARA ASSOALHO, PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/05/2011 | 75.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 4 º REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO DE GESTÃO, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402010 | 0001894 | 05/05/2011 | 8720.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0001902 | 05/05/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001903 | 05/05/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001904 | 05/05/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2011 | 280.00 | 00079696384491 | Jose Petronio de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NA UNIDADE BASICA DE SUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001921 | 05/05/2011 | 198.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001922 | 05/05/2011 | 146.18 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001923 | 05/05/2011 | 92.25 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000142011 | 0001924 | 05/05/2011 | 2278.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, (AMALGAMADOR E AUTOCLAVE), PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002070 | 06/05/2011 | 136.58 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA APLICAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/05/2011 | 290.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | SERVIÇOS DE REVISAO COMPLETA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002071 | 10/05/2011 | 94.75 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA UTILIZAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002072 | 10/05/2011 | 109.88 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA UTILIZAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002073 | 10/05/2011 | 95.69 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002074 | 10/05/2011 | 848.27 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2011 | 80.00 | 11089114000176 | WORD ELETRONICA.COM | CONSERTO DE MICRO SYSTEM DO GRUPO ESCOLAR MANOEL ALVES MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002012 | 11/05/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002014 | 11/05/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2011 | 20739.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2011 | 4741.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2011 | 76.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1114), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0002059 | 11/05/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 165 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2011 | 500.00 | 00097965898420 | Antonia Maria de Almeida Lima | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FARDAMENTOS PARA AS FUNCIONARIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 50,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2011 | 240.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, PROGRAMAS, DRIVES E IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2011 | 130.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2011 | 600.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | CONFECÇAO DE CONVITES E CARTAZES PARA DIVULGAÇAO DA FEIRA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2011 | 2481.20 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO, (BOLAS, APITOS, COLETES, REDES, BOMBA DE AR, CARTOES P/JUIZES, UNIFORMES E BOLSAS), PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO GINASIO DE ESPORTES "O CABEÇAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2011 | 500.00 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, DO SITIO BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001954 | 11/05/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001955 | 11/05/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001956 | 11/05/2011 | 1573.10 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001957 | 11/05/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001958 | 11/05/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001959 | 11/05/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001960 | 11/05/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001961 | 11/05/2011 | 2461.09 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001962 | 11/05/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001963 | 11/05/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001964 | 11/05/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001965 | 11/05/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001966 | 11/05/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001967 | 11/05/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001968 | 11/05/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001969 | 11/05/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001970 | 11/05/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001972 | 11/05/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001973 | 11/05/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001974 | 11/05/2011 | 1687.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001975 | 11/05/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001976 | 11/05/2011 | 2045.09 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001977 | 11/05/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001978 | 11/05/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001979 | 11/05/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0001980 | 11/05/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001981 | 11/05/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001982 | 11/05/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001983 | 11/05/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001984 | 11/05/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001985 | 11/05/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2011 | 313.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2011 | 3650.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, COM TEMAS JUNINOS, DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, BEM COMO O SITIO CENOGRAFICO INSTALADO AO LADO DA PRAÇA MADRINHA INACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2011 | 300.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS E ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2011 | 180.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS E ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2011 | 180.00 | 00002866310403 | Adriana Albuquerque de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA ATIVA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2011 | 614.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2011 | 809.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2011 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO E FILARMONICA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002015 | 11/05/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2011 | 58663.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2011 | 2533.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2011 | 89191.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2011 | 3808.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2011 | 2558.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2011 | 9550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2011 | 93.38 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESC. MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2011 | 150.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DA IV FEIRA DE CIENCIAS E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, NO DIA 20 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara S/A | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO RELATIVO A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DIOGENES FARIAS GONZAGA QUE PARTICIPARA DO CURSO PARA OS TUTORES LINUX PROMOVIDO PELA UNDIME NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2011 | 52.00 | 00005664565403 | Samuel de Freitas França | confecção e afixação de faixa na parte frontal do onibus dos estudantes de propriedade do município, placa MMV-6487-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2011 | 21575.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2011 | 114.34 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2011 | 250.00 | 00052704920400 | Janilene Leite Marinho Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES ECODOPPLER E MAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002077 | 11/05/2011 | 39.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002078 | 11/05/2011 | 721.96 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2011 | 436.98 | 00003504962429 | JOSE ZEFERINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2011 | 150.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ANAPOTOLOGICO PARA SUA FILHA OTACIANA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002081 | 11/05/2011 | 84.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002082 | 11/05/2011 | 75.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2011 | 282.00 | 00001586864467 | Luana Karine Pereira de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2011 | 70.00 | 00099657384400 | EDILENE OLIVEIRA DE SAMPAIO | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA PARECER CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2011 | 169.40 | 00091965624472 | Maria Afonso do Nascimento | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2011 | 160.00 | 00052704920400 | Janilene Leite Marinho Silva | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA + ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2011 | 227.75 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR CAIO MICHEL D.DE ALMEIDA SILVA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2011 | 60.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, PROGRAMAS, DRIVES E IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00007197735475 | Phaolielly Roberta Guimaraes Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR MARCOS QUENIO GUIMARAES ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2011 | 1350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 14, E 29 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2011 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002017 | 11/05/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2011 | 3050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2011 | 77949.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2011 | 10710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2011 | 12850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2011 | 523.79 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2011 | 450.00 | 00009004098437 | ROSEMARY DE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS HOAPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001939 | 11/05/2011 | 1087.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE HABITACIONAL, NA TRAVESSA MAE LUIZA, DESTE MUNICIPIO. | 03582011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2011 | 480.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | PELICULA FUMÊ, CD, ALTO FALANTE E ANTENA, PARA O VEICULO FIAT UNO, RECEM ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2011 | 685.24 | 00001044412402 | Geuda Maria Barbosa de Araújo | AUXILIO FINACEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2011 | 310.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, PROGRAMAS, DRIVES E IMPRESSORAS, E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECPÇÃO DO SINAL DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPAICITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002013 | 11/05/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2011 | 11295.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2011 | 3250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2011 | 86.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2011 | 409.60 | 00001996035452 | Macedonio de Farias Mendes | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2011 | 240.00 | 00006778018402 | JOSE EDSON SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR PORTAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2011 | 3.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2011 | 1900.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2011 | 395.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO MECANICO E SERVIÇO DE SUSPENSAO, NO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2011 | 1164.92 | 00003506535420 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2011 | 1010.79 | 00075985330400 | Bento Teixeira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2011 | 551.70 | 00010388676493 | JOSE LUCIANO PEREIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/05/2011 | 747.00 | 00004897783488 | Edilza Araujo Lacerda dos Santos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0001935 | 11/05/2011 | 209.40 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | CONECTOR CDC III, PARA REPOSIÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2011 | 613.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, MERCADO, CEMITERIO E LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002026 | 11/05/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2011 | 38284.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2011 | 60.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2011 | 613.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 03532011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001940 | 11/05/2011 | 431.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL FURNINHAS, SITIO OLHO D'AGUA, SETOR DE JOSEMAR BORBOREMA. | 03532011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2011 | 300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | FILTROS DE AR E ELEMENTOS DE SEGURANÇA, PARA OS TRATORES MASSEY FERGUNSON 4290-I E 4290-II, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2011 | 2550.00 | 09235452000127 | AGROCAMP -Maria Edileusa da Mata Verissimo | VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2011 | 2989.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 07 (SETE) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/11.304 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES SAO BENTO (2), POÇO DA PEDRA, POÇO DO JUÁ, SAO JOAOSINHO (3), CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 228/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2011 | 2989.00 | 00028850432453 | Pedro Clementino de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 07(SETE) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/11.304 LITROS, CADA, NA LOCALIDADE CALUETE, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 227/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2011 | 2989.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 07(SETE) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/11.304 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (03), FARINHA, MALHADINHA (02) E SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 229/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2011 | 1196.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CHAFARIZ, MINI USINA, MATADOURO E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002018 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2011 | 16772.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2011 | 427.00 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA - SETOR DE AMELIA R.DO NASCIMENTO, CONFORME PLANILHA DETALHADA, ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2011 | 99.90 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | BOLA TOPPER OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2011 | 1077.30 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, PARA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0002120 | 16/05/2011 | 5136.63 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002168 | 16/05/2011 | 215.97 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2011 | 1090.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REP. DE PECAS PARA TRATORES E MAQ. AGRICOLAS LTDA | ENGRENAGEM E REPARO, PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-1, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2011 | 835.46 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/05/2011 | 795.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | ACESSORIOS PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002118 | 18/05/2011 | 87.52 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002119 | 18/05/2011 | 471.03 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2011 | 34.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇAO, NO VEICULO FIAT UNO/2007, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0002144 | 19/05/2011 | 215.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70 R13 GOODYEAR GPS-3, PARA O VEICULO FIAT UNO/2007, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2011 | 2203.59 | 00004819584448 | Marcilio Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NA TRAVESSA MAE LUIZA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A FAMILIA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS LIRA, CONFORME CONTRATO Nº 241/2011. | 03582011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/05/2011 | 2200.00 | 08293785000140 | Central da Construçao Ltda | TUBOS DE PVC DE 100MM, PARA IMPLANTAÇAO DE REDES DE ESGOTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2011 | 10.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/05/2011 | 1868.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2011 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0002143 | 19/05/2011 | 860.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS GOODYEAR 175/70 R13 GPS-3, PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/05/2011 | 19.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0002124 | 19/05/2011 | 1460.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇAO DE MICRO COMPUTADOR HD 500, MEMORIA DE 4GB, DDR2, GRAVADOR DE DVD, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0002146 | 19/05/2011 | 145.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PROTETOR ARO 22,5 E CAMARA DE AR 275/80 R22,5, PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2011 | 1095.00 | 08308629000105 | Maria do Carmo Monteiro Regis - ME | SAIAS DE ARMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/05/2011 | 3574.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2011 | 1600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIPS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2008 A MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 247/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2011 | 618.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0002145 | 19/05/2011 | 105.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR 275/80, 22,5R, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, 3C PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2011 | 259.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/05/2011 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA GL1216, PARA A GRADE ARADORA TATUZINHO DO TRATOR MF 275, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2011 | 52.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2011 | 300.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SUBSTITUIÇAO DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002101 | 20/05/2011 | 154.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA CIRCULAR, C/CAPACIDADE PARA 14.130 LITROS, NO SITIO ROÇADO DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002103 | 20/05/2011 | 458.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO CALUETE, SETOR DE BIMARAZIO, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002104 | 20/05/2011 | 836.15 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE PARA 11304 LITROS, NO SITIO SAO JOAOSINHO, SETOR DE LUZINETE E JOSE DE ARIMATEIA, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002105 | 20/05/2011 | 780.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, SETORES DE GERALDINA E DE ANA VERA, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002106 | 20/05/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, SETOR DE FERNANDO GREGORIO, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002107 | 20/05/2011 | 211.85 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, SETOR DE DULCINETE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/05/2011 | 42.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE ABRIL A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2011 | 330.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 4290-1, 4290-2, GRADES ARADORAS TATUZINHO, RETROESCAVADEIRA JCB PLUS, MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2011 | 700.00 | 00006437873485 | Fábio Domingos Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 210/2011, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2011 | 700.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TP 16/2011 , PROJETO DE LEI Nº 391/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO TP 018/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2011 | 799.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2011 E TP 016/2011 E 017/2011, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 010/2011 E AVISO DE ADIAMENTO DA TP 019/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002163 | 20/05/2011 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2011 | 188.28 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2011 | 981.12 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0002117 | 20/05/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002093 | 20/05/2011 | 537.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DAS COPAS-COZINHA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002100 | 20/05/2011 | 116.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ARAME GALVANIZADO PARA REPOSIÇAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002102 | 20/05/2011 | 44.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FECHADURA COMPLETA PARA A SALA DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/05/2011 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VISITA TECNICA E CONSERTO DE RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA DESTEA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2011 | 180.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA IMPRESSORA DA DA SALA DO CHEFE DE GABINETE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2011 | 103.12 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2011 | 3196.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | AQUISIÇÃO DE QUATRO MICROCOMPUTADORES PARA A ESCOLA JOÃO LEITE GOMES, DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2011 | 90.00 | 00004363363401 | Diogenes Farias Gonzaga | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO LINUX, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07, 14 e 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2011 | 983.40 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CARATER EMERGENCIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE PLACAS: GUG 1924 - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002174 | 20/05/2011 | 713.97 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002175 | 20/05/2011 | 46.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2011 | 825.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2011 | 932.10 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2011 | 932.10 | 00002909651444 | Silvano de Vasconcelos Meira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/05/2011 | 932.10 | 00003939663484 | SAVIO SAMPAIO VITORINO | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/05/2011 | 2530.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 19 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/05/2011 | 145.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002098 | 20/05/2011 | 109.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REVESTIMENTO E PINTURA GERAL DA ESCOLA COMUNITARIA JOSE DOMINGOS PEREIRA, SITIO FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002099 | 20/05/2011 | 129.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2011 | 120.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES MERCEDES BENZ PLACAS MMR-1529-PB E MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2011 | 550.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2011 | 550.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 231/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2011 | 550.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 232/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2011 | 550.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS, PELAS APRESENTAÇÕES FEITAS NOS DIAS 22 DE ABRIL NO GINASIO O CABEÇÃO DURANTE A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, E NO DIA 21 DE MAIO/2011, NA FEIRA DE CIENCIAS DA ESC.FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2011 | 40.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SUBSTITUIÇAO DE ROLAMENTO DO TENSOR, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002094 | 20/05/2011 | 380.24 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | AQUISIÇAO DE BROCAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/05/2011 | 150.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A RESPEITO DO REPASSE FINANCEIRO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADENOAMIGDELACTOMIA PARA SUA FILHA MENOR MAYSA ELLEN ALVES BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2011 | 350.00 | 00000749188421 | Josefa Josileide Pereira Batista | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2011 | 275.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS OXFORD E OXFORDINE, PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000442010 | 0002155 | 20/05/2011 | 2132.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002123 | 20/05/2011 | 97.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002126 | 20/05/2011 | 50.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | LAMINAS PARA CITOLOGIA C/EXTREMIDADE FOSCA, PARA REALIZAÇAO DA VI CAMPANHA DE EXAMES CITOLOGICOS INTITULADO "MULHER SAUDAVEL VIVE MUITO MAIS FELIZ", REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002127 | 20/05/2011 | 795.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2011 | 20.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO FIAT DUBLO PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002171 | 20/05/2011 | 271.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2011 | 230.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002173 | 20/05/2011 | 50.28 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | BANDEJA INOX, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002096 | 20/05/2011 | 46.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CAIXAS COLETORAS DE REDES DE ESGOTOS, NAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA E FRANCISCO DE FARIAS NETO, NESTE MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002097 | 20/05/2011 | 1134.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA EXECUÇAO DE TRABALHOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2011 | 3069.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0002161 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002162 | 20/05/2011 | 4000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE 17 A 20 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2011 | 361.74 | 00003503837400 | GILVANILDA DA SILVA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2011 | 255.60 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS DE CAMBRAIA E OXFORD, PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2011 | 206.50 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2011 | 361.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2011 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACA-IND. E COM.DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | UM PAR DE PLACAS DE Nº MMU-5527-PB, PARA O VEICULO FIAT UNO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2011 | 646.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2011 | 100.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/05/2011 | 400.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-1, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/05/2011 | 1210.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CALUETE, CASA GRANDE, FAZ.BOA ESPERANÇA, CACIMBA NOVA, URUBU, BRAVO, ROÇADO DO MATO, RIACHO FUNDO, SAO JOAOSINHO E CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0002237 | 23/05/2011 | 2004.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DO ROÇADO DO MATO E RIACHAO E MANUTENÇAO DOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0002181 | 25/05/2011 | 130749.33 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS JOSE VIRGINIO PEREIRA E TEOFILO SOBREIRA LEITE, CONFORME CONTRATO Nº 212/2010. | 03592011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202010 | 0002182 | 25/05/2011 | 195617.26 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS BONIFACIO GOMES DE ARAUJO, AGUSTINHO PEREIRA DE LUCENA, ANTONIO GOMES PERICO, ORALDO LEITE DE SOUSA E PROJETADA A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 240/2010. | 03602011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002254 | 26/05/2011 | 53.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL FS-250, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002255 | 26/05/2011 | 1616.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002256 | 26/05/2011 | 275.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002257 | 26/05/2011 | 867.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET TIPO CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/05/2011 | 20.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE REVISAO DO CARBURADOR DO MOTORBOMBA 4BT, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/05/2011 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, DESTINADOS A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA UMA PUBLICA NA ZONA URBANA E DUAS PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 242/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2011 | 618.70 | 00076094073487 | Maria Quiteria de Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2011 | 459.75 | 00007382701484 | Josefa Samara Cunha da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR O MURO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002258 | 26/05/2011 | 13.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002259 | 26/05/2011 | 974.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO ATTRACTIVE, PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002260 | 26/05/2011 | 476.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002261 | 26/05/2011 | 921.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002262 | 26/05/2011 | 66.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002185 | 26/05/2011 | 361.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE HABITACIONAL, NA TRAVESSA MAE LUIZA, DESTE MUNICIPIO. | 03582011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/05/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2011 | 90.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2011 | 1103.40 | 00049177710487 | GEORGE SAMPAIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2011 | 183.60 | 00097990957434 | Jose Nilson Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2011 | 551.70 | 00005751538498 | Valdilene Rufino Alves Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/05/2011 | 345.00 | 00005751582470 | ADRIANA MARTINS LUCENA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2011 | 920.56 | 00003419697457 | ADRIANA SILVA MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2011 | 250.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | SERVIÇOS DE CONSERTO C/SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB E FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/05/2011 | 2720.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002286 | 26/05/2011 | 400.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002201 | 26/05/2011 | 122.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002202 | 26/05/2011 | 56.10 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002203 | 26/05/2011 | 350.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002204 | 26/05/2011 | 499.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2011 | 340.00 | 00004065097436 | Tereza Cristina Gonçalves Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE DOPPLER DE CARODITA E VERTEBRAIS COLORIDO PARA SEU PAI JOSE SEVERINO GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2011 | 140.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/05/2011 | 790.00 | 00002572827425 | MARIA DE LOURDES GOMES BATISTA VITORINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL ESQUERDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0002225 | 26/05/2011 | 1200.80 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002227 | 26/05/2011 | 1698.75 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2011 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS PARALISIAS FLACIDAS AGUDAS/POLIOMIELITE E SENSIBILIZAÇÃO PARA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2011 | 485.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | SERVIÇOS DE CONSERTO C/SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, DOS VEICULOS FIAT DUBLÔ PLACAS 6487-PB, VOLKSWAGEM TIPO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB E VOLKSWAGEM TIPO GOL PLACAS MUS-4171-PB, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2011 | 620.00 | 00004423201402 | Rosemberg Pereira de Medeiros | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002246 | 26/05/2011 | 345.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002247 | 26/05/2011 | 359.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO BRAVA, PLACAS MOP-4080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002248 | 26/05/2011 | 1995.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUBLÔ PLACAS NPN-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002249 | 26/05/2011 | 451.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002250 | 26/05/2011 | 1915.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002251 | 26/05/2011 | 46.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TIPO FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002252 | 26/05/2011 | 52.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002253 | 26/05/2011 | 68.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2011 | 500.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE REPARO NOS VEICULOS VOLKSWAGEM TIPO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB E VOLKSWAGEM GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2011 | 300.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | CAPAS DE CHUVA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2011 | 350.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | LIXEIRAS C/PEDAL 8 LITROS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002284 | 26/05/2011 | 1224.10 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002285 | 26/05/2011 | 268.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2011 | 939.60 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KGS, LIQUIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2011 | 171.00 | 03161004000220 | Replastil | COPOS, PRATOS E TALHERES DESCARTAVEIS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002263 | 26/05/2011 | 2038.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002264 | 26/05/2011 | 998.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002265 | 26/05/2011 | 2222.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2011 | 114.80 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | LUVAS SUPER NITRILICAS, PARA DISTRIBUIÇAO C/AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002184 | 26/05/2011 | 1003.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REVESTIMENTO E PINTURA GERAL DA ESCOLA COMUNITARIA JOSE DOMINGOS PEREIRA, SITIO FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002196 | 26/05/2011 | 72.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RETOQUES E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2011 | 389.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2011 | 4200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 390/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002215 | 26/05/2011 | 1248.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/05/2011 | 681.30 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 239/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/05/2011 | 396.90 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CITADA COORDENAÇÃO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 12 DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/05/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002266 | 26/05/2011 | 1162.42 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0002200 | 26/05/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0002214 | 26/05/2011 | 1498.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/05/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/05/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2011 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002240 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 242/2010, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2011 | 1218.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KGS, LIQUIDO, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2011 | 332.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BOMBA DO DESSALINIZADOR DO SITIO CALUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002267 | 26/05/2011 | 1183.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002268 | 26/05/2011 | 133.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, TIPO CARGO, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002269 | 26/05/2011 | 1010.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, 3C PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002270 | 26/05/2011 | 1070.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002271 | 26/05/2011 | 888.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 4290-II, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002272 | 26/05/2011 | 464.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002273 | 26/05/2011 | 1010.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 4290-I, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002274 | 26/05/2011 | 104.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002280 | 26/05/2011 | 1620.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002183 | 26/05/2011 | 4669.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CIMENTO E TRILHOS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES MALHADINHA, SAO BENTO, CALUETE, CACIMBA NOVA, SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002186 | 26/05/2011 | 211.85 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002187 | 26/05/2011 | 17.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002188 | 26/05/2011 | 17.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002189 | 26/05/2011 | 211.85 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE P/11.304 LITROS, NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002190 | 26/05/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002191 | 26/05/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002192 | 26/05/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002193 | 26/05/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002194 | 26/05/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002195 | 26/05/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/05/2011 | 850.00 | 09235452000127 | AGROCAMP -Maria Edileusa da Mata Verissimo | VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA DOAÇAO AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2011 | 2326.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2011 | 793.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2011 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2011 | 1459.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2011 | 72.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2011 | 2835.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2011 | 1114.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2011 | 3493.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2011 | 2005.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2011 | 520.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO LEITE GOMES, BENTONITE UNIAO E FRANCISCO SULPINO, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2011 | 86.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC.DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2011 | 2743.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2011 | 2782.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2011 | 172.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, (ENFERMEIRO), REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2011 | 2249.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2011 | 231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2011 | 2698.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2011 | 672.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/05/2011 | 279.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2011 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TECNICOS LABORATORIAIS, NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2011 | 56.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2011 | 590.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2011 | 158.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2011 | 682.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2011 | 24.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2011 | 2247.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2011 | 254.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2011 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2011 | 90.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS COLETORAS DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2011 | 165.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS DE REMOÇAO DO VEICULO DUCATO, DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2011 | 2750.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇAO DE TAMPAS DE CISTERNAS, EM FERRO, C/CHAPA GALVANIZADA E CONFECÇAO DE CAVALETES EM FERRO, PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0002320 | 31/05/2011 | 450.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0002321 | 31/05/2011 | 1715.80 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0002322 | 31/05/2011 | 1341.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0002323 | 31/05/2011 | 1335.60 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0002324 | 31/05/2011 | 1650.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0002325 | 31/05/2011 | 897.60 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2011 | 1055.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (USINA DE LEITE, MATADOURO PUBLICO, DESSALINIZADORES E POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002346 | 31/05/2011 | 2364.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS C/CAPACIDADE P/11.304 LITROS, NAS LOCALIDADES CALUETE, FARINHA, POÇO DA PEDRA E SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002347 | 31/05/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2011 | 250.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇAO DE PARAFUSOS, NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S E CARRINHO COLETOR DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2011 | 150.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E OUTROS REPAROS, NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S E ENSILADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2011 | 3843.00 | 00044705743415 | Inacio Rodrigues de Oliveira | CONSTRUÇAO DE 09 (NOVE) CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, CADA, NO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 240/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2011 | 1058.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2011 | 1066.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, MINI USINA, PARQUE DE EVENTOS E MATADOURO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2011, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 10.284-9, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2011 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2011 | 10452.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2011 | 295.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 58.040-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402010 | 0002395 | 31/05/2011 | 8887.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002400 | 31/05/2011 | 395.20 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002407 | 31/05/2011 | 1371.22 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2011 | 337.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2011 | 271.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0002335 | 31/05/2011 | 998.40 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002336 | 31/05/2011 | 1293.52 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002319 | 31/05/2011 | 3715.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2011 | 571.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRAÇAS), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002343 | 31/05/2011 | 139.45 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | ACESSORIOS DIVERSOS PARA TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (ROLO DE LÃ, SOLVENTE, PÁ E ENXADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2011 | 560.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, LAVANDERIAS, CEMITERIO E MERCADO MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2011 | 4880.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00013479989420 | MARIA ARLENE LOPES | ELABORAÇAO DE DESENHO TECNICO E MAQUETE ELETRONICA, P/CONSTRUÇAO DE UM CENTRO CULTURAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, C/AREA CONSTRUIDA DE 450,00M2, TERRENO MED. 931,52M2, CONFORME CONTRATO Nº 249/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2011 | 60.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2011 | 1003.51 | 00020496354434 | Jorge Gomes da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2011 | 839.63 | 00003507232499 | Maria Rosália de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002344 | 31/05/2011 | 259.53 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE HABITACIONAL NA TRAVESSA MAE LUIZA, DESTE MUNICIPIO. | 03522011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002345 | 31/05/2011 | 1412.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE HABITACIONAL NA TRAVESSA MAE LUIZA, DESTE MUNICIPIO. | 03522011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2011 | 1007.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2011 | 137.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2011 | 1503.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2011 | 217.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES, QUADRA ESPORTIVA DE AREIA), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2011 | 92.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2011 | 500.00 | 00056989563400 | ROSILENE DE AQUINO GORGONIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NA PREPARAÇÃO E FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE DANÇA, COM TEMAS JUNINOS, COMPOSTO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRAÇAS PUBLICAS DURANTE OS FESTEVOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2011 | 40.56 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FRALDAS SAPECA TAM. G, PTE. C/36, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutenção das Atividades Relacionadas ao Turismo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2011 | 96.12 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MILHO DE PIPOCA, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002350 | 31/05/2011 | 9407.10 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002351 | 31/05/2011 | 1258.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002352 | 31/05/2011 | 520.11 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002353 | 31/05/2011 | 76.74 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | PRODUTOS DE LIMPEZA, (AMACIANTES, CREMES, COLONIAS, SABONETES, SHAMPOOS), PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2011 | 1190.00 | 41136011000180 | SO MODAS - RAISSIELE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | CAMISETAS DE MALHA TEC ALGODAO, PARA DISTRIBUIÇAO C/OS PARTICIPANTES DO VIDEO CONFERENCIA BRASIL/ESPANHA/PORTUGAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2011 | 639.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2011 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO DE ESPORTES E FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2011 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2011 | 441.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2011 | 7793.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2011 | 17184.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2011 | 883.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2011 | 491.70 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CARATER EMERGENCIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE PLACAS: GUG 1924 - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FA DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2011 | 398.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2011 | 468.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2011 | 784.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2011 | 3454.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 30/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2011 | 1000.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2011 | 661.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2011 | 1800.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2011 | 195.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PMCG QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2011 | 130.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2011 | 5.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002399 | 31/05/2011 | 262.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO DO LEITE DA PARAIBA, LIMPEZA DE FOSSAS E PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0002409 | 31/05/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2011 | 1648.22 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA E TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2011. CONTA 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2011 | 160.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇAO DE BANNER EM LONA, C/IMPRESSAO DIGITAL 4,00X0,60M, PARA REALIZAÇAO DO EVENTO INTITULADO "ORÇAMENTO DEMOCRATICO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2011 | 265.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA AS UNIDADES DO PSF I E II E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002413 | 01/06/2011 | 187.40 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAIS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF I E II E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/06/2011 | 230.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | SERVIÇOS DE ROLAMENTO E SUSPENSAO, DO VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002554 | 06/06/2011 | 2958.72 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO C/OS ALUNOS DO PROGRAMA "AÇAO ALFABETIZAR", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002531 | 06/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAP. PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, SETOR DE EDJANE L. FREITAS. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/06/2011 | 599.76 | 00084040530497 | MARTINHO DIAS DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇAO DE MATA-BURROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 03532011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2011 | 2562.00 | 00002751320481 | Severino do Ramos Lacerda Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 06(SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE PARA 11,304 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA, (05) E SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 252/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002426 | 07/06/2011 | 229.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS, (CIMENTO), PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, SETOR DE JOAO PAULO R.BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002430 | 07/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, SETOR DE GEANE BATISTA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002431 | 07/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, SETOR DE GENIVAL BATISTA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2011 | 7974.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ QUE ATENDE OS CAMINHÕES - PIPAS P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002532 | 07/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAP. P/11.304 LITROS, NO SITIO SAO JOAOSINHO, SETOR DE JOAO NATANAEL BATISTA. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002533 | 07/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO POÇO DO JUÁ, SETOR DE INACIO BERNARDINO NETO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/06/2011 | 500.00 | 02240730000195 | ARTE EXPRESS | CONFECÇAO DE CARTAZES PERSONALIZADOS, PARA DIVULGAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2011 | 201.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/06/2011 | 87.00 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (COENTRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2011 | 420.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE 28 METROS QUADRADOS DE GESSO, NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA-SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2011 | 45.00 | 00099235340497 | Flavio Alex Farias | DIARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2011 | 1002.70 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, (CEBOLA, CENOURA, PIMENTAO, TOMATE, CHUCHU, BATATA INGLESA), PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002448 | 07/06/2011 | 1450.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | CAMISAS EM MALHA PV, PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2011 | 300.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMR-1529-PB E MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/06/2011 | 1197.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2011. CONTA 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2011 | 3481.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 31/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2011 | 5.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2011 | 77.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002749 | 07/06/2011 | 520.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | TENSIOMETRO ANEROIDE, PARA AS UNIDADES DO PSF I E II E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2011 | 104.30 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DESCARTAVEIS, (GUARDANAPOS, TALHERES, PRATOS) E AGUA MINERAL, PARA UTILIZAÇAO NO CAFE DA MANHA DO GRUPO EXPERIENCIA E VIDA, DURANTE O PERIODO DE 03 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/06/2011 | 167.88 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DURANTE O PERIODO DE 03 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2011 | 614.00 | 00006732899406 | DULCILENE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/06/2011 | 297.48 | 00008792687431 | Silvaneide Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA FOSSA SEPTICA EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/06/2011 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2011 | 135.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | LUVAS DE RASPA E DE PANO, PARA DISTRIBUIÇAO C/OS TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2011 | 1220.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇAO DE UM MOTO BOMBA BRANCO B4T-705 L 3" 90304250, PARA ESGOTAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002432 | 07/06/2011 | 1023.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2011 | 928.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | BRITA Nº 19, PARA SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2011 | 7800.00 | 00007840810420 | ANSELMO MARTINS DANTAS | ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVO DE URBANIZAÇAO E ARQUITETURA, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM CENTRO CULTURAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, C/AREA CONSTRUIDA DE 450,00M2, TERRENO C/AREA DE 931,52M2, CONFORME CONTRATO Nº 251/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002528 | 07/06/2011 | 78.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | CAMISAS EM MALHA PV, PARA COMPOSIÇAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002415 | 07/06/2011 | 1536.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002416 | 07/06/2011 | 25.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002417 | 07/06/2011 | 6303.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/06/2011 | 248.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/06/2011 | 1202.14 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2011 | 180.00 | 00017665833420 | Gloria de Lourdes Pereira de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2011 | 80.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2011 | 135.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002449 | 07/06/2011 | 204.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | CAMISAS EM MALHA PV, PARA FARDAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002450 | 07/06/2011 | 1177.60 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | CALÇAS JEANS PARA FARDAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002525 | 07/06/2011 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002526 | 07/06/2011 | 579.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002527 | 07/06/2011 | 61.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002546 | 07/06/2011 | 195.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RETOQUES DA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA E DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/06/2011 | 640.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRAODR DE OXIGENIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002548 | 08/06/2011 | 799.04 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE HABITACIONAL NA TRAVESSA MAE LUIZA, DESTE MUNICIPIO. | 03582011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002547 | 08/06/2011 | 119.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS E CAVALETES DE INTERDIÇAO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002750 | 09/06/2011 | 231.95 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002751 | 09/06/2011 | 109.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AGUA DESTILADA PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/06/2011 | 210.97 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/06/2011 | 335.55 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQI-5434-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002549 | 09/06/2011 | 46.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE INSTALAÇOES ELETRICAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002534 | 09/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO CALUETE, SETOR DE JOSEVANIO M.FARIAS. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002535 | 09/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO JOAOSINHO, SETOR DE LINDALVO B.DE ARAUJO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002536 | 09/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAP. PARA 11.304 LITROS, NO SITIO CALUETE, SETOR DE SUELEIDE R.CABRAL. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002537 | 10/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO CALUETE, SETOR DE LUIS GOMES SAMPAIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002539 | 10/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR DE ERINARDO OLIVEIRA SILVA. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002540 | 10/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, SETOR DE JANEKELI A.GOMES. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002541 | 10/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11304 LITROS, NO SITIO SAO BENTO, SETOR DE RONALDO V.SOARES. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002542 | 10/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO SAO PEDRO, SETOR DE VINICIO V.DA COSTA. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002543 | 10/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO POÇO DA PEDRA, SETOR DE MARTINHO T.OLIVEIRA. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002544 | 10/06/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITARIA, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NO SITIO POÇO DA PEDRA, SETOR DE JOAO B.OLIVEIRA. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002553 | 10/06/2011 | 226.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANOS GALVANIZADOS PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE MAIO A 29 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002515 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002552 | 10/06/2011 | 45.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇAO DE REDE DE ESGOTOS NA ESCOLA COMUNITARIA JOSE DOMINGOS PEREIRA, SITIO FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00002370116463 | ELINO JULIAO DA SILVA JUNIOR | APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, C/ELINO JULIAO E BANDA, NO DIA 23 DE JUNHO/2011, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DO PALCO DO LAGO DA PRAÇA BOM JESUS, ONDE ACONTECERÁ A APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS, NO DIA 23 DE JUNHO/2011, NA NOITE DE SAO JOAO, CONFORME CONTRATO Nº 167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/06/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/06/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2011 | 9.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2011 | 95.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2011 | 140.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE DUAS ATAS DOS CONSELHOS ESCOLAR DO GRUPO ESC. BENTONIT UNIÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002519 | 10/06/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2011 | 4200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 390/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2011 | 48.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | FILTRO DE CERAMICA C/2 VELAS, TORNEIRA E TAMPA, PARA A ESCOLA COMUNITARIA JOSE DOMINGOS PEREIRA, SITIO FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2011 | 96.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | FILTRO DE CERAMICA C/2 VELAS, TORNEIRA E TAMPA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2011 | 4485.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/06/2011 | 179.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO TP 020/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2011 | 182.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 012/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/06/2011 | 550.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 201/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 06/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2011. CONTA 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002500 | 10/06/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002521 | 10/06/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2011 | 112.68 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2011 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 27 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/06/2011 | 563.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/06/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Nº 202/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002466 | 10/06/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0002467 | 10/06/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0002468 | 10/06/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2011 | 273.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | AQUISIÇAO DE ARMARIO DE AÇO P/O CONSULTORIO ODONTOLOGICO E TELEFONE SEM FIO P/A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O RECURSO DO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003504020431 | Inacia Pereira de Jesus | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2011 | 251.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2011 | 820.00 | 00018579159415 | MARIA JOSE FALCAO DE ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2011 | 100.00 | 00062250698449 | DAMIAO FERREIRA DE MOURA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2011 | 1200.50 | 00000018664431 | Maria Gorete Costa Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE CISTO DE BACKER, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2011 | 180.00 | 00007691248440 | ADAUTO VITORINO DE ARAUJO NETO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2011 | 660.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DE APARELHO URINARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2011 | 141.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMNETOS PARA SUA FILHA MENOR RIRA RAYNE TAVARES GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2011 | 150.00 | 00008877993456 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003506508458 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003506508458 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PUNÇÃO DE NODULO NA TIREOIDE E ANALISE DO MATERIAL ASPIRADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2011 | 260.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CAIO MICHEL D. DE ALMEIDA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/06/2011 | 120.00 | 00064555011104 | INACIA APOLINARIO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2011 | 80.00 | 00006847852429 | Daniela Carla Lima Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ULTRASONOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2011 | 500.00 | 00003506734466 | Maria do Socorro Guerra Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2011 | 60.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002516 | 10/06/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2011 | 134.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, PLACAS NPZ-7974-PB, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/06/2011 | 93.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/06/2011 | 76.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2011 | 269.00 | 00064375773472 | Maria Aparecida de Araujo Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR O TELHADO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2011 | 79.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002522 | 10/06/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002550 | 10/06/2011 | 229.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS, DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA E ANTONIO FERNANDO AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002551 | 10/06/2011 | 178.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA PEDRO ALEXANDRE ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2011 | 550.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA URBANAS, BEM COMO DA AREA DO NOVO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL - DESTE MUNICIPIO, SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. POR TEMPO DETERMINADO Nº 246/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 197/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/06/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/06/2011 | 10.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/06/2011 | 35.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002520 | 10/06/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2011 | 950.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/06/2011 | 840.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGENIO E REGULADOR DE OXIGENIO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0002589 | 13/06/2011 | 1820.92 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (FORMULARIOS, PAPEL A4 E A2, PAPEL CARBONO, TESOURA, PORTA ARQUIVO, CLIPS, PASTA DE PAPELAO), PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2011 | 220.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA AS DIVISOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002558 | 13/06/2011 | 1238.30 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002561 | 15/06/2011 | 118.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/06/2011 | 600.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA, REVISAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0002562 | 16/06/2011 | 3498.30 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002752 | 16/06/2011 | 168.19 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002753 | 16/06/2011 | 9.68 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | OXIDO DE ZINCO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002754 | 16/06/2011 | 335.46 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002755 | 16/06/2011 | 55.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | COMPRESSA DE GAZE, PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/06/2011 | 379.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2011 | 80.00 | 00079764894453 | Antonio Pereira da Silva | SERVIÇOS DE AFIXAÇÃO DE MOLDURA E VIDRO SOBRE TELA MEDINDO 0,94 X 0,86 CM CONTENDO O MAPA DO MUNICIPIO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002656 | 17/06/2011 | 880.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002657 | 17/06/2011 | 53.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STIHL F-S 280, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/06/2011 | 1080.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, NA FIXAÇAO DE 18,00M2 DE GESSO, NA CONSTRUÇAO DE UMA PAREDE DIVISORIA EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO Nº 268/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2011 | 211.20 | 04376062000153 | Copiadora Real | PLOTAGEM COLORIDA DAS PLANTAS DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARCIO ARAUJO FARIAS E JOAO VITORINO SOBRINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/06/2011 | 17509.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2011 | 37219.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Implantação de Rede Eletrica no Municpio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002742 | 17/06/2011 | 85000.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO TRECHO DE ACESSO DA ZONA URBANA DE BOA VISTA A BR-412, NO ALTO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 243/2011 | 03612011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002760 | 17/06/2011 | 387.19 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇAO NO SISTEMA DE ILUMINAÇAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002777 | 17/06/2011 | 6075.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/06/2011 | 70.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇAO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/06/2011 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO DO LIXO E MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002756 | 17/06/2011 | 127.27 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002757 | 17/06/2011 | 1947.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002762 | 17/06/2011 | 1995.04 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002763 | 17/06/2011 | 1455.40 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/06/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/06/2011 | 75.00 | 00057245380406 | Fabiola Pereira de Freitas | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PSE (PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA), A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/06/2011 | 55.00 | 00002156609438 | Aroldo Lima Guimarães | CONFECÇAO DE COPIA DE CHAVE CODIFICADA, PARA O VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0002578 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000442010 | 0002563 | 17/06/2011 | 2132.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/06/2011 | 800.00 | 00064636143434 | MARCIO PETRONIO RAMOS | CONFECÇÃO DE FORRO EM COURIM COM ESPUMA PARA OS BANCOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/06/2011 | 388.82 | 00007238926440 | CLAUDEMAR SILVA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMNETOS PARA SEU PAI JOSÉ ZEFERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002601 | 17/06/2011 | 1593.75 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0002641 | 17/06/2011 | 1887.08 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0002642 | 17/06/2011 | 1879.80 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002648 | 17/06/2011 | 604.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002649 | 17/06/2011 | 472.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002650 | 17/06/2011 | 2196.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002651 | 17/06/2011 | 1815.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002652 | 17/06/2011 | 465.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/06/2011 | 409.50 | 00002734793423 | Claudio Romerio Sampaio Santos | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE IMUNIZAÇAO DO MUNICIPIO, NA PROGRAMAÇAO DA 1ª FASE DE VACINAÇAO CONTRA A POLIO, DESTINADA A CRIANÇAS DE ZEO A MENOR DE 05 ANOS, ELABORADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/06/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 10.284-9, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/06/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 58.040-6, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2011 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/06/2011 | 685.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES PARA SUA FILHA MENOR THAYNA JULLY CELESTINO GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2011 | 130.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2011 | 80.00 | 00068743343449 | Ivanilda Rita da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2011 | 80.00 | 00002865519422 | Sebastiana Ana da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2011 | 173.70 | 00097721140463 | JUSTINA DE LIMA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2011 | 110.00 | 00097721140463 | JUSTINA DE LIMA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/06/2011 | 34253.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/06/2011 | 773.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2011 | 2935.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/06/2011 | 75092.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/06/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/06/2011 | 10710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/06/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/06/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/06/2011 | 23645.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/06/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002743 | 17/06/2011 | 2472.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002747 | 17/06/2011 | 217.30 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOR AUTORIZAÇÃO PARA MEDICAMENTOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/06/2011 | 297.48 | 00001921588489 | CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUIR UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/06/2011 | 538.00 | 00003621757481 | JOSANIEL LEITE DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/06/2011 | 3.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2011 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2011 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 31 DE MAIO, 01 DE JUNHO E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/06/2011 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/06/2011 | 225.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 09, 13, 27 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/06/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/06/2011 | 356.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002653 | 17/06/2011 | 1355.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO ATRACTIVE, PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002654 | 17/06/2011 | 1132.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002655 | 17/06/2011 | 345.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2011 | 943.40 | 00006418192427 | Valniza Borborema Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA COZINHA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2011 | 1164.82 | 00003507405423 | MARINEZ DOS SANTOS ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA COZINHA E UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2011 | 597.60 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2011 | 1728.96 | 00003506734466 | Maria do Socorro Guerra Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2011 | 1158.95 | 00069158924434 | Maria da Assunçao Pereira Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2011 | 1251.90 | 00091969085487 | Tereza Farias de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/06/2011 | 337.81 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/06/2011 | 450.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 25, E 30 DE MAIO E 01, 06, 07, 15, 17, 22 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/06/2011 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/06/2011 | 4924.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/06/2011 | 1625.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/06/2011 | 377.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/06/2011 | 10495.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/06/2011 | 3538.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/06/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/06/2011 | 400.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | TOCA CD E ALTO FALANTE PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/06/2011 | 1381.66 | 00005978913463 | MARIA LUCINEIDE SOUSA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/06/2011 | 10.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/06/2011 | 110.15 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHÃ DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DURANTE O PERIODO DE 02 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/06/2011 | 104.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ACESSORIOS DE COZINHA, DESCARTAVEIS, PARA O CAFE DA MANHÃ DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA", DURANTE O PERIODO DE DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000202011 | 0002559 | 17/06/2011 | 5193.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES - PROVEDOR DE CONECÇAO DEDICADA A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA, NAS COMUNIDADES DE SAO JOAOSINHO E POÇO DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 265/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/06/2011 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, 2/12 AVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/06/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 166 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/06/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/06/2011 | 152.17 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DA DIV.DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/06/2011 | 925.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/06/2011 | 4768.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002580 | 17/06/2011 | 13570.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2011 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DOU, REFERENTE A ALTERAÇAO DE CONTRAPARTIDA PARA R$206.290,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/06/2011 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0002599 | 17/06/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0002600 | 17/06/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2011 | 400.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | INSTALAÇÃO DE UM RAMAL EXTERNO E PROGRAMAÇÃO (VISITA TECNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/06/2011 | 1200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE NOTA DE ESCLARECIMENTO, NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 26 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2011 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2011 | 575.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 012/2011, TPS 019/2011 E 021/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/06/2011 | 46.90 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/06/2011 | 3.41 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/06/2011 | 5.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DATERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2011. CONTA 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/06/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/06/2011 | 2185.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 010/2011 E LEI Nº 393/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2011 | 545.58 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/06/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 28 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/06/2011 | 9814.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2011 | 20271.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002741 | 17/06/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 242/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002744 | 17/06/2011 | 1950.70 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002745 | 17/06/2011 | 830.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE IPTU E PROTOCOLO DE ENTREGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002746 | 17/06/2011 | 1589.90 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE PAPEL TIMBRADOS, ENVELOPES E OUTROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0002761 | 17/06/2011 | 1204.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/06/2011 | 440.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF-4290-1, MF-4290-2, FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, MOCRO-ONIBUS PLACAS MOT-4275-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACAS MNV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/06/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/06/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/06/2011 | 126.57 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002643 | 17/06/2011 | 1117.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/06/2011 | 4651.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2011 | 22835.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/06/2011 | 76.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/06/2011 | 1800.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | APRESENTAÇÃO ARTISTICA INTITULADAS ''HEMERSON DO ACORDEON'' DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/06/2011 | 50.00 | 00007545816404 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SAQUINHOS DE PIPOCA, PREPARADAS NA HORA, DURANTE A APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/06/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0002577 | 17/06/2011 | 1129.44 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2011 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACA-IND. E COM.DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | PLACAS REFLETIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, PLACAS NQI-5434-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/06/2011 | 440.00 | 00059430540491 | Maria Anunciada Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS PARA COMPOR O VESTUARIO DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/06/2011 | 404.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DAS COOPERATIVAS ESCOLARES DAS ESC.MUNICIPAIS PROFESSORA FRANCISCA L.VITORINO, BENTONIT UNIÃO, SEVERINO T.DA SILVA E FRANCISCO S.DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002607 | 17/06/2011 | 1397.43 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002610 | 17/06/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002611 | 17/06/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002612 | 17/06/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002613 | 17/06/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002614 | 17/06/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0002615 | 17/06/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002616 | 17/06/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002617 | 17/06/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002618 | 17/06/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002619 | 17/06/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002620 | 17/06/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002621 | 17/06/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/06/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002623 | 17/06/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002624 | 17/06/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002625 | 17/06/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011.15527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002626 | 17/06/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002627 | 17/06/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002628 | 17/06/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002629 | 17/06/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002630 | 17/06/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002631 | 17/06/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002632 | 17/06/2011 | 2461.09 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002633 | 17/06/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002634 | 17/06/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002635 | 17/06/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002636 | 17/06/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002637 | 17/06/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002638 | 17/06/2011 | 2201.43 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002639 | 17/06/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002640 | 17/06/2011 | 1491.84 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011, OBS: DESCONTO DE R$ 195,36 POR TER FALTADO DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002644 | 17/06/2011 | 1346.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002645 | 17/06/2011 | 1594.88 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002646 | 17/06/2011 | 2387.94 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/06/2011 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/06/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04, 11 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/06/2011 | 630.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/06/2011 | 150.00 | 00009956499447 | WALLISSON RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS 3º, 4º E 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/06/2011 | 26829.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/06/2011 | 41790.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/06/2011 | 2145.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SLARIO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/06/2011 | 1072.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/06/2011 | 4775.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2011 | 58676.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNH,O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2011 | 2533.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2011 | 91386.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/06/2011 | 3808.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/06/2011 | 2392.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/06/2011 | 12116.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002758 | 17/06/2011 | 130.52 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | ACESSORIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/06/2011 | 550.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/06/2011 | 550.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 231/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/06/2011 | 550.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 232/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/06/2011 | 120.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, MODELO VOLARE, PLACA MOT-9275-PB E ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002792 | 17/06/2011 | 2630.97 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2011 | 42.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNIT.SITIO MONICA), REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002658 | 17/06/2011 | 2046.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-I, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002659 | 17/06/2011 | 1056.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002660 | 17/06/2011 | 2656.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002661 | 17/06/2011 | 1636.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 C PLUS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002662 | 17/06/2011 | 1235.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-II, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002663 | 17/06/2011 | 133.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002664 | 17/06/2011 | 606.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0002665 | 17/06/2011 | 1210.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/06/2011 | 7912.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2011 | 16626.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002759 | 17/06/2011 | 5669.53 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/06/2011 | 700.00 | 00006437873485 | Fábio Domingos Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0002769 | 17/06/2011 | 1725.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0002770 | 17/06/2011 | 2909.40 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0002772 | 17/06/2011 | 1415.50 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0002773 | 17/06/2011 | 2003.40 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0002774 | 17/06/2011 | 2475.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0002775 | 17/06/2011 | 2244.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/06/2011 | 90.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE REVISAO EM MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MOP-0945-PB E TRATORES MASSEY FERGUNSON MODELOS 4290-I E 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/06/2011 | 300.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 4290-I E 4290-II, GRADES ARADORAS E RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2011 | 735.00 | 00002909651444 | Silvano de Vasconcelos Meira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO E DOCE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/06/2011 | 735.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO E DOCE DE LEITE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/06/2011 | 735.00 | 00003939663484 | SAVIO SAMPAIO VITORINO | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO E DOCE DE LEITE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/06/2011 | 735.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO E DOCE DE LEITE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/06/2011 | 30.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RETOQUES NA PINTURA DOS PARA-CHOQUES, DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2011 | 629.60 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL E FUTEBOL, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2011 | 250.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CABEÇOTE DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2011 | 200.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002799 | 20/06/2011 | 592.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2011 | 450.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/06/2011 | 105.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGENIO PPU PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002801 | 20/06/2011 | 40000.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO, CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE CAÇAMBAS DE PIÇARRA, DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS BOA VISTA/ZONA RURAL, DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME CONTRATO Nº 249/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/06/2011 | 30.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | TRENA BELLOTA 50MTS, PARA UTILIZAÇAO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002815 | 27/06/2011 | 134.06 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇAO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/06/2011 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002903 | 27/06/2011 | 645.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002904 | 27/06/2011 | 201.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002906 | 27/06/2011 | 15.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002909 | 27/06/2011 | 364.72 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | PRODUTOS FARMACOLOGICOS, (ALCOOL, ADVANTAGE), PARA AS UNIDADES DO PSF I E II E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002910 | 27/06/2011 | 250.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0002808 | 27/06/2011 | 419.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP LASERJET, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2011 | 231.12 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2011 | 241.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DO TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002811 | 27/06/2011 | 568.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2011 | 922.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002814 | 27/06/2011 | 108.34 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA FILARMONICA BOM JESUS E DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/06/2011 | 83.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LEITE GOMES, SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/06/2011 | 145.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PIA DE INOX PARA APLICAÇAO NA ESCOLA COMUNITARIA JOSE DOMINGOS PEREIRA, SITIO FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0002809 | 27/06/2011 | 419.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP LASERJET, PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002812 | 27/06/2011 | 392.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E AÇUCAR), PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002816 | 27/06/2011 | 1545.88 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002817 | 27/06/2011 | 818.92 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/06/2011 | 140.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇAO DE BUCHA E SUPORTE E SERVIÇO DE SOLDA, NO TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 4290-I, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/06/2011 | 80.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MOTOR DA ROÇADEIRA STHIL FS-220, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/06/2011 | 2562.00 | 00001601526407 | DINART LACERDA FERREIRA | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 06 CISTERNAS COMUNITARIAS CIRCULARES, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES MONICA (03), MALHADINHA, RIACHO DO AÇUDE E POÇO DO JUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 269/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/06/2011 | 179.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 020/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002838 | 29/06/2011 | 1365.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNICONARIOS QUE FIZERAM TRABALHOSEM HORARIOS ESTRAORDINARIOS, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/06/2011 | 60.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | EXTRAÇAO DE PARAFUSOS E SERVIÇOS DE SOLDA, NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB E MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/06/2011 | 70.00 | 00014637405491 | Manoel Emiliano do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISAO E CONSERTO DAS BICAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002913 | 29/06/2011 | 73.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA COSTA, SITIO SAO JOAOSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/06/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402010 | 0002836 | 29/06/2011 | 8383.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002839 | 29/06/2011 | 1110.20 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, melhorar unidades habitacionais urbanas e rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002820 | 29/06/2011 | 468.48 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE HABITACIONAL NA TRAVESSA MAE LUIZA, DESTE MUNICIPIO. | 03582011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/06/2011 | 150.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE SANITARIO EM RESIDENCIA DA RUA ANTONIO JOVEM PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002821 | 29/06/2011 | 197.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ARAME FARPADO PARA ISOLAMENTO DAS RUAS QUE ESTAO SENDO PAVIMENTADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002822 | 29/06/2011 | 53.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE PLACA INDICATIVA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002823 | 29/06/2011 | 63.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BARROTES 3X3, PARA INSTALAÇAO DE PLACAS INDICATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/06/2011 | 15.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ANTIFERRUGEM PARA UTILIZAÇAO NA OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/06/2011 | 57.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ROLAMENTOS PARA PNEUS DE CARROÇAS COLETORAS DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/06/2011 | 42.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MACHADO COMPLETO PARA UTILIZAÇAO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/06/2011 | 591.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NAS ROÇADEIRAS STHIL F-S 280 E F-S 250, (MAQUINAS DE CORTAR GRAMAS), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/06/2011 | 570.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | RECUPERAÇAO DE LAMINAS E SERVIÇO DE SOLDA, NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2011 | 2091.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2011 | 232.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2011 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRET.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2011 | 4851.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2011 | 900.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE LICHAMENTO E PINTURA GERAL DAS GRADES DE PROTEÇÃO DAS PRAÇAS MIGUEL SOARES E BOM JESUS, INCLUINDO O CORETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002915 | 30/06/2011 | 534.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC PARA CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ANTONIO FERNANDO AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 03512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002912 | 30/06/2011 | 94.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BORBOREMA, NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2011 | 1460.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA | REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) EXAMES DE PSA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2011 | 10282.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2011 | 295.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2011 | 134.50 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00066272777787 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO OLHO DIREITO DE SUA NETA ISABELA O. DE FARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2011 | 200.00 | 00099657384400 | EDILENE OLIVEIRA DE SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES HISTOPATOLOGICO DE UTERO E ANEXOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00091108454453 | IMPERIANO SOBRINHO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA ANGIOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VACINAS ANTI-ALERGICAS PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2011 | 350.00 | 00006345118400 | MARIA INACIA PEREIRA DE MELO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2011 | 75.00 | 00007928741458 | Natalia de Farias Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ALERGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2011 | 590.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2011 | 158.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2011 | 856.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2011 | 24.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2011 | 1007.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2011 | 405.55 | 00008722795456 | MARIA NAZARE GALDINO SILVA PORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DA COZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2011 | 649.00 | 00009329744494 | Manoel Gomes Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2011 | 2698.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2011 | 172.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2011 | 2249.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2011 | 231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2011 | 4965.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2011 | 672.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2011 | 270.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TECNICOS LABORATORIAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2011 | 262.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | RECUPERAÇAO DE PORTA DE AÇO DA CORTINA, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO, SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2011 | 3330.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2011 | 2544.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2011 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS ALFABETIZADORES DO "AÇAO ALFABETIZAR", REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2011 | 490.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO LEITE GOMES, BENTONIT UNIAO E FRANCISCO SULPINO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2011 | 117.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2011 | 60.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA BOM JESUS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOARA SUBSTITUTA DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SAO PEDRO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2011 | 2802.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2011 | 7753.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2011 | 441.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2011 | 17184.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2011 | 883.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2011 | 1505.70 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 239/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2011 | 1445.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2011 | 110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2011 | 83.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2011 | 1856.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2011 | 756.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2011 | 195.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2011 | 234.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2011 | 12.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0002917 | 30/06/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2011 | 2835.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2011 | 1114.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2011 | 472.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2011 | 2273.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2011 | 600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2011 | 295.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2011 | 1058.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 210/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002950 | 01/07/2011 | 515.35 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002951 | 01/07/2011 | 1371.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/07/2011 | 34100.00 | 10745255000137 | Alpa Aluminio da Paraiba Ltda. | AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) REBOQUES BASCULANTE, C/CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS, PARA UTILIZAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2011 | 37.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇAO NO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/07/2011 | 40.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/07/2011 | 30.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/07/2011 | 148.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2011 | 124.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2011 | 1543.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2011 | 192.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES, QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/07/2011 | 357.19 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372010 | 0002949 | 05/07/2011 | 17481.08 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1169/2011, REFERENTE AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2011 E TERMOS ADITIVOS I, II E III. | 03562011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2011 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/07/2011 | 136.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/07/2011 | 661.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/07/2011 | 438.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0002939 | 05/07/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2011 | 197.50 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2011 | 211.49 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/07/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUHLO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/07/2011 | 1000.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002936 | 05/07/2011 | 500.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | JOGO DE REPARO CL. INCLINAÇAO, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2011 | 30.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | REVISAO DE INSTALAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2011 | 135.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2011 | 3843.00 | 00006916897414 | Valdiney de Araujo Leal | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 09(NOVE) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES CALUETE (06) E OVELHAS (03), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 306/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000212011 | 0002918 | 05/07/2011 | 27425.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda. | AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT MILLE 1.0, FLEX, TIPO PASSEIO, ZERO KM, ANO/MODELO 2011, COR BRANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 300/2011. (OBS: VEICULO PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2011 | 915.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2011 | 392.00 | 00006657082460 | Maria das Dores Araujo da Silva | AUILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOA PARA SUA MÃE MARIA DA GUIA ARAÚJO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE, NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2011 | 294.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, UNID.DE FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2011 | 222.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2011 | 130.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | SONDA URETRAL 12, PCT. C/10 UNIDADES, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2011 | 50.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | SERVIÇOS ELETRO VENTILADOR, DO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/07/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/07/2011 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2011 | 697.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA, PRAÇAS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2011 | 460.00 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | AQUISIÇAO DE LAJOTAS GRANITICAS DE 50X50CM E 60X60CM, PARA TAMPAS DE ESGOTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2011 | 150.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | BOMBA ELETRICA PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/07/2011 | 124.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NPU-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2011 | 25.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2011 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | RECUPERAÇAO DE VENTILADOR DO RADIADOR DO VEICULO VOLSVAGEN, TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/07/2011 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA, DO VEICULO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/07/2011 | 110.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/07/2011 | 100.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2011 | 217.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002967 | 05/07/2011 | 149.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002968 | 05/07/2011 | 35.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002969 | 05/07/2011 | 72.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2011 | 58.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/07/2011 | 899.68 | 00052964833400 | Maria Elizabeth Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR O MURO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2011 | 794.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/07/2011 | 3.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/07/2011 | 413.85 | 00002085155421 | Maria Rita de Sousa Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002992 | 07/07/2011 | 3390.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/07/2011 | 300.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/07/2011 | 65.00 | 00003463029430 | Maria de Fátima B. de Farias | FORNECIMENTO DE 130 SALGADOS, DESTINADOS A CONFERENCIA DO IDOSO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/07/2011 | 78.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002970 | 07/07/2011 | 656.00 | 03246587000101 | Suframed-Com.de Material Medico-Hospitalar | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/07/2011 | 170.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIA PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2011 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2011 | 500.00 | 00069226172404 | Maria da Conceiçao Emiliano | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RPG ( REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/07/2011 | 163.60 | 00049767640444 | Maria de Lourdes Guerra | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/07/2011 | 300.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO ORTODÔNTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2011 | 75.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ALERGOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/07/2011 | 885.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2011 | 255.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | TIRAS REAGENTES FACIL-FACIL, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/07/2011 | 650.00 | 00060230380425 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLHEITA DE MATERIAL E ANESTESIA PARA REALIZAR BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003001 | 07/07/2011 | 26.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | COLETOR DE URINA SIST. FECHADO, 2000ML, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003002 | 07/07/2011 | 372.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003010 | 07/07/2011 | 10.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003011 | 07/07/2011 | 16.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003021 | 07/07/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003022 | 07/07/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003023 | 07/07/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/07/2011 | 260.00 | 00001586864467 | Luana Karine Pereira de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/07/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 297/2011, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/07/2011 | 9550.00 | 00091108454453 | IMPERIANO SOBRINHO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MEMBRO EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2011 | 499.00 | 00002572827425 | MARIA DE LOURDES GOMES BATISTA VITORINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO-HISTOQUIMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2011 | 450.00 | 00002572827425 | MARIA DE LOURDES GOMES BATISTA VITORINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003045 | 07/07/2011 | 1469.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/07/2011 | 417.12 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/07/2011 | 10.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/07/2011 | 35.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/07/2011 | 667.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, PRAÇAS, LAVANDERIAS E CEMITERIO MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002996 | 07/07/2011 | 5000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 14, 15, 16, E 17 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002997 | 07/07/2011 | 52.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (TUBOS DE PVC), PARA REPOSIÇAO NA REDE DE ESGOTOS DA RUA TEOFILO SOBREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2011 | 78.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, (ROÇADEIRA STHIL FS-220), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/07/2011 | 550.00 | 00076907724472 | Orlando Ferraz Pinto | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DE EXTENSÃO DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/07/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/07/2011 | 2128.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2011 | 92.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos e Macedo e Cia. Ltda. | AQUISIÇAO DE TESOURA DE PODA, PARA UTILIZAÇAO NOS TRABALHOS DE PODAÇAO DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/07/2011 | 550.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL - DESTE MUNICIPIO, PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2011 | 874.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/07/2011 | 550.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/07/2011 | 6442.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/07/2011 | 428.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - DECRETO 409/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 21/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/07/2011 | 3465.68 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/07/2011 | 2357.56 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA E SEGUNDA COTAS DO FPM DO MES DE JULHO DE 2011. CONTA 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/07/2011 | 3508.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 32/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/07/2011 | 600.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 299/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003036 | 07/07/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003037 | 07/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/07/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/07/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 15/07/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0003053 | 07/07/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2011 | 96.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP DA SALA DO CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2011 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLI-ESPORTIVO E FILARMONICA MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2011 | 355.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0002990 | 07/07/2011 | 2800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS 275/80R, GOODYEAR G-359, PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0002991 | 07/07/2011 | 2800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS 275/80R225, G-359, PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/07/2011 | 270.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | CADEIRAS P/ESCRITORIO E MESA P/COMPUTADOR, PARA A CRECHE MUNICIPAL MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/07/2011 | 90.00 | 00002866310403 | Adriana Albuquerque de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º MACROCENTRO DA PARAIBA A SE REALIZAR NA ESPEP, NO DIA 22 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003000 | 07/07/2011 | 110.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BOBINA ZINCO 1,0MT, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/07/2011 | 1105.97 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2011 | 1255.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2011 | 495.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/07/2011 | 90.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | CANO INJETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/07/2011 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | ESTABILIZADOR C/POTENCIA PARA 1.000 VA, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/07/2011 | 156.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP E RECARGA DE TONER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/07/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/07/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2011 | 4200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 390/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2011 | 770.00 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃOZINHO, SETORES DE MARCO DE BRAILINA E SEU NAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO 264/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/07/2011 | 2112.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | FORNECIMENTO DE LAJOTA GRANITICA TIPO RACHINHA, PARA REVESTIMENTO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2011 | 300.00 | 00009111937408 | CARLA VANIELE TAVARES DA SILVA | APRESENTAÇAO CIRCENSE, ATRAVES DO CIRCO IALYS, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENTONITE UNIAO, FRANCISCA LEITE VITORINO E CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JULHO/2011, COM DURAÇAO DE 02:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/07/2011 | 246.05 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | APARELHO ELETRONICO, (PYROGRAPHO AM-12), PARA UTILIZAÇAO NAS AULAS DE ARTESANATO DO GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0003046 | 07/07/2011 | 347.26 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0003047 | 07/07/2011 | 109.15 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003056 | 11/07/2011 | 636.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003057 | 11/07/2011 | 404.80 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003058 | 11/07/2011 | 885.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003059 | 11/07/2011 | 2903.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003060 | 11/07/2011 | 1109.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003061 | 11/07/2011 | 680.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003062 | 11/07/2011 | 946.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003063 | 11/07/2011 | 801.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MERCADO PUBLICO E BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2011 | 490.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003065 | 11/07/2011 | 388.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003066 | 11/07/2011 | 110.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003067 | 11/07/2011 | 956.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0003054 | 11/07/2011 | 399.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0003055 | 11/07/2011 | 137.91 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/07/2011 | 522.21 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTE | ACESSORIOS DE COZINHA PARA A COPA DA ESCOLA DO PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/07/2011 | 313.37 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE CURSO DE ARTEZANATO, MINISTRADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/07/2011 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/07/2011 | 690.00 | 00002462302409 | Rita Pereira Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/07/2011 | 131.84 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | ACESSORIOS DE COZINHA P/A COPA/COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/07/2011 | 150.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/07/2011 | 243.70 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEX-4557-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/07/2011 | 45.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A RESPEITO DA CAMPANHA DE SEGUIMENTO DE SARAMPO, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA 3º GERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/07/2011 | 1200.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO (DESTINADA AS CRIANÇAS DE ZERO A MENOR QUE CINCO ANOS) ELABORADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS DIAS DE 17 A 29 DE JULHO/2011, EM VEICULO CAMIONETA D10, PLACAS KFM-3590-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/07/2011 | 884.00 | 00000913547492 | Maria Helena Leite Gomes Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLETE MILWAUKEC PARA SUA FILHA POLLYANA LEITE GOMES SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/07/2011 | 3000.00 | 00002779933429 | Maria Consuelo Barbosa Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE MODULO EM GLANDULA TIREOIDE, CONFORME EMCAMINHAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/07/2011 | 435.00 | 00071436014468 | ANTONIO FERNANDES GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE TOMOGRAFIA E RX DE CRANIO E TORAX, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/07/2011 | 160.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PPAF GUIADO POR ULTRASONOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/07/2011 | 100.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/07/2011 | 3150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 19 DE MAIO, 02, 23 E 30 DE JUNHO E 07 E 14 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003125 | 14/07/2011 | 203.97 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/07/2011 | 3000.00 | 00009926788467 | JACIARA GONZAGA SOARES | SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESCARREGO DE PIÇARRA, EXTRAIDA DO SITIO SAO JOAOSINHO, DESTINADA A RECUPERAÇAO DO PISO DA AREA DA GARAGEM P/ONIBUS, REGULARIZAÇAO E ATERRO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EM CAMINHAO CAÇAMBA, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS GVT-1994-PB, CONFORME CONTRATO Nº 307/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/07/2011 | 2480.00 | 12658093000125 | COMERCIAL ASFALTECNICA LTDA | CONCRETO ASFALTICO F-8, PARA UTILIZAÇAO NA OPERAÇAO TAPA BURACOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/07/2011 | 2100.00 | 08706145000890 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, (CONCRETO ASFALTICO), PARA A OPERAÇAO TAPA BURACOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/07/2011 | 750.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REP. DE PECAS PARA TRATORES E MAQ. AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/07/2011 | 42.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA), REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/07/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 09 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/07/2011 | 9.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/07/2011 | 180.00 | 00062251260404 | Gedeao Faustino Nunes Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TECNICAS E PRATICA DE CONJUNTO PARA MAESTROS DE BANDA DE MUSICA, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/07/2011 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIAS CULTURA E ARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/07/2011 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/07/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/07/2011 | 319.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO TP 22 E 23/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/07/2011 | 5.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/07/2011 | 55.78 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 13.465-1 - CIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/07/2011 | 28.61 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/07/2011 | 9.20 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/07/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9004-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/07/2011 | 1747.48 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2011. CONTA 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/07/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0003113 | 15/07/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0003115 | 15/07/2011 | 1546.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/07/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/07/2011 | 700.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003129 | 15/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2011 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/07/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003155 | 15/07/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/07/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 167 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/07/2011 | 4768.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/07/2011 | 313.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA, PERIODO DE 04/08/2011 A 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003161 | 15/07/2011 | 4681.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE EMPENHOS, PAPEL OFICIO TIMBRADO E ENVELOPES, PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/07/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/07/2011 | 149.26 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/07/2011 | 1025.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/07/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/07/2011 | 130.00 | 00005181135404 | Airton Xavier de Morais Guerra | SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/07/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000432010 | 0003114 | 15/07/2011 | 737.88 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/07/2011 | 1818.55 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA AREA ANTIGA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/07/2011 | 45.00 | 00004363363401 | Diogenes Farias Gonzaga | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE JULHO/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROF.SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/07/2011 | 1004.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | AQUISIÇÃO DE BALCÃO E COZINHA ITATIAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/07/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2011 | 225.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2011 | 135.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/07/2011 | 135.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2011 | 550.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 301/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/07/2011 | 550.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2011 | 550.00 | 00005980478400 | Geovana da Silva Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 232/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/07/2011 | 550.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 231/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2011 | 550.00 | 00052672344434 | Maria Genova de Macedo Almeida | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 302/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/07/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003157 | 15/07/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/07/2011 | 5226.90 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO RETELHAMENTO DA AREA ANTIGA, RECUPERAÇÃO DA CALÇADA EXTERNA E IMPLANTAÇÃO DE PISO EM PEDRA EM TODA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 314/2011 | 03622011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003168 | 15/07/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003169 | 15/07/2011 | 1397.43 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003170 | 15/07/2011 | 2201.43 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003171 | 15/07/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003172 | 15/07/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003173 | 15/07/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003174 | 15/07/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003175 | 15/07/2011 | 2461.09 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003176 | 15/07/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003177 | 15/07/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003178 | 15/07/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003179 | 15/07/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003180 | 15/07/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003181 | 15/07/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003182 | 15/07/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003183 | 15/07/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003184 | 15/07/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/07/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003186 | 15/07/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003187 | 15/07/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003188 | 15/07/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003189 | 15/07/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003190 | 15/07/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003191 | 15/07/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003192 | 15/07/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003193 | 15/07/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003194 | 15/07/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003195 | 15/07/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003196 | 15/07/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003197 | 15/07/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/07/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/07/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003200 | 15/07/2011 | 1491.84 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011, OBS: DESCONTO DE R$ 195,36 POR TER FALTADO DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/07/2011 | 230.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA AS REPARTIÇOES VINCULADAS A SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003210 | 15/07/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/07/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE JUNHO A 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/07/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA., DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/07/2011 | 700.00 | 00006437873485 | Fábio Domingos Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003147 | 15/07/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/07/2011 | 39.60 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS DO PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA DAS COMUNIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2011 | 32.14 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MACIO ARAUJO FARIAS E JOAO VITORINO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0335693-69/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2011 | 4058.48 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | TAXA DE LICENÇA PREVIA DE DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0336062-50/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSE B.DA SILVA, SEVERINO B.CABRAL, BONIFACIO GOMES, LINDOLFO SOARES E ESPLANADA BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/07/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/07/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003156 | 15/07/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Implantação de Rede Eletrica no Municpio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0003201 | 15/07/2011 | 17741.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 243/2011, REFERENTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NO TRECHO DE ACESSO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NA BR-412, ALTO DO CRUZEIRO. | 03612011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/07/2011 | 305.74 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/07/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003146 | 15/07/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/07/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/07/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003167 | 15/07/2011 | 1782.20 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/07/2011 | 2500.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2011, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003203 | 15/07/2011 | 83.45 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | VERNIZ C/FLUOR E TESOURA RETA MEDIA, PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/07/2011 | 110.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/07/2011 | 120.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DE FREIO, DO VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/07/2011 | 78.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | TERMINAL DE DIREÇAO E FLUIDO DE FREIO, PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/07/2011 | 32.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | FLUIDO DE FREIO C0054, PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/07/2011 | 338.60 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000442010 | 0003094 | 15/07/2011 | 2327.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 58.040-6, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-6, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 10.284-9, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/07/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/07/2011 | 356.29 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2011 | 459.75 | 00006040024402 | Jose Silvan Borborema Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM QUARTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2011 | 906.14 | 00000073287458 | DULCICLEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA COZINHA EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/07/2011 | 361.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/07/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/07/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003154 | 15/07/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/07/2011 | 1771.79 | 00000836819497 | LUCIENE DE ARAUJO BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/07/2011 | 919.50 | 00006996654424 | MARLENE DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003235 | 19/07/2011 | 1450.82 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003236 | 19/07/2011 | 1209.42 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003237 | 19/07/2011 | 436.24 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/07/2011 | 9640.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/07/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/07/2011 | 3250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/07/2011 | 45.00 | 00004391034441 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO LACERDA | DIARIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A FIM DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS, BEM ASSIM NO REUNIRMOS COM EPRESAS QUE POSSAM VIR REALIZAR CONCURSO PUBICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/07/2011 | 180.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA E OUTROS APARELHOS PARA CAPTAÇÃO DE SINAL DE INTERNET E SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/07/2011 | 183.60 | 00003506753410 | Maria do Socorro Pereira Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003286 | 19/07/2011 | 22.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FECHADURA PARA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/07/2011 | 38.45 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | PRATOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL E GARFOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAFE DA MANHÃ DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/07/2011 | 260.33 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAFE DA MANHÃ DO GRUPO "EXPERIENCIA E VIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/07/2011 | 60.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE REVISÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNI PLACA MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/07/2011 | 1927.06 | 00002663032425 | MARIA DE FATIMA COSTA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2011 | 19.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2011 | 60.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE FREIOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2011 | 120.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0003393 | 19/07/2011 | 322.43 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003410 | 19/07/2011 | 3698.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/07/2011 | 315.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 13, 17, 18, 19, 20, E 25 DE JULHO/2011, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/07/2011 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 27 DE JUNHO E 04 DE JULHO/2011. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/07/2011 | 937.35 | 00009801550457 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/07/2011 | 2870.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/07/2011 | 78215.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003229 | 19/07/2011 | 662.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003230 | 19/07/2011 | 349.36 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003231 | 19/07/2011 | 79.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003232 | 19/07/2011 | 2136.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003233 | 19/07/2011 | 2184.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003234 | 19/07/2011 | 425.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/07/2011 | 290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9487-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0003251 | 19/07/2011 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R14G, PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0003253 | 19/07/2011 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R14 GT2, PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL-03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/07/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/07/2011 | 10710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/07/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/07/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/07/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/07/2011 | 12850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003269 | 19/07/2011 | 1788.58 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003276 | 19/07/2011 | 1312.50 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/07/2011 | 550.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | COMPRESSOR DE AR COMPLETO PARA O POSTO ODONTOLOGICO DO PSF II DA COMUNIDADE DO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003296 | 19/07/2011 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | METRONIDAZOL PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003298 | 19/07/2011 | 703.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003299 | 19/07/2011 | 4789.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003300 | 19/07/2011 | 50.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003301 | 19/07/2011 | 117.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003313 | 19/07/2011 | 495.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003314 | 19/07/2011 | 814.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/07/2011 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACA-IND. E COM.DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | UM PAR DE PLACA BRANCA FEFLETIVA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/07/2011 | 160.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA VENTULINA DO VEICULO FIAT BRAVA, PLACA MOP-9080-PB E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DAS RODAS DO VEICULO TIPO GOL PLACA MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003339 | 19/07/2011 | 1311.18 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003341 | 19/07/2011 | 2149.28 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0003343 | 19/07/2011 | 746.20 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/07/2011 | 180.00 | 00037696190482 | Espedito Francisco de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2011 | 220.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, S(ECRETARIA DE SAÚDE, UNID.DE FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2011 | 268.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003362 | 19/07/2011 | 130.20 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/07/2011 | 340.00 | 35486851000170 | Petronio Auto Pecas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/07/2011 | 45.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/07/2011 | 1450.52 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/07/2011 | 102.33 | 00026946186850 | GENARIO LUIZ DE FRANCA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMNETOS PARA SEU TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003373 | 19/07/2011 | 1903.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003377 | 19/07/2011 | 30.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003378 | 19/07/2011 | 281.67 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/07/2011 | 303.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003385 | 19/07/2011 | 152.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/07/2011 | 60.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | CINCO CAIXAS DE AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003392 | 19/07/2011 | 1296.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003397 | 19/07/2011 | 484.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003398 | 19/07/2011 | 30.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003400 | 19/07/2011 | 1461.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/07/2011 | 321.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003402 | 19/07/2011 | 523.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003408 | 19/07/2011 | 766.80 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | AQUISIÇAO ACESSORIO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003409 | 19/07/2011 | 1668.74 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AGULHAS , ATADURAS E GEL, PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/07/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/07/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0003212 | 19/07/2011 | 4434.90 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSIÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003227 | 19/07/2011 | 3085.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003238 | 19/07/2011 | 1038.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003239 | 19/07/2011 | 53.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL F-S 280, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/07/2011 | 37372.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003287 | 19/07/2011 | 958.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003288 | 19/07/2011 | 236.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS GRADES DE PROTEÇÃO DA PRAÇA MIGUEL SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003289 | 19/07/2011 | 41.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BARROTES PARA FIXAÇÃO DE PLACA INDICATIVA NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003290 | 19/07/2011 | 229.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003291 | 19/07/2011 | 374.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TINTA ESMALTE NA COR VERDE LIMÃO PARA PINTURA DAS PAREDES DAS PRAÇAS MIGUEL SOARES E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003292 | 19/07/2011 | 57.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003293 | 19/07/2011 | 94.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO DE PVC DE 100 MM PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MAURICIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003294 | 19/07/2011 | 69.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BACIA SANITARIA E PARAFUSOS PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0003308 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2011 | 130.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE CAMBÃO PARA ATRELAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003320 | 19/07/2011 | 1163.28 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS BEM COMO NA CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/07/2011 | 200.00 | 00919855000110 | J.A. de Souza Filho & Cia Ltda. - Labfilm | REVELAÇÃO DE 100 FOTOS DIGITAIS (20 X 35) PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO (OBRAS CONVENIADAS - CAIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/07/2011 | 1031.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DO ACESSO DA BR-412 AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/07/2011 | 456.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA,), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0003375 | 19/07/2011 | 249.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | HD EXTERNO 500 GB PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÕES DIGITAIS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/07/2011 | 230.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAS (PLAINA ELETRICA FERRARI) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/07/2011 | 275.82 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, (ROÇADEIRA STHIL FS-220), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0003213 | 19/07/2011 | 8500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 17.5-25, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 C PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003240 | 19/07/2011 | 1341.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003241 | 19/07/2011 | 1818.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003242 | 19/07/2011 | 606.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003243 | 19/07/2011 | 808.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003244 | 19/07/2011 | 404.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003245 | 19/07/2011 | 808.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003246 | 19/07/2011 | 266.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003247 | 19/07/2011 | 864.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003248 | 19/07/2011 | 133.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, TIPO CARGO, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/07/2011 | 14586.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003303 | 19/07/2011 | 772.94 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CIMENTO E TRILHOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SITIO RIACHO DO AÇUDE, NO SETOR DE GENIVAL BATISTA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2011 | 1650.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CISTERNAS NA COR VERDE MEDINDO 45 X 60 CM PARA UTILIZAÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2011 | 2135.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 05 (CINCO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, C/CAPACIDADE P/11.304 LITROS, CADA, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (05), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 311/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/07/2011 | 300.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORAS E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0003329 | 19/07/2011 | 2460.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0003330 | 19/07/2011 | 2600.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0003331 | 19/07/2011 | 5550.00 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/07/2011 | 835.20 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KGS,ENVASADO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003333 | 19/07/2011 | 2014.20 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003334 | 19/07/2011 | 1639.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003335 | 19/07/2011 | 1706.60 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003336 | 19/07/2011 | 1421.20 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003337 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003338 | 19/07/2011 | 1350.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2011 | 764.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/07/2011 | 335.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇÃO DE SUPORTE DOS FAROIS, SERVIÇOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DO DISTEMA DE DIREÇÃO E PASSE NA PORCA E ARRUELA DO CUBO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-X, DESTA PREFETURA E SERVIÇOS DE SODAS DE COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/07/2011 | 300.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SOLDA DO CARTE DO MOTOR DO TRATOR 295, SERVIÇO DE ENCHIMENTO E FURAÇÃO DA RODA DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO TRATOR 4290 E SERVIÇO DE CORTE DE TRES PARAFUSOS DO TRATOR 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0003403 | 19/07/2011 | 930.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/07/2011 | 8678.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CHAFARIZ), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/07/2011 | 688.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇAO DE QUADROS BRANCOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, CRECHE MAE JANOCA E ESCOLA COMUNITARIA JOSE DOMINGOS PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/07/2011 | 57725.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/07/2011 | 2533.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/07/2011 | 91668.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003224 | 19/07/2011 | 1151.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003225 | 19/07/2011 | 1193.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS NQI-5434-PB, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003226 | 19/07/2011 | 572.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003228 | 19/07/2011 | 1212.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0003252 | 19/07/2011 | 1520.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 700-16, G8, 10L, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/07/2011 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/07/2011 | 4146.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/07/2011 | 1677.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/07/2011 | 9550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/07/2011 | 180.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA E OUTROS APARELHOS PARA CAPTAÇÃO DE SINAL DE INTERNET, BEM COMO, SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/07/2011 | 200.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM QUATRO COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/07/2011 | 372.35 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | MATERIAIS (OLEO, GRAXA E CONTRAPINO ) PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/07/2011 | 20.00 | 08605278000102 | Virginia Santana Neiva | REVELAÇÃO DE 40 (QUARENTA) FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS NA CRECHE MAE JANOCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003281 | 19/07/2011 | 18.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAIXA DE DESCARGA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003282 | 19/07/2011 | 174.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PORTA PRENSADA EM JATOBA PARA O DEPOSITO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003283 | 19/07/2011 | 1603.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NO BLOCO ANTIGO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003284 | 19/07/2011 | 439.41 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ARGAMASSA, TELHA CERAMICA, CAIBRO E PISO ESMALTADO PARA UTILIZAÇÃO NO BLOCO ANTIGO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003295 | 19/07/2011 | 389.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO, TUBO DE ESGOTO E VEDA ROSCA PARA UTILIZAÇÃO NA REESTRUTURAÇÃO DO BLOCO ANTIGO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/07/2011 | 726.60 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PADRÃO PLACAR, CALÇÃO E BOLA PARA UTILIZAÇÃO PELA DIVISÃO DE DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003302 | 19/07/2011 | 1480.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003304 | 19/07/2011 | 934.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003305 | 19/07/2011 | 800.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL CONFECCIONADA COM TUBOS DE 3" MEDINDO 2,70 X 5,00 M NA COR VERDE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DA COMUNIDADE DO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/07/2011 | 308.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | CHINELOS TIPO HAVAIANAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/07/2011 | 81.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FRALDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2011 | 320.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CPU E RECARGA DE TONER, ESCOLA MUNICIPAL DE SEVERINO TAVARES DA SILVA (CACIMBA NOVA); FRANCISCA LETIE VITORINO E GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2011 | 220.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-9275-PB E DOS ONIBUS PLACAS MMR-1529-PB E MMV-6487PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/07/2011 | 388.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/07/2011 | 914.40 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2011 | 87.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2011 | 927.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2011 | 307.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES, QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2011 | 150.00 | 00010113655452 | ALEXANDRE ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, SITIO SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2011 | 696.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS - MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KGS, LIQUIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2011 | 4500.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA - ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | PLACA LUMINOSA PARA APLICAÇÃO NA PARTE FRONTAL DO GINASAIO DE ESPORTE "O CABEÇÃO" MEDINDO 10,20 X 1,2 M, CONFORME CONTRATO Nº 170/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/07/2011 | 2509.35 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0003367 | 19/07/2011 | 2004.83 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0003368 | 19/07/2011 | 984.85 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/07/2011 | 750.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DOS AMORTECEDORES E EMBUCHAMENTO (DIANTEIRO E TRASEIRO), ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS FREIOS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/07/2011 | 240.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | confeção de corrimão de 1,90 m em tubo de 2", para area de recreação da escola municipal severino tavares da silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/07/2011 | 571.30 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, (CEBOLA, CENOURA, PIMENTAO, TOMATE, CHUCHU, BATATINHA), PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/07/2011 | 2422.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | HD EXTERNO E PEN DRIVE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO E MICROCOMPUTADOR PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/07/2011 | 225.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/07/2011 | 106.50 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (COENTRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/07/2011 | 871.20 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (IOGURTE, QUEIJO E DOCE DE LEITE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/07/2011 | 871.20 | 00003939663484 | SAVIO SAMPAIO VITORINO | GENEROS ALIMENTICIOS, (IOGURTE, QUEIJO E DOCE DE LEITE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/07/2011 | 871.20 | 00002909651444 | Silvano de Vasconcelos Meira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (IOGURTE, QUEIJO E DOCE DE LEITE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/07/2011 | 140.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE REBACHAMENTO DO PISTON DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV-6487-PB, SOLDA DO SUPORTE DO PARA-CHOQUES DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB E EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DOS AMORTECEDORES DO ONIBUS PLACA MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/07/2011 | 184.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BOMBA SAPO PARA O GRUPO ESCOLAR SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Aquisição de Instrumentos Musicais para Filarmônica Municipal Bom Jesu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/07/2011 | 2428.00 | 10741791000164 | Eletronica Nordeste-Jose Cleber Gomes de Sá | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (TROMPETE E CLARINETA) E OUTROS ACESSORIOS PARA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/07/2011 | 1293.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLASA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003396 | 19/07/2011 | 134.50 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | FRALDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0003404 | 19/07/2011 | 1170.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NNV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0003405 | 19/07/2011 | 426.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003406 | 19/07/2011 | 95.42 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | PRODUTOS DE LIMPEZA, (AMACIANTES, PREGADOR DE ROUPAS, COLONIAS, SABONETES, SHAMPOOS), PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0003407 | 19/07/2011 | 627.60 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/07/2011 | 250.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE A I GINCANA CULTURAL, PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/07/2011 | 300.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA I GINCANA CULTURAL, PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/07/2011 | 21562.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/07/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/07/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003280 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS Nº 205/2011, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/07/2011 | 50.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DA ENTRADA LATERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003315 | 19/07/2011 | 577.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0003342 | 19/07/2011 | 937.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2011 | 510.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO E OUTROS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003366 | 19/07/2011 | 1090.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/07/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/07/2011 | 21093.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003249 | 19/07/2011 | 968.24 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC PLACAS MOG-1041-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/07/2011 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A FIM DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS, BEM ASSIM NO REUNIRMOS COM EPRESAS QUE POSSAM VIR REALIZAR CONCURSO PUBICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2011 | 2835.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/07/2011 | 1092.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2011 | 398.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2011 | 1575.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2011 | 120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2011 | 72.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0003453 | 20/07/2011 | 661.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/07/2011 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/07/2011 | 2059.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0003510 | 20/07/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/07/2011 | 120.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/07/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/07/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/07/2011 | 141.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR AZ PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/07/2011 | 3047.24 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA E SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2011. CONTA 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/07/2011 | 3535.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 33/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2011 | 6103.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MMV-6487-PB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/07/2011 | 380.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE TESTE E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA DO MOTOR E RETIFICA DA ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR MMV-6487-PB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/07/2011 | 218.00 | 10771715000100 | Lyra Com. de Peças para Fogões Ltda | FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 (DUAS) BOCAS COMPLETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/07/2011 | 3285.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAOE CULTURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2011 | 2005.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2011 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS ALFABETIZADORES DO "AÇAO ALFABETIZAR", REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2011 | 2875.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORA SUBSTITUTA, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2011 | 60.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA BOM JESUS, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2011 | 619.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DAS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRAS E NUTRICIONISTAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2011 | 355.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE LIVEIRA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2011 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLI-ESPORTIVO E FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/07/2011 | 1300.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISAO DA CAIXA DE MUDANÇAS, TROCA DE SERVO DA EMBREAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E REPARO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003466 | 20/07/2011 | 1630.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003467 | 20/07/2011 | 1152.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003468 | 20/07/2011 | 2019.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003469 | 20/07/2011 | 2197.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003470 | 20/07/2011 | 1759.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003471 | 20/07/2011 | 1382.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003472 | 20/07/2011 | 1698.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003473 | 20/07/2011 | 793.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/07/2011 | 7719.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2011 | 294.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2011 | 17205.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2011 | 953.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/07/2011 | 330.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/07/2011 | 100.00 | 00006044079473 | LEANDRO BORBOREMA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO INTEGRAÇÃO DO CARIRI, NO PERIODO DE 06 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/07/2011 | 100.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO INTEGRAÇÃO DO CARIRI, NO PERIODO DE 06 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003537 | 20/07/2011 | 191.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TINTAS E TRINCHA PARA A PINTURA DO HALL DA ESCOLA FRANCISCO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003538 | 20/07/2011 | 246.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E ARGAMASSA) PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BLOCO ANTIGO DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/07/2011 | 155.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DIARIO E SEMANAL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/07/2011 | 80.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C PLUS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/07/2011 | 2338.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/07/2011 | 850.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E TAMBÉM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/07/2011 | 796.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, PARQUE DE EVENTOS, E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/07/2011 | 8878.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CHAFARIX), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/07/2011 | 844.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003533 | 20/07/2011 | 3091.76 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TRILHOS) PARA COSNTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003534 | 20/07/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TRILHOS) PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003535 | 20/07/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TRILHOS) PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003536 | 20/07/2011 | 772.94 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TRILHOS) PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DO JUÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/07/2011 | 2091.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2011 | 447.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOSDA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2011 | 475.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, LAVANDERIAS, MERCADO, E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/07/2011 | 4795.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2011 | 270.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | Serviços de impressão de faixa em lona com ilhas, medindo 2,60 x 1,48m, indicando a obra de iluminação do acesso a BR-412, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2011 | 17.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISIÇÃO DE DOIS ESCALIMETRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/07/2011 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/07/2011 | 2653.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2011 | 172.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, (ENFERMEIRO), REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2011 | 2249.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2011 | 231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2011 | 2698.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2011 | 672.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2011 | 900.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, ENFERMAGEM E TECNICOS LABORATORIAIS, COMO A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2011 | 146.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402010 | 0003464 | 20/07/2011 | 8594.40 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/07/2011 | 53.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/07/2011 | 928.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/07/2011 | 600.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/07/2011 | 412.80 | 00007238926440 | CLAUDEMAR SILVA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMNETOS PARA SEU PAI JOSÉ ZEFERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/07/2011 | 75.00 | 00007928741458 | Natalia de Farias Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TESTE ALERGICO PARA SEU FILHO MENOR JOSE BRENO DE FARIAS SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/07/2011 | 175.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TESTE ALERGICO PARA SEU FILHO MENOR RYKELME DE FREITAS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/07/2011 | 820.00 | 00002692973402 | Leandra Patricia Alves de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/07/2011 | 110.00 | 00098188658472 | Hosany de Araujo Meira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DENSIOMETRIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/07/2011 | 460.00 | 00006657082460 | Maria das Dores Araujo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE MARIA DA GUIA ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2011 | 141.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2011 | 80.00 | 00009889491486 | MIKELLI BORBOREMA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINO PARA SEU FILHO MENOR MATHEUS BORBOREMA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2011 | 137.50 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR RYKELME DE FREITAS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/07/2011 | 300.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E UMA COMPIMETRIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00002572827425 | MARIA DE LOURDES GOMES BATISTA VITORINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ABDOME TOTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2011 | 300.00 | 00060230380425 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA TRANSRETAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/07/2011 | 80.00 | 00004296379429 | MARIA DAS DORES DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/07/2011 | 260.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CAIO MICHEL D. DE ALMEIDA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/07/2011 | 170.00 | 00087389312491 | Rita de Cassia Alves | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO PARA SUA MÃE JOSEFA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/07/2011 | 240.00 | 00006276804452 | Paula Francinete Cavalcante Arruda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/07/2011 | 130.00 | 00004459945410 | Jose Erinaldo Costa de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2011 | 10503.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2011 | 295.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2011 | 190.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA MEDINDO 2,00 X 133M PARA DIVULGAÇÃO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/07/2011 | 542.50 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/07/2011 | 948.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/07/2011 | 516.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REFORÇO E EMBUCHAMENTO, SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE, CONFECÇÃO DE ABRAÇADEIRA DA CHAPA NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003520 | 20/07/2011 | 480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E ALGODÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003521 | 20/07/2011 | 285.26 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003524 | 20/07/2011 | 75.05 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/07/2011 | 72.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-6487-PB, ANBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003528 | 20/07/2011 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/07/2011 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACA-IND. E COM.DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | UM PAR DE PLACA BRANCA FEFLETIVA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2011 | 190.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO E FREIOS, ALINHAMENTO, E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/07/2011 | 190.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | REVISÃO DA SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003543 | 20/07/2011 | 113.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | GEL PARA ULTRASOM E SONDA URETRAL PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/07/2011 | 741.04 | 00002572827425 | MARIA DE LOURDES GOMES BATISTA VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS NECESSARIOS A SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/07/2011 | 431.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2011 | 682.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/07/2011 | 158.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2011 | 134.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2011 | 60.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2011 | 183.60 | 00097990957434 | Jose Nilson Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/07/2011 | 810.44 | 00006797111471 | Rose Cleide Araújo Rodrigues | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2011 | 1007.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2011 | 170.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA MEDINDO 2,00 X 1,20M PARA DIVULGAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/07/2011 | 220.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MPL-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003544 | 25/07/2011 | 86.45 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003545 | 25/07/2011 | 36.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/07/2011 | 747.77 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/07/2011 | 2135.00 | 00044705743415 | Inacio Rodrigues de Oliveira | serviços de mão de obra de construção de 05 (cinco) cisternas circulares comunitarias com capacidadepara 11.304 litros de agua cada, sendo quatro no sitio são bento (setor de francinalva a. gregorio, genesio soares c. filho, maria jose a. gregorio e wagner lourenço freitas) euma no sitio roçado do mato setor de adailton barbosa porto, conforme contrato nº 310/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0003548 | 25/07/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/07/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0003550 | 29/07/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2011 | 195.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2011 | 150.00 | 00067613985415 | Marcos Antônio Cunha Farias | DIARIA PARA JOAO PESSOAL PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DA FREQUENCIA ESCOLAR - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 25/08/2011 NA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2011 | 520.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2011 | 150.00 | 00008877993456 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM UM PSIQUIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/08/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 297/2011, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003563 | 03/08/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003564 | 03/08/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003565 | 03/08/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003578 | 03/08/2011 | 70.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEIS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003579 | 03/08/2011 | 1015.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P, M, E G PARA AS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO RIM DIREITO, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/08/2011 | 65.00 | 00042399564472 | SEVERINA DUARTE SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/08/2011 | 236.90 | 00007928741458 | Natalia de Farias Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR JOSE BRENO DE FARIAS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/08/2011 | 150.00 | 00004462264401 | JAQUELINE GOMES CELESTINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR THAYNNA JULLY CELESTINO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/08/2011 | 187.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTES) PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE CALUETE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/08/2011 | 90.00 | 00003419239408 | TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/08/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, REFERENTE A PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/08/2011 | 3000.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/08/2011 | 156.00 | 00005664565403 | Samuel de Freitas França | SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE 120 CANETAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000442010 | 0003610 | 03/08/2011 | 2591.10 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/08/2011 | 190.00 | 00003504019425 | Inacia Pereira da Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003615 | 03/08/2011 | 37.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003616 | 03/08/2011 | 225.16 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | AQUSIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E ALCOOL 70% PARA O PSF I E II E UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/08/2011 | 324.42 | 00002865519422 | Sebastiana Ana da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/08/2011 | 200.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA E CITOLOGIA DE NODULO NA TIROIDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003624 | 03/08/2011 | 52.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003625 | 03/08/2011 | 332.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE, PARA AS UNIDADES DO PSF I E II E UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003626 | 03/08/2011 | 193.59 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003627 | 03/08/2011 | 250.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003628 | 03/08/2011 | 607.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003629 | 03/08/2011 | 82.06 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/08/2011 | 300.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/08/2011 | 1010.79 | 00001961754452 | MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/08/2011 | 3.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/08/2011 | 250.35 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/08/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/08/2011 | 550.00 | 00076907724472 | Orlando Ferraz Pinto | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DE EXTENSÃO DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/08/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSE B.DA SILVA, SEVERINO B.CABRAL, BONIFACIO GOMES, LINDOLFO SOARES E ESPLANADA BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/08/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/08/2011 | 550.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/08/2011 | 944.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/08/2011 | 69.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO AFIAMENTO DE CHIBANCAS, ALAVANCAS, E PICARETAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/08/2011 | 550.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PLACAS E PREDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 324/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/08/2011 | 10.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/08/2011 | 5000.00 | 10744209000113 | IMDI-Industria Metalurgica Dois Irmaos | AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO, PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003630 | 03/08/2011 | 58.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE UM LAVATORIO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E UMA MANGUEIRA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0003638 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/08/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/08/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/08/2011 | 427.00 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA - SETOR DE ANTONIO ALBERTO DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 303/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/08/2011 | 504.00 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE BEBEDOURO NO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA , CONFORME CONTRATO Nº 322/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003618 | 03/08/2011 | 1989.73 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TRILHO E LAJOTA CERAMICA) PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, OVELHAS, E CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003633 | 03/08/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TRILHOS) PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/08/2011 | 41.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO - SITIO MONICA), REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/08/2011 | 550.00 | 00004628868409 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO 313/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/08/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/08/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 320/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/08/2011 | 80.00 | 00002934689409 | EDNALDO SOARES DE ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/08/2011 | 170.00 | 00004599059455 | Clenilson Inacio Pereira Almeida | TRANSPORTE DE JOVENS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DAS OFICINAS PROMIVIDAS PELO PROGRAMA PONTÃO DE CULTURA NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DUCATO COMBINATO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MOM 0849 - PB, CONFORME CONT. DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/08/2011 | 2005.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2011 | 550.00 | 00028862210400 | Antonia Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 232/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/08/2011 | 87.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/08/2011 | 871.20 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO, DOCE DE LEITE E IORGUTE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/08/2011 | 96.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/08/2011 | 391.68 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES SAO JOAOSINHO, CAIS E POÇO DA PEDRA, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, EM TRAGETO DIFERENCIADO EM RAZÃO DAS CHUVAS CAIDAS NO MUNICIPIO CONFORME O DECRETO Nº 406, QUE DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/08/2011 | 770.00 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃOZINHO, SETORES DE MARCO DE BRAILINA E SEU NAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO TIPO PASSEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 264/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/08/2011 | 1609.20 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CARATER EMERGENCIAL, DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE PLACAS: GUG 1924 - PB, NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/08/2011 | 4200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 390/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/08/2011 | 480.00 | 03775588000224 | SENAI-Serv.Nac.de Aprendizagem Industrial | MINISTRAÇÃO DE CURSO DE MOTORISTA DEFENSIVO - TRANSPORTE ESCOLAR PARA 04 (QUATRO) PARTICIPANTES NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/08/2011 | 9.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/08/2011 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS ALFABETIZADORES DO "AÇAO ALFABETIZAR", REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/08/2011 | 2875.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORA SUBSTITUTA, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003631 | 03/08/2011 | 248.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUSIÇÃO DE MADEIRA PARA ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ROÇADO DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003632 | 03/08/2011 | 222.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GALVANIZADO PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003634 | 03/08/2011 | 394.48 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, PÁ ENXADA, MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO, PARA AESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/08/2011 | 986.10 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA AFIXAÇÃO DE 65,74 M DE FORRO DE GESSO, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME PLANILHA E CONTRTATO Nº 325/2011, ELABORADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/08/2011 | 600.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 299/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/08/2011 | 1000.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/08/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 168 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/08/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/08/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/08/2011 | 320.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA DE TONNER DAS COPIADORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003591 | 03/08/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/08/2011 | 3682.53 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/08/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO (LICITAÇÃO 24/2011), NA EDIÇAO DO DIA 06/08/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/08/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - DECRETO 413, DE 01/08/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/08/2011 | 548.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/08/2011 | 4087.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/08/2011 | 100.73 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003645 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 205/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/08/2011 | 250.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DO ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/08/2011 | 1000.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/08/2011 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/08/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/08/2011 | 98.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/08/2011 | 884.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0003665 | 11/08/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/08/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003686 | 11/08/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/08/2011 | 5.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/08/2011 | 779.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/08/2011 | 29.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED E SUSTAÇÃO DE CHEQUE NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/08/2011 | 2.67 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/08/2011 | 46.81 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2011 | 27.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED E SUSTAÇÃO DE CHEQUE NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2011. CONTA 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/08/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 22/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003654 | 11/08/2011 | 3869.73 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/08/2011 | 650.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/08/2011 | 1700.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO IX ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FILARMONICAS E DE FANFARRAS , QUE SERA REALIZADO NO DO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/08/2011 | 500.00 | 02240730000195 | ARTE EXPRESS | CONFECÇÃO DE CARTAZES PERSONALIZADOS PARA A DIVULGAÇÃO DO IX ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FILARMONICAS E DE FANFARRAS, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/08/2011 | 544.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003667 | 11/08/2011 | 1030.38 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/08/2011 | 960.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISC AL. VITORINO; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SEDE DO TELECENTRO; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES; CONSERTO DE MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/08/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003684 | 11/08/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/08/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 18.007-6, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003679 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/08/2011 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA PLANTA DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDA MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/08/2011 | 120.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/08/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/08/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003685 | 11/08/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/08/2011 | 682.10 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO ,PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/08/2011 | 225.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, SOLDA E SUSPENSÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/08/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/08/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003683 | 11/08/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/08/2011 | 360.00 | 00000817893431 | Maria de Lourdes F. Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTOPATOLOGICO DE UTERO E ANEXOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/08/2011 | 189.70 | 00001586864467 | Luana Karine Pereira de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/08/2011 | 190.00 | 00036318850406 | Manoel Pereira Alves de Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/08/2011 | 100.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES OFTALMOLOGICOS, PARA SEU FILHO MENOR LUCAS VINICIUS HONORATO DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/08/2011 | 494.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/08/2011 | 315.00 | 03194664000127 | Silvia de Carvalho & Correia Ltda. | AQUISIÇÃO DE UM ELETRODO, PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003649 | 11/08/2011 | 110.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003650 | 11/08/2011 | 540.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/08/2011 | 476.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/08/2011 | 180.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE DOIS VENTILADORES E UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/08/2011 | 327.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SRA. RITA PEREIRA DE ARAUJO, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/08/2011 | 3014.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA SRA. RITA PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME PRONTUARIO Nº 901157, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/08/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/08/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003680 | 11/08/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/08/2011 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/08/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 58.040-6, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/08/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.284-9, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/08/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0003706 | 15/08/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/08/2011 | 477.00 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/08/2011 | 93.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3313-1489), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2011 | 21128.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2011 | 22005.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2011 | 57172.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/08/2011 | 2533.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/08/2011 | 104501.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/08/2011 | 3808.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/08/2011 | 962.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/08/2011 | 9550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/08/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06, 13 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/08/2011 | 3035.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/08/2011 | 76683.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/08/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/08/2011 | 10710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/08/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/08/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/08/2011 | 22590.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/08/2011 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/08/2011 | 9524.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/08/2011 | 3250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/08/2011 | 37121.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/08/2011 | 14061.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/08/2011 | 844.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003781 | 18/08/2011 | 106.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA, PLACA NQI-0455-PB, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003792 | 18/08/2011 | 186.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, TIPO CARGO, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003793 | 18/08/2011 | 1223.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003794 | 18/08/2011 | 1010.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003795 | 18/08/2011 | 1111.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003796 | 18/08/2011 | 966.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003797 | 18/08/2011 | 606.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003798 | 18/08/2011 | 2134.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003799 | 18/08/2011 | 2484.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/08/2011 | 10.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, ( POÇO COMUNITARIO DO ROÇADO DO MATO), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/08/2011 | 2228.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/08/2011 | 645.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E TAMBÉM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003842 | 18/08/2011 | 2151.80 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003843 | 18/08/2011 | 2992.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003844 | 18/08/2011 | 3058.60 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003845 | 18/08/2011 | 3675.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003846 | 18/08/2011 | 2086.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0003848 | 18/08/2011 | 3375.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/08/2011 | 420.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETOESCAVADEIRA, TRATORES, E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/08/2011 | 722.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/08/2011 | 2135.00 | 00002751320481 | Severino do Ramos Lacerda Silva | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS COM CAPACIDADE PARA 11.304LS D'AGUA - CADA, NAS COMUNIDADES POÇO DE PEDRA (04) E SÃO JOÃOSINHO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÃO DE MÃO DEOBRA Nº 317/2011. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/08/2011 | 1708.00 | 00044705743415 | Inacio Rodrigues de Oliveira | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS COM CAPACIDADE PARA 11.304LS D'AGUA - CADA, 02 (DUAS) NO SITIO SÃO JOÃOSINHO, 1 (UMA) NO SITIO LAJES E 1 (UMA) NO SITIO URUBU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 03502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/08/2011 | 300.00 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE URUBU - ESTRADA PARA AS MINAS DE BENTONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/08/2011 | 2400.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS, UMA NO SITIO CALUETE E OUTRA NO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 335/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/08/2011 | 480.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO; RECUPERAÇÃO DO ENGATE DO COLETOR DE RESIDUOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/08/2011 | 30.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NA ENSILADEIRA MECANICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/08/2011 | 388.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, CONFECÇÃO DE PINO E AFIAÇÃO DAS NAVALHAS DA ENSILADEIRA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/08/2011 | 796.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, PARQUE DE EVENTOS E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE SEETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/08/2011 | 4851.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003785 | 18/08/2011 | 99.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL F-S 280, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003786 | 18/08/2011 | 950.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003805 | 18/08/2011 | 275.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES (GRAXA LUBRAX AUTOLITH) PARA OFICINA DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/08/2011 | 2502.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/08/2011 | 2091.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/08/2011 | 1117.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0003851 | 18/08/2011 | 1124.25 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2011 | 235.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/08/2011 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, E CAÇAMBA COLETORA DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/08/2011 | 35.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/08/2011 | 475.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA,), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/08/2011 | 3323.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA VIA QUE DA ACESSO AO CENTRO DESTA CIDADE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/08/2011 | 3000.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA - ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL; APLICAÇÃO DE VINIL REFLETIVO C/CORTE ELETRONICO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/08/2011 | 150.00 | 00002584946467 | Carlos Jose Alves de Almeida | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO EM AUTOCAD DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA-SITIO MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/08/2011 | 483184.13 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS BJOAO MARINHO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GOMES TITI E CICERO PEREIRA DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 230/2010 E CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 030.1811-73/2009. | 03632011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/08/2011 | 800.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE ABSORÇÃO EFETUADOS NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O ESTADIO DE FUTEBOL DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003931 | 18/08/2011 | 3150.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DE 100MM, PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA E MANOEL RELAMPAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/08/2011 | 3834.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA PELA LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/08/2011 | 500.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS NAVALHAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO; E CONFECÇÃO DE EIXO DO SUPORTE DO ATRELADOR DO COLETOR DE RESIDUOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/08/2011 | 20.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/08/2011 | 589.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, LAVANDERIAS, MERCADO E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0003958 | 18/08/2011 | 329.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/08/2011 | 1007.96 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003780 | 18/08/2011 | 337.82 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003782 | 18/08/2011 | 1168.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003784 | 18/08/2011 | 1592.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/08/2011 | 538.00 | 00007163149409 | JOSELIA DE SOUSA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/08/2011 | 829.50 | 00007277412419 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAR SUA MODARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/08/2011 | 431.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/08/2011 | 682.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/08/2011 | 218.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/08/2011 | 134.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/08/2011 | 50.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/08/2011 | 57.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003897 | 18/08/2011 | 521.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/08/2011 | 300.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA REGIONALIZADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/08/2011 | 775.94 | 00003506409476 | Maria das Graças Lourenço Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UMA COZINHA EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/08/2011 | 160.00 | 00008763843439 | JULIO CESAR DE FARIAS GUIMARAES | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE ONIBUS PARA FEIRA DE SANTANA-BA, PARA ACOMPANHAR SUA IRMÃ EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/08/2011 | 90.00 | 00071342354400 | MARIZELE GOMES DE ARAUJO BATISTA | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIPIA-CT WEB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2011, QUE ACONTECERA NA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/08/2011 | 447.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/08/2011 | 10475.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/08/2011 | 295.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/08/2011 | 750.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE DE FERRO, PARA A PORTA DE ENTRADA E JANELAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003783 | 18/08/2011 | 606.37 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003800 | 18/08/2011 | 457.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003801 | 18/08/2011 | 361.76 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003802 | 18/08/2011 | 901.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003803 | 18/08/2011 | 1897.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003804 | 18/08/2011 | 2229.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003808 | 18/08/2011 | 2164.48 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003809 | 18/08/2011 | 2244.75 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/08/2011 | 85.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE POLIPO ENDOCERVICAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/08/2011 | 135.00 | 00003505024473 | Josefa Maria de Araujo Silva | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO EM DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/08/2011 | 150.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA REGIONALIZADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/08/2011 | 90.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIA PARA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA REGIONALIZADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/08/2011 | 2718.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/08/2011 | 1053.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE E DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/08/2011 | 2249.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/08/2011 | 231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/08/2011 | 4743.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/08/2011 | 588.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/08/2011 | 250.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003852 | 18/08/2011 | 1752.66 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003853 | 18/08/2011 | 60.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003854 | 18/08/2011 | 1586.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003855 | 18/08/2011 | 480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003856 | 18/08/2011 | 417.65 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003857 | 18/08/2011 | 37.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003858 | 18/08/2011 | 41.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2011 | 77.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO, SABONETEIRA E SABONETE LIQUIDO PARA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/08/2011 | 342.40 | 09377512000146 | Unicar - Peças, Acessórios e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DIREÇÃO PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/08/2011 | 90.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE EMBREAGEM, E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/08/2011 | 220.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, E REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/08/2011 | 1500.00 | 00004186355444 | João Genailton do Nascimento Cardoso | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000402010 | 0003874 | 18/08/2011 | 10207.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/08/2011 | 30.00 | 09377512000146 | Unicar - Peças, Acessórios e Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PARACHOQUE NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/08/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/08/2011 | 100.00 | 09377512000146 | Unicar - Peças, Acessórios e Serviços Ltda | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003880 | 18/08/2011 | 229.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/08/2011 | 422.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, S(ECRETARIA DE SAÚDE, UNID.DE FISIOTERAPIA, PSF, FARMACIA BASICA, LAB.DE ANALISES CLINICAS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003890 | 18/08/2011 | 1623.56 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/08/2011 | 1250.00 | 00091970130482 | Maria do Monserrat Gomes Brito Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PERINEO PLASTIA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0003901 | 18/08/2011 | 1128.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/08/2011 | 180.00 | 00004296379429 | MARIA DAS DORES DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/08/2011 | 90.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DUAS MEIAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, NOS DIAS 27 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARTICIPANTES DE CURSO DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0003926 | 18/08/2011 | 1605.88 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/08/2011 | 440.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA | REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) EXAMES DE PSA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/08/2011 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/08/2011 | 93.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003963 | 18/08/2011 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 4GB PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/08/2011 | 7873.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/08/2011 | 17275.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/08/2011 | 147.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/08/2011 | 883.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003743 | 18/08/2011 | 1687.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/08/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/08/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003746 | 18/08/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003747 | 18/08/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003748 | 18/08/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003749 | 18/08/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003750 | 18/08/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0003751 | 18/08/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003752 | 18/08/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003753 | 18/08/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003754 | 18/08/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003755 | 18/08/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003756 | 18/08/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003757 | 18/08/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/08/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003759 | 18/08/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003760 | 18/08/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003761 | 18/08/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003762 | 18/08/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003763 | 18/08/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003764 | 18/08/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003765 | 18/08/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003766 | 18/08/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003767 | 18/08/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003768 | 18/08/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003769 | 18/08/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003770 | 18/08/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003771 | 18/08/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003772 | 18/08/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003773 | 18/08/2011 | 2201.43 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003774 | 18/08/2011 | 1397.43 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003775 | 18/08/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003776 | 18/08/2011 | 2691.49 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003787 | 18/08/2011 | 1225.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003788 | 18/08/2011 | 3019.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS NQI-5434-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003789 | 18/08/2011 | 404.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003791 | 18/08/2011 | 1518.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/08/2011 | 135.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO EM DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/08/2011 | 3285.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAOE CULTURA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/08/2011 | 2005.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVIDORES DE ENSINO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/08/2011 | 3795.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS ALFABETIZADORES DO "AÇAO ALFABETIZAR" E DA PROFESSORA SUBSTITUTA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/08/2011 | 60.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA BOM JESUS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/08/2011 | 910.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DAS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRAS E NUTRICIONISTAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/08/2011 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/08/2011 | 210.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/08/2011 | 63.92 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/08/2011 | 137.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/08/2011 | 1607.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/08/2011 | 262.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES, QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/08/2011 | 907.20 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/08/2011 | 550.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 301/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/08/2011 | 550.00 | 00052672344434 | Maria Genova de Macedo Almeida | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 302/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/08/2011 | 135.00 | 00097970085415 | Evania Garcia Ferraz e outros | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO EM DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003898 | 18/08/2011 | 473.05 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003899 | 18/08/2011 | 946.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/08/2011 | 840.00 | 00001229778403 | Alan de Araujo Borburema | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS, DURANTE A XVI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/08/2011 | 540.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE 18 (DEZOITO) JOGOS, DURANTE A XVI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/08/2011 | 840.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS, DURANTE A XVI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/08/2011 | 780.00 | 00002875962493 | Renee Gomes da Cunha | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE 26 (VINTE E SEIS) JOGOS, DURANTE A XVI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003914 | 18/08/2011 | 1893.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003915 | 18/08/2011 | 1249.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003916 | 18/08/2011 | 501.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003917 | 18/08/2011 | 2903.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003919 | 18/08/2011 | 1664.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003920 | 18/08/2011 | 1202.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003921 | 18/08/2011 | 1482.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003922 | 18/08/2011 | 882.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003923 | 18/08/2011 | 1078.90 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/08/2011 | 200.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA XVI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/08/2011 | 433.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/08/2011 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO DE ESPORTES E FILARMÔNICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/08/2011 | 94.00 | 00088422917491 | WERVERTON GONCALVES AZEVEDO | CONSERTO DE DUAS CAMERAS DIGITAIS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/08/2011 | 706.80 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO, DOCE DE LEITE E IORGUTE DE LEITE DE CABRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/08/2011 | 706.80 | 00002909651444 | Silvano de Vasconcelos Meira | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO, DOCE DE LEITE E IORGUTE DE LEITE DE CABRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/08/2011 | 706.80 | 00003939663484 | SAVIO SAMPAIO VITORINO | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO, DOCE DE LEITE E IORGUTE DE LEITE DE CABRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/08/2011 | 30.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DA TURBINA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/08/2011 | 380.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 40 X 30CM PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/08/2011 | 50.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ANTIGA PLACA DA ESCOLA FRANCISCO TAVARES DA SILVA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0003962 | 18/08/2011 | 329.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/08/2011 | 1858.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/08/2011 | 2497.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/08/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/08/2011 | 1839.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/08/2011 | 85.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0003849 | 18/08/2011 | 1188.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/08/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0003871 | 18/08/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/08/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/08/2011 | 481.24 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS COPAS/COZINHA DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/08/2011 | 456.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO E OUTROS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0003900 | 18/08/2011 | 1296.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO SEBRAE, POLICIAMENTO MILITAR, PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS. E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003906 | 18/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/08/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003960 | 18/08/2011 | 4294.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DVD E TONNER PARA AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/08/2011 | 398.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/08/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX DO GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/08/2011 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 26 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0003790 | 18/08/2011 | 1297.55 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/08/2011 | 2835.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/08/2011 | 1020.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/08/2011 | 120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/08/2011 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0003961 | 18/08/2011 | 329.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFICEJET, PARA A CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/08/2011 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 20 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003972 | 25/08/2011 | 1284.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/08/2011 | 1067.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/08/2011 | 150.00 | 00037776185434 | Carlos Alberto Jovem | UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS COM O PROJETO COOPERAR, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/08/2011 | 1235.20 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DA XVI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0003967 | 25/08/2011 | 2640.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/08/2011 | 2308.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA-SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; E TOALHAS DE BANHO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/08/2011 | 782.50 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/08/2011 | 178.50 | 03161004000220 | Replastil | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/08/2011 | 50.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PÚBLICO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE O IX ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS E MARCIAS DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/08/2011 | 50.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PÚBLICO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE O IX ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS E MARCIAS DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/08/2011 | 310.00 | 00003961897417 | OZIEL BARBOSA DE AGUIAR | SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM EQUIPE DE 05(CINCO) POLICIAIS MILITARES SOB SUA COORDENAÇÃO, DURANTE O IX ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICA, MARCIAIS E DE FANFARRAS DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/08/2011 | 600.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 323/2011, PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003965 | 25/08/2011 | 120.96 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/08/2011 | 59.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003973 | 25/08/2011 | 555.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAUDE E PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003976 | 25/08/2011 | 836.17 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003977 | 25/08/2011 | 88.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/08/2011 | 760.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000142011 | 0003979 | 25/08/2011 | 78.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003980 | 25/08/2011 | 1306.20 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003981 | 25/08/2011 | 75.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003982 | 25/08/2011 | 144.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003983 | 25/08/2011 | 110.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/08/2011 | 120.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTAR UM MICROONIBUS DA MOTOESTE CAMINHÕES LTDA, ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/08/2011 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/08/2011 | 300.00 | 00009768414448 | GEORGE CAVALCANTE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/08/2011 | 630.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 08, 12, 19, 20, 22, 24, 25, 26, E 29 DE AGOSTO, E NOS DIAS 01, 06, 09, E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003989 | 25/08/2011 | 3082.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000222011 | 0003966 | 25/08/2011 | 9840.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS COLETORA DE LIXO TIPO CAMBÃO, E 04(QUATRO) CARINHO COLETOR DE LIXO, PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/08/2011 | 145.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/08/2011 | 321.39 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004001 | 01/09/2011 | 184.85 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR DE ANTÔNIO A.DO NASCIMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004002 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO SÃO BENTO, SETOR DE WAGNER L.FREITAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004003 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO SÃO BENTO, SETOR DE FRANCINALVA A.GREGORIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004004 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR DE JOSEFA M.DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004005 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO OVELHAS, SETOR DE PATRICIA DE A.SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004006 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO OVELHAS, SETOR DE PEDRO CLEMENTINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004007 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR DE ROSSANA DA C.NETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004008 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO OVELHAS, SETOR DE LUCIANO JOSÉ DE ARAÚJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004009 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR DE MARIA JOSÉ TAVARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004010 | 01/09/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO MÔNICA, SETOR DE MARIA OTÁVIA DA CONCEIÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004011 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO SÃO BENTO, SETOR DE MARIA JOSÉ A.GREGÓRIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004012 | 01/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DO JUÁ, SETOR DE JOSÉ ARIMATEIA C.DE FARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004016 | 01/09/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO SÃO OVELHAS, SETOR DE LUCIANO J.DE ARAÚJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004017 | 01/09/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CALUETE, SETOR DE DANIEL F.DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004019 | 01/09/2011 | 124.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004021 | 01/09/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO MÔNICA, SETOR DE JOÃO FIDELIS DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004023 | 01/09/2011 | 252.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇO DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/09/2011 | 106.73 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/09/2011 | 5.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004031 | 01/09/2011 | 226.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004032 | 01/09/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COSNTRUÇAO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SITIO SÃO BENTO, SETOR DE FRANCINALVA A.GREGORIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004015 | 01/09/2011 | 11.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O REGISTRO D'AGUA LOCALIZADO NA PRAÇA MIGUEL SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/09/2011 | 49.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004020 | 01/09/2011 | 229.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004022 | 01/09/2011 | 31.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE THINNER PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE PEÇAS DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2011 | 13.85 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004026 | 01/09/2011 | 87.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA PARA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004028 | 01/09/2011 | 39.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004030 | 01/09/2011 | 1147.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004033 | 01/09/2011 | 140.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DE BOX NA PRAÇA MIGUEL SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/09/2011 | 985.04 | 00033320148893 | Elaine Cristina Martins Arruda | Auxilio financeiro para construção de sua moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2011 | 1000.20 | 00004316748416 | Maria Cleone de Araújo Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUIR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/09/2011 | 450.00 | 00001000586472 | Daniel Alexandre Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE PROSTATA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/09/2011 | 5850.00 | 00043660991449 | EDVALDO PEREIRA ALVES DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PROSTOTECTOMIA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/09/2011 | 447.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM CARATER EMERGENCIAL (DEVIDO AS CHUVAS QUE RECENTEMENTE PREJUDICARAM AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO), DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE PLACAS: GUG 1924 - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/09/2011 | 130.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Serviços de manutenção emcpu da secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/09/2011 | 200.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Aquisição de tintas para pintura do cenario cenagrafico da III festa do queijo, que se realizara nos dias 30 de Setembro e 01 de Outubro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004027 | 01/09/2011 | 133.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA-SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/09/2011 | 280.00 | 00919855000110 | J.A. de Souza Filho & Cia Ltda. - Labfilm | REVELAÇÃO DE 200 FOTOS DIGITAIS (15 X 21) PARA DIVULGAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA- 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2011 | 200.00 | 00919855000110 | J.A. de Souza Filho & Cia Ltda. - Labfilm | REVELAÇÃO DE 200 FOTOS DIGITAIS (13 X 18) PARA A DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/09/2011 | 4174.24 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003403818411 | EDCARLOS RODRIGUES BEZERRA | Serviços de revisão do sistema de fechaduras eletrônicas nas salas do gabinete do prefeito e da chefia do gabinete do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/09/2011 | 112.39 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/09/2011 | 600.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 299/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/09/2011 | 3564.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 34/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/09/2011 | 2159.88 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA E SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0004088 | 05/09/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/09/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0004090 | 05/09/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/09/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/09/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/09/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 22/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO TP 25/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004118 | 05/09/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/09/2011 | 1093.11 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/09/2011 | 443.21 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/09/2011 | 53.71 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULAR-MOTORISTA 86009521), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/09/2011 | 550.00 | 00004700170409 | SIMONE RAMOS DE FARIAS COSTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/09/2011 | 550.00 | 00004628868409 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO 313/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/09/2011 | 740.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO PARA O TELE CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PALMEIRAS (CALUETE) E INDEPENDENTE (BOA VISTA), PARTICIPANTES DA XVI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ONIBUS PLACAS MMU-1285-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/09/2011 | 1044.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, ALVORADA (MALHADINHA) E CONDOR (BOA VISTA), PARTICIPANTES DA XVI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ONIBUS PLACAS JTJ-4857-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, VILA NOVA (POÇO DE PEDRA) E INTERNACIONAL (BOA VISTA), PARTICIPANTES DA XVI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ONIBUS PLACAS MYL-1505-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, MADEIRÃO (BOA VISTA), PARTICIPANTE DA XVI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ONIBUS PLACAS JTI-9265-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/09/2011 | 650.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE TOCA CD, ALTO FALANTES E PELICULA FUME PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/09/2011 | 82.76 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/09/2011 | 350.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONFECÇÃO DE PORTAS EM ACRILICO PARA O ARMARIO DA CANTINA DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA-SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/09/2011 | 450.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA-SITIO CACIMBA NOVA, E NO IX ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Acervos para Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/09/2011 | 550.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/09/2011 | 480.00 | 05475379000100 | Paulo Silva Soares | CONFECÇÃO DE ARMARIO EM MDF E CERCA DE MADEIRA PARA A CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/09/2011 | 1075.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CADEIRAS E MOVEIS DE ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS INFANTIS COM 04 CADEIRAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL FORMICADO PARA A SALA DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/09/2011 | 3409.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/09/2011 | 469.50 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/09/2011 | 1192.50 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS MECANICOS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2011 | 2250.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2011 | 35.40 | 08605278000102 | Virginia Santana Neiva | REVELAÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZAODS MA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/09/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004052 | 05/09/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004053 | 05/09/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004054 | 05/09/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 297/2011, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2011 | 100.00 | 00004459945410 | Jose Erinaldo Costa de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA SEU FILHO MENOR EGNALDO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/09/2011 | 64.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO, COMFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/09/2011 | 283.17 | 00002029640433 | Maria de Lourdes Borburema Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/09/2011 | 311.10 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR RIKELMY DE FREITAS LIMA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/09/2011 | 6500.00 | 00003929439484 | Geraldo Araujo de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ANGIOPLASTIA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/09/2011 | 391.00 | 00008196395400 | AYLLA ARAUJO ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE FRAGMENTOS DE PELE E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/09/2011 | 150.00 | 00008923073407 | LUCAS ARAUJO RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/09/2011 | 352.00 | 00091803799404 | Francicleide Martins de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PUNÇÃO ASPIRATIVA DE NODULO TIROIDIANO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/09/2011 | 350.00 | 00004859324404 | Jose Felix de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CITILOGRAFIA OSSEA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/09/2011 | 2600.00 | 00002779933429 | Maria Consuelo Barbosa Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE IODOTERAPIA COM INTERNAÇÃO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/09/2011 | 260.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR CAIO MICHEL DINIZ DE A. SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/09/2011 | 135.00 | 00002865519422 | Sebastiana Ana da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/09/2011 | 125.00 | 00088429407472 | Maria Jose Gomes Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM NEBULIZADOR PARA SEU FILHOR MENOR RAILSON GOMES ALMEIDA QUE TEM PROBLEMAS RESPIRATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/09/2011 | 251.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/09/2011 | 369.00 | 00006657082460 | Maria das Dores Araujo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTO PARA SUA MÃE MARIA DA GUIA ARAUJO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/09/2011 | 100.00 | 00002860781471 | Francinaldo Pereira Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ULTRASONOGRAFIA PENIANA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/09/2011 | 140.00 | 00003506164422 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIDEOLARINGOSCOPIA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/09/2011 | 195.00 | 00005440973435 | MARLUCE JULIA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUDIOMETRIA TOTAL E TESTE DE LABIRINTO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/09/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO ORDINARIA DO CLOGIADO DE GESTÃO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/09/2011 | 490.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE TOCA CD E ALTO FALANTE PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/09/2011 | 520.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/09/2011 | 40.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE PAR DE PALHETA PARA O VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/09/2011 | 40.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE PAR DE PALHETA PARA O VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/09/2011 | 40.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAPETE EM BORRACHA PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/09/2011 | 136.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULÂNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/09/2011 | 371.31 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0004112 | 05/09/2011 | 329.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0004113 | 05/09/2011 | 1535.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/09/2011 | 60.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PORTA SABONETE E PORTA TOALHA PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO SITIO CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/09/2011 | 120.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO DE IGNIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SENSOR DO NIVEL DO COMBUSTIVEL, NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULANCIA MUNICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/09/2011 | 162.74 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS MOQ-1942-PB,AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/09/2011 | 150.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA REDEFINIÇÃO DE PACTUAÇÕES REALIZADAS PARA OS PDR'S, RENOVAÇÃO DA PPI, DA CONTRATUALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS HOSPITALARES E DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO, DA SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO SUELEN CAROLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/09/2011 | 1501.09 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/09/2011 | 1800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004140 | 05/09/2011 | 262.50 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004141 | 05/09/2011 | 210.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004142 | 05/09/2011 | 195.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004143 | 05/09/2011 | 360.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004144 | 05/09/2011 | 177.68 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004145 | 05/09/2011 | 78.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004146 | 05/09/2011 | 160.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004147 | 05/09/2011 | 27.68 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004148 | 05/09/2011 | 496.05 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004149 | 05/09/2011 | 171.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/09/2011 | 361.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004151 | 05/09/2011 | 1349.41 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2011 | 3500.00 | 00004316425404 | Ilza Leite de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA MÃE MARIA LEITE DE ARAÚJO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/09/2011 | 882.20 | 00091106915453 | HAELIA ALCANTARA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE CURATIVOS COM MATERIAL ESPECIALIZADO, PARA SEU ESPOSO EDGAR RICARDO DE ARAÚJO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/09/2011 | 300.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/09/2011 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/09/2011 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 DE JULHO, 03 E 26 DE AGOSTO, E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/09/2011 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/09/2011 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 11 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/09/2011 | 94.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/09/2011 | 40.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAPETE EM BORRACHA PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/09/2011 | 84.02 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/09/2011 | 3.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/09/2011 | 50.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/09/2011 | 73.50 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/09/2011 | 249.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/09/2011 | 299.77 | 00003504309423 | Janeide Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MADEIRA E TELHAS PARA COBERTURA DE UMA AREA DE SERVIÇOS EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/09/2011 | 1055.30 | 00003501496400 | ANGELITA ALMEIDA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/09/2011 | 550.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/09/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/09/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSE B.DA SILVA, SEVERINO B.CABRAL, BONIFACIO GOMES, LINDOLFO SOARES E ESPLANADA BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/09/2011 | 550.00 | 00076907724472 | Orlando Ferraz Pinto | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA DE EXTENSÃO DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/09/2011 | 2724.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERTVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA E JOÃO MARINHO GOMES, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS BRI-4719-PB, CONFORME CONTRATO Nº 334/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/09/2011 | 10.61 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/09/2011 | 35.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0004111 | 05/09/2011 | 2778.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda. | EXECUÇAO DE OBRAS DE COMPLEMENTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA E ANTONIO FERNANDO AIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 194/2011 . | 03572011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004138 | 05/09/2011 | 414.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PINTURA DOS MEIOS-FIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004139 | 05/09/2011 | 2442.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO E PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004152 | 05/09/2011 | 3630.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/09/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/09/2011 | 400.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES LAJES E RABICHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/09/2011 | 860.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/09/2011 | 128.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/09/2011 | 41.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO-SITIO MONICA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/09/2011 | 150.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA MECÂNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004182 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/09/2011 | 12182.67 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda. | OBRAS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, JOÃO MARTINS DE FARIAS E JOÃO MARINHO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 03642011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0004171 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004176 | 09/09/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/09/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/09/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004166 | 09/09/2011 | 165.36 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004167 | 09/09/2011 | 491.65 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004178 | 09/09/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/09/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/09/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/09/2011 | 140.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/09/2011 | 960.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRAODR DE OXIGENIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000442010 | 0004170 | 09/09/2011 | 2650.20 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004181 | 09/09/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/09/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/09/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/09/2011 | 1795.50 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/09/2011 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000242011 | 0004163 | 09/09/2011 | 1890.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR E CADEIRAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004164 | 09/09/2011 | 617.99 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004165 | 09/09/2011 | 299.68 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/09/2011 | 475.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/09/2011 | 1256.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO IX ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS, MARCIAS E DE FANFARRAS DE BOA VISTA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004177 | 09/09/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/09/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0004172 | 09/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004175 | 09/09/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/09/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2011 | 2430.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | REFORÇO NA SEGURANÇA DA II FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, COM EQUIPE DE 15 HOMENS, SOB SUA COORDENAÇÃO, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2011 | 4165.89 | 03557406000168 | Ministerio da Agricultura e do Abastecimento | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 647.384-1, REFERENTE AO CONVENIO MAPA 714318/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0303939-49/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/09/2011 | 400.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0004223 | 12/09/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/09/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/09/2011 | 706.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/09/2011 | 60.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/09/2011 | 61.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DA DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/09/2011 | 4632.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/09/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/09/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/09/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/09/2011 | 50.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA DELEGACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004290 | 12/09/2011 | 678.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS COPAS/COZINHA DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004294 | 12/09/2011 | 539.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0004319 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 205/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/09/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/09/2011 | 102.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2011 | 700.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | APRESENTAÇÃO ARTISTICA INTITULADA ''HEMERSON DO ACORDEON'' DURANTE A QUERMESSE DA IGREJA CATOLICA DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2011 | 3280.00 | 00018135749449 | EDMAR MIGUEL DE ASSIS | APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA EDMAR MIGUEL, NO SITIO CENOGRAFICO MONTADO NA TERCEIRA EDIÇÃO DA FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2011 | 299.80 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2011 | 3200.00 | 07494790000158 | LCV PRODUCAO E EVENTOS | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO COMO PARTE DA INFRA-ESTRUTURA DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2011 | 4554.39 | 00078871280482 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | GRATIFICAÇÃO A EQUIPE DE POLICIAS MILITARES QUE TRABALHARAM NA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/09/2011 | 90.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE MUNICIPIO - CECAPRO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/09/2011 | 17.55 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000432010 | 0004224 | 12/09/2011 | 975.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/09/2011 | 550.00 | 00097847682400 | Jacira Almeida Arruda | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/09/2011 | 550.00 | 00052672344434 | Maria Genova de Macedo Almeida | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 302/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/09/2011 | 550.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 301/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/09/2011 | 550.00 | 00028862210400 | Antonia Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 232/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/09/2011 | 90.00 | 00002866310403 | Adriana Albuquerque de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO ESCOLAR, QUE SE REALIZARA NO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/09/2011 | 100.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A III FESTA DO QUEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/09/2011 | 500.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO DIFUSORA VOZ DO CARIRI, NO SITIO CENOGRAFICO MONTADO NA III FESTA DO QUEIRO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/09/2011 | 80.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/09/2011 | 550.00 | 00049757660434 | Cleonice Pereira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, SITIO SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/09/2011 | 80.00 | 00006598881811 | Maria do Socorro Santos Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/09/2011 | 400.00 | 00076907724472 | Orlando Ferraz Pinto | SERVIÇOS DE PINTURA DO SITIO CENOGRAFICO MONTADO DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/09/2011 | 80.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/09/2011 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/09/2011 | 80.00 | 00076094073487 | Maria Quiteria de Lima | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/09/2011 | 200.00 | 00002074253451 | Mariluce Martins Ferreira | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE QUEIJO E LIMPEZA DO SITIO CENOGRAFICO MONTADO DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/09/2011 | 80.00 | 00049756591404 | Edmilson José Vicente | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/09/2011 | 80.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004253 | 12/09/2011 | 2758.76 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/09/2011 | 80.00 | 00001602311404 | Valdinei Lacerda Ferreira | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/09/2011 | 300.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DE CERIMONIALISTA DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/09/2011 | 80.00 | 00644606000160 | JP PLACA-IND. E COM.DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PLACAS BRANCA REFLETIVA PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/09/2011 | 220.00 | 00007890769423 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SITIO CENOGRAFICO MONTADO DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, REALIZADA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/09/2011 | 400.00 | 00002123121460 | MARCELO SOARES SANTOS | SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE QUEIJO E NA COORDENAÇÃO E ASSISTENCIA AOS ANIMAIS EXPOSTOS NO SITIO CENOGRAFICO MONTADO DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/09/2011 | 950.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SITIO CENOGRAFICO MONTADO DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/09/2011 | 858.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR QUE ATUARA NA III EDIÇÃO DA FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS NOS TRABALHOS DE SEGURANÇA DA III EDIÇÃO DA FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/09/2011 | 550.00 | 02305827000139 | Gianni Fernandes Lira Cabral | AQUISIÇÃO DE DEZ COLCHÃO DE ESPUMA TIPO SOLTEIRO PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/09/2011 | 3815.00 | 12152438000174 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE LANCHE E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 343/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/09/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/09/2011 | 150.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM TRES COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/09/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10, 17 E 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/09/2011 | 111.80 | 09293091000175 | Comercial Santos e Gonçalves de Miudezas Ltda | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A CANTINA DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA COSTA-SITIO SÃO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/09/2011 | 720.00 | 00865677000192 | Ekyfrios Mov. Equip. Ref. Ltda | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA A ESCOLA BENTONIT UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/09/2011 | 300.00 | 00007398766432 | Juliana Samara Barbosa Sousa | FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) SALGADINHOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA-SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/09/2011 | 450.00 | 00002089690470 | Edmar Araújo Lacerda | APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ''BARATAS DO FORRÓ'' NO SITIO CENOGRAFICO MONTADO NA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS DESENHOS ARTISTICOS E PINTURA COM TEMAS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO QUEIJO, PARA A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004288 | 12/09/2011 | 375.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/09/2011 | 96.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE REFREIGERANTE PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004301 | 12/09/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004302 | 12/09/2011 | 1397.43 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004303 | 12/09/2011 | 2201.43 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004304 | 12/09/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004305 | 12/09/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004306 | 12/09/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004307 | 12/09/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004308 | 12/09/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004309 | 12/09/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004310 | 12/09/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004311 | 12/09/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004312 | 12/09/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004313 | 12/09/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004314 | 12/09/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004315 | 12/09/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004316 | 12/09/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/09/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004318 | 12/09/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004320 | 12/09/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004321 | 12/09/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004322 | 12/09/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004323 | 12/09/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004324 | 12/09/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004325 | 12/09/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004326 | 12/09/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004327 | 12/09/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004328 | 12/09/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004329 | 12/09/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004330 | 12/09/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/09/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/09/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004333 | 12/09/2011 | 1687.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004334 | 12/09/2011 | 2691.50 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004335 | 12/09/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/09/2011 | 4390.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | SERVIÇOS DE RETIFICA, MANUTENÇÃO, ENBUCHAMENTO E RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2011 | 2900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/09/2011 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00001941994440 | Maria do Carmo Almeida de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES PARA SEU FILHO GLEIDSON ALMEIDA ARAÚJO, QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS,CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/09/2011 | 83.36 | 00003508118495 | Rita Oliveira Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/09/2011 | 75.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ALERGOLOGISTA, PARA SEU FILHO MENOR RYKELMY DE FREITAS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2011 | 80.00 | 00002865519422 | Sebastiana Ana da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2011 | 150.00 | 00004459945410 | Jose Erinaldo Costa de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO JOSÉ SEVERINO DE SOUSA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2011 | 150.00 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2011 | 100.00 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/09/2011 | 120.00 | 00000906997429 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/09/2011 | 180.00 | 00002504947445 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTOPATOLOGICO DE NODULO DE MAMA, PARA SUA FILHA MENOR MARIA DOS MILAGRES O. LACERDA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/09/2011 | 180.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIA PARA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA REGIONALIZADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/09/2011 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA REGIONALIZADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/09/2011 | 820.00 | 00002169704400 | Maricleide dos Santos Melo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/09/2011 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004231 | 12/09/2011 | 2176.20 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/09/2011 | 1049.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004247 | 12/09/2011 | 10888.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MICROSCOPIO BIOLOGICO E UM ANALISADOR BIOQUIMICO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/09/2011 | 995.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/09/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/09/2011 | 20.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/09/2011 | 120.00 | 00007841936494 | Airton Cunha da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM UM UROLOGISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/09/2011 | 90.00 | 00004391034441 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO LACERDA | DIARIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR DE QUESTÕES DA REALIZAÇÃO CONCURSO PUBICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/09/2011 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA PROTOCOLAR EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/09/2011 | 1642.66 | 00008780403409 | ELIANE BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/09/2011 | 1507.62 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/09/2011 | 322.80 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUIR QUATRO COMODOS EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/09/2011 | 517.06 | 00003258836450 | Mercia Maria Leite de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUIR UMA COZINHA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/09/2011 | 2192.94 | 00007963366447 | MARIA DE LOURDES BORBOREMA DE ALBUQUERQUE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/09/2011 | 406.70 | 00004080509421 | Eliane de Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUIR UMA COZINHA EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/09/2011 | 1623.14 | 00003508113426 | Rita Lucia Alves de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUIR UM QUARTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/09/2011 | 446.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS QUE FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO MEDICO PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/09/2011 | 100.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/09/2011 | 164.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/09/2011 | 124.73 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO DO IDOSOS ''EXPERIÊNCIA E VIDA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/09/2011 | 672.50 | 00083910611400 | DOMERINA EUGENIA DA CONCEIÇAO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TELHAS PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/09/2011 | 344.25 | 00008040911451 | APOLIANA BORBOREMA BATISTA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR CIMENTO PARA FAZER O REBOCO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/09/2011 | 100.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004295 | 12/09/2011 | 1096.54 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004296 | 12/09/2011 | 349.74 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004297 | 12/09/2011 | 180.32 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004298 | 12/09/2011 | 280.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONARA A BASE DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/09/2011 | 900.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/09/2011 | 50.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DO COMPUTADOR DO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/09/2011 | 1830.76 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) TANQUE BEBEDOURO NO SITIO LAGOA-SETOR DE RILDO A.DO NASCIMENTO E 02 (DUAS) CISTERNAS COMUNITARIAS CIRCULARES NO SITIO CACIMBA NOVA SETORES DE MARIA RITA RIBEIRO E JAQUELINE RIBEIRO FREIRE, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 349/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/09/2011 | 2989.00 | 00049855450400 | ALUIZIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NOS SITIOS CACIMBA NOVA SETORES DE ANTONIO C.DA SILVA, PAULO C.BARROS, E JOSÉ DA S.OLIVEIRA, CALUETE SETORES DE MOISES SAMPAIO E MARIA L.BORBOREMA, E MÔNICA SETORES DEIVANILDO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 341/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/09/2011 | 2562.00 | 00001601526407 | DINART LACERDA FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO SETORES DE MANOEL BATISTA, MANOEL G.IRMÃO, TIAGO P.BATISTA, E SEVERINO G.BATISTA, E SÃO BENTO SETORES DE JOÃO B.DOS SANTOS EMARIA QUERUBINA, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 250/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004299 | 12/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, FERRO, TRILHO, BLOCO DE CIMENTO E CAL) PARA COSNTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO BENTO SETOR DE ARIONALDO A.COUTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004300 | 12/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, FERRO, TRILHO, BLOCO DE CIMENTO E CAL) PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DA PEDRA SETOR DE MARIA DO SOCORRO ARAÚJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004342 | 15/09/2011 | 1186.38 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TRILHOS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DA PEDRA , SETOR DE JOÃO A.DE LIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E LAMPADA PARA REPOSIÇÃO NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004346 | 15/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO MÔNICA, SETOR DE JOÃO F.DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004347 | 15/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO RIACHO DO AÇUDE, SETOR DE GENIVAL B.DE ARAÚJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004348 | 15/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO MÔNICA, SETOR DE MARIA OTAVIA DA CONCEIÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004349 | 15/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DA PEDRA, SETOR DE JOÃO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004350 | 15/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO POÇO DE PEDRA, SETOR DE ISAAC CARVALHO FARIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004351 | 15/09/2011 | 229.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO SÃO JOÃOSINHO, SETOR DE TATIANA B.DE ARAÚJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004354 | 15/09/2011 | 377.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO OVELHAS, SETOR DE PEDRO CLEMENTINO DE ARAÚJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004356 | 15/09/2011 | 113.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO PARA RECUPERAÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO JUÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004375 | 15/09/2011 | 2569.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004376 | 15/09/2011 | 1533.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004377 | 15/09/2011 | 1250.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004378 | 15/09/2011 | 1436.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004379 | 15/09/2011 | 828.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004380 | 15/09/2011 | 808.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004381 | 15/09/2011 | 1436.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004382 | 15/09/2011 | 239.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, TIPO CARGO, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/09/2011 | 14357.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0004425 | 15/09/2011 | 4550.60 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0004426 | 15/09/2011 | 2533.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0004427 | 15/09/2011 | 2522.80 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0004428 | 15/09/2011 | 5100.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0004429 | 15/09/2011 | 4875.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0004430 | 15/09/2011 | 4413.20 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004352 | 15/09/2011 | 1721.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MAXIMINO S.DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004357 | 15/09/2011 | 459.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO MARINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004358 | 15/09/2011 | 918.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MAXIMINO S.DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/09/2011 | 900.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO DE DESCARREGO DE 10 (DEZ) CAÇAMBAS DE AREIA EXTRAIDAS DO SITIO SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MAXIMINO S.DE ALMEIDA, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS GXJ-9262-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004391 | 15/09/2011 | 319.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PAR AO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMV-5527-PB, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004392 | 15/09/2011 | 1029.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004393 | 15/09/2011 | 106.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL F-S 280, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/09/2011 | 37783.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/09/2011 | 690.00 | 00096400846468 | MARIA GONZAGA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/09/2011 | 76.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004389 | 15/09/2011 | 1756.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004390 | 15/09/2011 | 1908.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO ATTTRACTIVE PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/09/2011 | 9340.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/09/2011 | 3466.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/09/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004435 | 15/09/2011 | 2400.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004345 | 15/09/2011 | 2081.25 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/09/2011 | 985.27 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/09/2011 | 85.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/09/2011 | 42.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/09/2011 | 152.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MENOR THALIA KELLY PEREIRA ALMEIDA ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/09/2011 | 45.00 | 00003419239408 | TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ANALISES E PERPECTIVAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004383 | 15/09/2011 | 970.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004384 | 15/09/2011 | 522.42 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004385 | 15/09/2011 | 1572.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004386 | 15/09/2011 | 2108.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004387 | 15/09/2011 | 172.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004388 | 15/09/2011 | 424.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/09/2011 | 3250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/09/2011 | 75884.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/09/2011 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/09/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/09/2011 | 17244.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE PACS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/09/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/09/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/09/2011 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/09/2011 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGR15AMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004434 | 15/09/2011 | 1535.20 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0004436 | 15/09/2011 | 410.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/09/2011 | 6000.00 | 00048695025420 | SEVERINO MANOEL GREGORIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/09/2011 | 652.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DA SERVIDORA ITATIANA MELO GUEDES, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/09/2011 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA ITATIANA MELO GUEDES, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004353 | 15/09/2011 | 263.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A FAZENDINHA DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004355 | 15/09/2011 | 519.45 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DO SITIO CENOGRAFICO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004359 | 15/09/2011 | 178.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MONTAGEM DOS CENARIOS DO SITIO CENOGRAFICO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/09/2011 | 50.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | SERVIÇOS DE REPARO DO CILINDRO DE ACIONAMENTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/09/2011 | 200.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/09/2011 | 300.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS GERAIS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/09/2011 | 102.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE POLICIAMENTO CIVIL QUE ATUARA DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/09/2011 | 216.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/09/2011 | 264.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE 12 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO, NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES - SITIO OLHO D'AGUA, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004394 | 15/09/2011 | 3123.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS NQI-5434-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004395 | 15/09/2011 | 101.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004396 | 15/09/2011 | 1655.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004397 | 15/09/2011 | 1921.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004398 | 15/09/2011 | 710.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/09/2011 | 58500.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/09/2011 | 2761.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/09/2011 | 161020.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/09/2011 | 8081.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/09/2011 | 962.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/09/2011 | 10243.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/09/2011 | 4200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 390/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/09/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO , REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/09/2011 | 480.00 | 00006844202440 | MARLISSON GUIMARAES BARBOSA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE POLICIAMENTO MILITAR E DE SEGURANÇAS PARTICULAR QUE ATUARA NO MUNICIPIO, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0004399 | 15/09/2011 | 1167.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/09/2011 | 23773.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0004341 | 15/09/2011 | 68600.00 | 07479030000171 | EDUCA - Assessoria Educacional Ltda | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL DO QUADRO EFETIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 338/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/09/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/09/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0004362 | 15/09/2011 | 1652.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/09/2011 | 20822.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/09/2011 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/09/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/09/2011 | 1774.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/09/2011 | 71.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/09/2011 | 2835.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/09/2011 | 1239.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/09/2011 | 120.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/09/2011 | 3148.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAOE CULTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/09/2011 | 2151.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVIDORES DE ENSINO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/09/2011 | 3643.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS ALFABETIZADORES DO "AÇAO ALFABETIZAR" E DA PROFESSORA SUBSTITUTA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/09/2011 | 888.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DAS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRAS E NUTRICIONISTAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/09/2011 | 317.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SREVIÇOS DA FILARMONICA BOM JESUS E TAMBÉM OS TRANSPORTE DE JOGADORES PARTICIPANTES DA XVI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/09/2011 | 930.60 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 239/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/09/2011 | 212.80 | 03677443000100 | Airton Componentes Eletronicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MONTAGEM DA DIFUSORA VOZ DO CARIRI NO SITIO CENOGRAFICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/09/2011 | 180.00 | 03677443000100 | Airton Componentes Eletronicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MONTAGEM DA DIFUSORA VOZ DO CARIRI NO SITIO CENOGRAFICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/09/2011 | 2653.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/09/2011 | 3621.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/09/2011 | 231.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/09/2011 | 4032.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/09/2011 | 336.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/09/2011 | 1455.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE E DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/09/2011 | 431.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/09/2011 | 728.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/09/2011 | 218.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/09/2011 | 134.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252011 | 0004465 | 21/09/2011 | 3344.76 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004473 | 21/09/2011 | 552.89 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/09/2011 | 2182.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/09/2011 | 908.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/09/2011 | 2228.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/09/2011 | 753.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E TAMBÉM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/09/2011 | 1816.64 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA-BURROS NAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO, SETOR DE EVILASIO BATISTA, E POÇO DO JUÁ, SETOR DE INACIO BERNARDINO C.NETO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 348/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/09/2011 | 350.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE TORNEAMENTO, SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PINOS DA MOTONICELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/09/2011 | 75.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/09/2011 | 170.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE ENCHIMENTO E FURAÇÃO DA RODA DIANTEIRA E CORTE DOS PARAFUSOS DO CUBO DA RETROESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/09/2011 | 140.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A ENSILADEIRA MECANICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004475 | 26/09/2011 | 3.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0004474 | 26/09/2011 | 22900.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE PARTE DA INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO 01 E 02 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004476 | 26/09/2011 | 714.88 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA A CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004477 | 27/09/2011 | 45000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | SHOWS ARTISTICOS COM BANDAS, PARA SE APRESENTAREM DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DO BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/09/2011 | 125.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0004479 | 27/09/2011 | 1341.80 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/09/2011 | 200.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENÁRIO CENOGRAFICO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/09/2011 | 150.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E CONSERTO NA PORTA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/09/2011 | 70.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOT-9275-PB, NQI-5434-PB, E MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/09/2011 | 550.00 | 00001617306479 | FLAVIA MAISA FARIAS CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-PREMIO DA FUNCIONARIA EDENICE PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A PARCELA 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/09/2011 | 450.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | APRESENTAÇÃO ARTISTICA INTITULADA ''HEMERSON DO ACORDEON'' NO SITIO CENOGRAFICO MONTADO NA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/09/2011 | 800.00 | 00474973000162 | ECAD-Escritório Central de Arrec. e Distribuição | PAGAMENTO DE LICENÇA DE EXECUÇÃO PUBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS (DIREITOS AUTORAIS) TERCEIRA FESTA DO QUEIJO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/09/2011 | 7529.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/09/2011 | 29542.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/09/2011 | 147.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/09/2011 | 1520.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/09/2011 | 290.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/09/2011 | 717.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/09/2011 | 308.74 | 03161004000220 | Replastil | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A REALIZAÇÃO DO IX ENCONTRO DE BANDAS DE FILARMONICAS, MARCIAIS E DE FANFARRAS DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004564 | 27/09/2011 | 2311.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004565 | 27/09/2011 | 1256.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DA CRECHE MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004566 | 27/09/2011 | 586.13 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004567 | 27/09/2011 | 216.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004568 | 27/09/2011 | 2195.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004569 | 27/09/2011 | 1250.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004570 | 27/09/2011 | 2638.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004571 | 27/09/2011 | 1630.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004572 | 27/09/2011 | 1179.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004573 | 27/09/2011 | 1396.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004574 | 27/09/2011 | 1032.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004575 | 27/09/2011 | 544.42 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DA CHECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004576 | 27/09/2011 | 200.62 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DA CRECHE MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/09/2011 | 135.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, A SER REALIZADA NOS DIAS 07, 08, E 09 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/09/2011 | 670.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES E TECNICOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2011, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/09/2011 | 605.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES E TECNICOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011, DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/09/2011 | 400.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUADRA ESPORTIVA DE AREIA E GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/09/2011 | 132.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/09/2011 | 1544.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/09/2011 | 259.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0004489 | 27/09/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/09/2011 | 74.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004500 | 27/09/2011 | 1550.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DA JUSTIÇA ELEITORAL, LIMPEZA DE FOSSAS, PESSOAL QUE TRABALHARAM NA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004502 | 27/09/2011 | 1301.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/09/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 169 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/09/2011 | 245.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/09/2011 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/09/2011 | 27.88 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/09/2011 | 5.25 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/09/2011 | 5.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/09/2011 | 592.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CARTA CONVITE 014/2011, EXTRATO DE CONTRATO 338/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 013/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/09/2011 | 402.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/09/2011 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9003-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/09/2011 | 3590.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 35/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/09/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/09/2011 | 664.66 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/09/2011 | 1427.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/09/2011 | 250.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA NO SITE PARAIBAMIX.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/09/2011 | 2468.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSO, ENVELOPES E OUTROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/09/2011 | 102.15 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR ESTACIONAR EM FILA DUPLA (VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0004586 | 27/09/2011 | 949.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/09/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/09/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/09/2011 | 150.00 | 00005591987443 | Isaac Ramos Caldas | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, PROMOVIDO PELO SEBRAE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/09/2011 | 90.00 | 00006392723471 | FRANKLIN GUIMARAES FREITAS | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, PROMOVIDO PELO SEBRAE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/09/2011 | 3687.39 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/09/2011 | 556.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 13/2011, CONCURSO PUBLICO DE PROVA E TITULOS - EDITAL 01/2011 E AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO TP 26/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/09/2011 | 408.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/09/2011 | 827.70 | 00003377550437 | MANOEL BORBOREMA SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA FINALIZAR SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/09/2011 | 756.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/09/2011 | 1302.35 | 00004147608400 | Maria da Guia Batista Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR MAIS UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/09/2011 | 59.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/09/2011 | 150.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE REVISÃO DO RELÉ DA BUZINA DO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB; E REVISÃO DA SIRENE DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/09/2011 | 270.00 | 00003419239408 | TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE ACONTECERA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/09/2011 | 270.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE ACONTECERA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/09/2011 | 270.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE ACONTECERA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/09/2011 | 270.00 | 00000749188421 | Josefa Josileide Pereira Batista | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE ACONTECERA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/09/2011 | 2125.00 | 00023705787420 | IRAPUAM MARINHO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE JOELHO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/09/2011 | 3450.00 | 00091108454453 | IMPERIANO SOBRINHO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR., CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004499 | 27/09/2011 | 1269.84 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004501 | 27/09/2011 | 664.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004505 | 27/09/2011 | 1727.48 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/09/2011 | 140.00 | 00063031779487 | Antonio Alcantara de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO MENOR JOÃO PEDRO PEREIRA ALCANTARA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/09/2011 | 1111.20 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/09/2011 | 185.75 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISIÇÃO DE FILTRO PNEUMATICO PARA O POSTO ODONTOLOGICO DO PSF DO SITIO CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/09/2011 | 195.52 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | FILTRO DE OLEO E OLEO PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA-OEX-4557/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/09/2011 | 138.01 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA-OEX-4557/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/09/2011 | 9868.15 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/09/2011 | 295.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/09/2011 | 4744.80 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, SOLICITAÇÃO DE EXAMES E OUTROS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0004546 | 27/09/2011 | 1664.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LACORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0004547 | 27/09/2011 | 450.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/09/2011 | 396.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004550 | 27/09/2011 | 73.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004551 | 27/09/2011 | 596.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/09/2011 | 80.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/09/2011 | 360.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/09/2011 | 298.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREIOS PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/09/2011 | 240.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/09/2011 | 31.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004559 | 27/09/2011 | 908.84 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004560 | 27/09/2011 | 476.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004561 | 27/09/2011 | 942.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004562 | 27/09/2011 | 840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004563 | 27/09/2011 | 891.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/09/2011 | 45.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011, CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITARIOS, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/09/2011 | 295.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/09/2011 | 225.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, A SER REALIZADA NOS DIAS 07, 08, E 09 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/09/2011 | 135.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, A SER REALIZADA NOS DIAS 07, 08, E 09 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/09/2011 | 90.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARTES, NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/09/2011 | 80.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/09/2011 | 220.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/09/2011 | 198.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF E FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/09/2011 | 255.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO RELÉ NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290; REVISÃO DO ALTERNADOR DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275; E CONSERTO DE PNEUS DA MOTO HONDA PLACAS MOP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/09/2011 | 395.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTO HONDA, GRADES ARADORAS E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/09/2011 | 3843.00 | 00006916897414 | Valdiney de Araujo Leal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 09 CISTERNAS COMUNITARIAS, NOS SITIOS ALTO BONITO (UMA), CALUETE (TRÊS), FARINHA (UMA), CACIMBA NOVA (UMA), RIACHO FUNDO (DUAS), E SANTO ANTÔNIO (UMA), NESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 364/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/09/2011 | 809.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/09/2011 | 1199.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/09/2011 | 776.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/09/2011 | 61.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS COLETORES DE LIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/09/2011 | 70.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO COLETOR DE LIXO, MOTONIVELADORA E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/09/2011 | 2480.00 | 12658093000125 | COMERCIAL ASFALTECNICA LTDA | CONCRETO ASFALTICO F-8, PARA UTILIZAÇAO NA OPERAÇAO TAPA BURACOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/09/2011 | 3246.38 | 08706145000890 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, (CONCRETO ASFALTICO), PARA A OPERAÇAO TAPA BURACOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/09/2011 | 250.00 | 00002584946467 | Carlos Jose Alves de Almeida | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO EM AUTOCAD DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO UMA SALA DE AULA, DOIS BANHEIROS E UM REFEITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/09/2011 | 4484.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/09/2011 | 16.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/09/2011 | 200.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA DE BOX DA PRAÇA MIGUEL SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/09/2011 | 588.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, LAVANDERIAS E PRAÇAS PUBLICAS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2011 | 767.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, LAVANDERIAS, PRAÇAS E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004626 | 30/09/2011 | 369.74 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO EM GAMBIARRAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS; E MATERIAIS DE PINTURA PARA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A BASE DE APOIO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004640 | 30/09/2011 | 398.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004641 | 30/09/2011 | 1484.05 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECREATRIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004645 | 30/09/2011 | 1008.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE BOTAS EM COURO COM SOLADO EMBORRACHADO PARA COMPLEMENTO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS; E DE SERROTE PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2011 | 637.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, PARQUE DE EVENTOS, MATADOURO E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004623 | 30/09/2011 | 2410.78 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TRILHOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA SETORES DE ANTONIO C.DA SILVA E JOSE DA S.OLIVEIRA, CALUETE SETOR DE DIANA S.DA SILVA, POÇO DA PEDRA SETORES DE MARILENE R.DE ARAÚJO E ESTACIO P.COSTA, E SÃO JOÃOSINHO SETOR DE SIMONE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004624 | 30/09/2011 | 1354.73 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TRILHOS E LAJOTA CERAMICA PARA COSNTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA SETORES DE MARIA R.RIBEIRO E PAULO C.BARROS, E CALUETE SETOR DE GLAUCINEIA S.DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004625 | 30/09/2011 | 1978.33 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TRILHOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES CALUETE SETORES DE SIMONE CAVANCANTE, MOISES SAMPAIO E EDNALVA A.SILVA, SÃO BENTO SETOR DE JOÃO B.DOS SANTOS, CACIMBA NOVA SETOR DE RITA L.CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004627 | 30/09/2011 | 612.69 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO PARA A CONSTRUÇÃO DE TANQUE TIPO BEBEDOURO NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA, SETOR DE RILDO A.DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2011 | 248.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 4290-1, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000102011 | 0004633 | 30/09/2011 | 5500.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | AQUISIÇÃO DE UM CATA-VENTO COM TORRE DE 10M, EQUIPADO COM TORRE TRIANGULAR, PARA O POÇO COMUNITARIO DO SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004637 | 30/09/2011 | 5087.34 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FERRO E TUBOS DE PVC PARA A CONSTRUÇÃO DO TANQUE BEBEDOURO DA LOCALIDADE LAGOA SETOR DE RILDO A.DO NASCIMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004638 | 30/09/2011 | 239.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO E TUBO GALVANIZADO PARA A CONSERTO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004639 | 30/09/2011 | 113.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004644 | 30/09/2011 | 339.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004646 | 30/09/2011 | 272.15 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FERRO, TRILHO, E ARAME PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR DE MARIA RITA RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004647 | 30/09/2011 | 962.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FERRO, TRILHO, ARAME, BLOCO DE CIMENTO DE CAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA, SETORES DE JOSIAS SILVA E JOÃO BATISTA LACERDA, E ROÇADO DO MATO, SETOR DE ADAILTON BORBOREMA PORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004648 | 30/09/2011 | 962.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FERRO, TRILHO, ARAME, BLOCO DE CIMENTO DE CAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES CALUETE, SETORES DE ROSSANDRO M.SAMPAIO E DANIEL FARIAS DE OLIVEIRA, E SÃO BENTO, SETOR DE GENESIO SOARES C.FILHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004649 | 30/09/2011 | 962.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FERRO, TRILHO, ARAME, BLOCO DE CIMENTO DE CAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES CALUETE, SETORES DE RONALDO DE SOUSA E ANTONIO RODRUGUES A.JUNIOR, E MONICA, SETOR DE IVONETE FIDELES DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2011 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2011 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004620 | 30/09/2011 | 129.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004622 | 30/09/2011 | 29.88 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE TOMADA EXTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS ANTIGAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2011 | 360.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA A UNIDADE DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004634 | 30/09/2011 | 39.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004635 | 30/09/2011 | 54.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O FECHAMENTO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004636 | 30/09/2011 | 287.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA APINTURA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2011 | 63.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA E IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO 4º PELOTÃO DE POLICIAMENTO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004621 | 30/09/2011 | 11.74 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS PARA A LIMPEZA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2011 | 433.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2011 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2011 | 120.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO DE ESPORTES E FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2011 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004617 | 30/09/2011 | 437.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MADEIRA E ARAME PARA A MONTAGEM DOS CENARIOS DO SITIO CENOGRAFICO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004618 | 30/09/2011 | 63.96 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004619 | 30/09/2011 | 178.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2011 | 190.50 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | AQUISIÇÃO DE CRACHA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2011 | 450.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR, UM MICRO MOTOR E GÁS 134 A, PARA REPOSIÇÃO NO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000242011 | 0004630 | 30/09/2011 | 1198.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES JOÃO PEREIRA DA COSTA, SITIO SÃO JOÃOSINHO E SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004642 | 30/09/2011 | 535.78 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MATERIAL HIDRAULICO PARA A CRECHE MUNICIPAL; E TINTAS PARA A PINTURA DA SALA DO PRÉ I DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004643 | 30/09/2011 | 205.78 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CHUVEIRO ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/10/2011 | 198.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PRATICA ESPORTIVA DESENVOLVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/10/2011 | 801.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PRATICA ESPORTIVA DESENVOLVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/10/2011 | 269.70 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/10/2011 | 820.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS, PELAS APRESENTAÇÕES FEITAS NOS DIAS 07 NO HASTIAMENTO DAS BANDEIRAS E NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA DO SITIO CACIMBA NOVA, DIA 18 NO ENCONTRO DE BANDAS E NO DIA 30 NA ABERTURA DA FESTA DO QUEIJO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00003998291482 | Wamberto José Pereira da Silva | CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/10/2011 | 600.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 323/2011, PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/10/2011 | 69.44 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/10/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO SA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/10/2011 | 1280.00 | 10857172000130 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS - SAULO DE TARSO ARAUJO | SERVIÇOS DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO E VISITAÇÃO AO LAJEDO DE PAI MATEUS PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/10/2011 | 500.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO III CONCURSO DA MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007104739408 | Felipe Costa Diniz | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA NO SITE FESTPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/10/2011 | 1350.00 | 35495696000159 | FAGYD IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A COORDENAÇÃO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/10/2011 | 500.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | Aquisição de material esportivo para as praticas esportivas desenvolvidas pela divisão de desportos da secretaria de educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/10/2011 | 605.00 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃOSINHO, DOS SETORES DE MARCO DE BRASILINA E DE NAEL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HOR.NOTURNO, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, NO VEIC. PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/10/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/10/2011 | 2300.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS EM 03 E 04 VIAS PARA A DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/10/2011 | 355.00 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 18 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/10/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 170 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/10/2011 | 500.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA III FESTA DO QURIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/10/2011 | 600.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 299/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/10/2011 | 910.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS COPIADORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/10/2011 | 1688.88 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004705 | 03/10/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/10/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/10/2011 | 310.00 | 00007666157401 | Jusenio Albuquerque Cruz Medeiros | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/10/2011 | 48.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE CERAMICA PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004710 | 03/10/2011 | 1169.10 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/10/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DPRF-Departamento de Policia Rodoviaria Federal | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR DIRIGIR VEICULO UTILIZAZADO-SE DE TELEFONE CELULAR (VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/10/2011 | 3.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/10/2011 | 441.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE 15/2011 E PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULO EDITAL 01/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/10/2011 | 377.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 02/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 26/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/10/2011 | 400.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 85A HP ORIGINAL PARA AS MÁQUINAS COPIADORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/10/2011 | 488.28 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/10/2011 | 123.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/10/2011 | 81.16 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/10/2011 | 1078.95 | 00003506567462 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COZINHA E O BANHEIRO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR UM RETIFICADOR PARA SOLDAGEM PARA O EXERCICIO DE SUA PROFISSÃO A QUAL DESENVOLVE PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/10/2011 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/10/2011 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 22 DE SETEMBRO, 06 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/10/2011 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 07, 08 E 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/10/2011 | 350.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004714 | 03/10/2011 | 8136.48 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/10/2011 | 482.70 | 00008313167483 | JOSE DIEGO FARIAS OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/10/2011 | 728.75 | 00003374244467 | HELENA MARIA DE FARIAS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/10/2011 | 471.87 | 00010393190412 | ADIELE SILVA MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/10/2011 | 81.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/10/2011 | 3.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/10/2011 | 294.97 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/10/2011 | 440.53 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/10/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE, NA 3º GRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/10/2011 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA 3º GRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/10/2011 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/10/2011 | 178.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/10/2011 | 99.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/10/2011 | 202.80 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/10/2011 | 239.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/10/2011 | 164.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT SAVEIRO PLACAS -MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/10/2011 | 80.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/10/2011 | 100.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/10/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE UNIDADE FISIOTERAPTICA, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 297/2011, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004686 | 03/10/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004687 | 03/10/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004688 | 03/10/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000402010 | 0004695 | 03/10/2011 | 9702.25 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/10/2011 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINA ANIMAL, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/10/2011 | 150.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/10/2011 | 122.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA GELADEIRA E AMBIENTE PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA AGEVISA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004712 | 03/10/2011 | 47.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004713 | 03/10/2011 | 598.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/10/2011 | 120.00 | 00009720437480 | Erundina Duarte dos Santos | Auxilio financeiro para custear consulta com otorrinolaringologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000442010 | 0004719 | 03/10/2011 | 2060.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/10/2011 | 198.00 | 35486851000170 | Petronio Auto Pecas Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/10/2011 | 20.00 | 35486851000170 | Petronio Auto Pecas Ltda | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/10/2011 | 60.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/10/2011 | 150.30 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004724 | 03/10/2011 | 453.80 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004726 | 03/10/2011 | 371.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2011 | 10.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 0359/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/10/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/10/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/10/2011 | 2562.00 | 00002751320481 | Severino do Ramos Lacerda Silva | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 05 CISTERNAS COMUNITÁRIAS NOS SITIOS POÇO DE PEDRA (03), SÃO BENTO (1), RIACHÃO (1) E SÃO JOÃOSINHO (01), CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 366/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/10/2011 | 3911.39 | 00060188294449 | EVANDRO GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NO SITIO CALUETE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A FAMILIA DO SR. JOSÉ SULPINO SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/10/2011 | 2400.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | REVESTIMENTO DE PNEU 1300/24 DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/10/2011 | 57.40 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DE PLANTAS DESTINADAS AS REFORMAS DAS PRAÇINHAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE E IMPRESSÃO DE CRACHÁ PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/10/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/10/2011 | 550.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, REFERENTE A PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/10/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO, ANTONIO FERNANDO AIRES, JOÃO SOBREIRA LEITE E JERONIMO MARINHO GOMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/10/2011 | 10.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/10/2011 | 3818.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA VIA QUE DA ACESSO AO CENTRO DESTA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004750 | 10/10/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/10/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/10/2011 | 68.40 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA QUADRA DE FUTEBOL DO SITIO SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2011 | 330.00 | 06015745000100 | Imediata Grafica e Editora Ltda | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDAS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS JOÃO VITORINO SOBRINHO E MÁRCIO ARAÚJO FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0004778 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/10/2011 | 2180.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO, SOLDA E DE PINTURA DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2011 | 696.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 25 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/10/2011 | 320.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004813 | 10/10/2011 | 229.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORES DE ESGOTO NA RUA MANOEL RELÂMPAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004819 | 10/10/2011 | 238.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CAL MEGAO PARA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2011 | 64.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2011 | 2137.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2011 | 434.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2011 | 4519.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004910 | 10/10/2011 | 6000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/10/2011 | 370.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE A LICENÇA-PREMIO DO FUNCIONARIO FLAVIO SAMPAIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 366/2011, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004771 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004785 | 10/10/2011 | 1354.73 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TRILHO E LAJOTAS DE CERAMICA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES MÔNICA, SETORES DE IVANILDO DOS SANTOS E MARIA LUIZA BORBOREMA, E CACIMBA NOVA , SETOR DE JAQUELINE R.FREIRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2011 | 1775.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO P45 PARA OS SERVIÇOS DO MATADOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/10/2011 | 1952.92 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA FUNCIONARIOS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2011 | 69.40 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO P13 PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004806 | 10/10/2011 | 113.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO RIACHO DO AÇUDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004808 | 10/10/2011 | 644.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO, CANTONEIRA E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004812 | 10/10/2011 | 272.15 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TRILHO E ARAME PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, SETOR DE JAQUELINE R.FREIRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004814 | 10/10/2011 | 226.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004816 | 10/10/2011 | 783.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TRILHO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE LAJES, SETORES HAROLDO CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004817 | 10/10/2011 | 226.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO POÇO DA PEDRA, SETOR DE DONA CHIQUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004818 | 10/10/2011 | 783.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TRILHO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE URUBU, SETOR DE SOLANGE BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004820 | 10/10/2011 | 343.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE POÇO DA JUA, SETOR DE INACIO BERNADINO C.NETO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2011 | 2228.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2011 | 1159.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E TAMBÉM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/10/2011 | 748.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2011 | 450.00 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) BASES PARA CAIXA D'AGUA, DESTINADAS AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO PROMOVIDO PELO SEBRAE NO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/10/2011 | 2930.88 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) TANQUES - BEBEDOUROS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, SETOR DE VALDEBAN ALMEIDA SILVA, RIACHO FUNDO, SETOR DE SERGIO ROMERO GONZAGA, E SÃO PEDRO, SETOR DE JOSÉ LUCIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/10/2011 | 550.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | SERVIÇOS PROFISISONAIS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA SEGURO GARANTIA-SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2011 | 670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004772 | 10/10/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2011 | 180.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/10/2011 | 185.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004797 | 10/10/2011 | 20.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2011 | 360.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004803 | 10/10/2011 | 2393.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004804 | 10/10/2011 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004805 | 10/10/2011 | 633.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004809 | 10/10/2011 | 51.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00042403499404 | Jose Afonso Sobrinho | Auxilio financeiro para custear aparelho de amplificação sonora. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2011 | 225.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, A SER REALIZADA NOS DIAS 07, 08, E 09 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2011 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2011 | 3534.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2011 | 2520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2011 | 231.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2011 | 4032.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2011 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2011 | 961.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE E DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2011 | 9815.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/10/2011 | 295.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/10/2011 | 412.68 | 00007238926440 | CLAUDEMAR SILVA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMNETOS PARA SEU PAI JOSÉ ZEFERINO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/10/2011 | 670.00 | 00046891870704 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLHEITA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DA PROSTATA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/10/2011 | 66.50 | 00003508118495 | Rita Oliveira Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/10/2011 | 140.00 | 00005586104474 | Maria de Fatima Batista Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TELA CIRURGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003508876403 | Terezinha Alves de Andrade | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER PARA SEU NETO MENOR PEDRO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/10/2011 | 150.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/10/2011 | 120.00 | 00020356099415 | Josefa Eunice Meira Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/10/2011 | 400.00 | 00006969479439 | MARIA CLAUDIA MARQUES SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMOÇÃO DE MOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/10/2011 | 125.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/10/2011 | 280.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA + ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/10/2011 | 183.60 | 00002440713490 | Jaide Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER O RECOBO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/10/2011 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO, 03, 05, 14 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2011 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 26 DE SETEMBRO, E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004748 | 10/10/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/10/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/10/2011 | 321.30 | 00007590534480 | Telma de Sousa Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2011 | 133.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA PASTORAL DA CRIANÇA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252011 | 0004801 | 10/10/2011 | 3162.14 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2011 | 149.75 | 00007254719488 | Solange Pereira Ferreira Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER O REBOCO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2011 | 325.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2011 | 431.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2011 | 728.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2011 | 134.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2011 | 228.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/10/2011 | 756.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2011 | 167.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2011 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2011 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PORTAL DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2011 | 2835.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2011 | 1153.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2011 | 120.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2011 | 259.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0004747 | 10/10/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004751 | 10/10/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/10/2011 | 4087.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0004763 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 205/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/10/2011 | 230.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 0356/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/10/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0004865 | 10/10/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2011 | 1774.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2011 | 90.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS, DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/10/2011 | 1427.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0004914 | 10/10/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/10/2011 | 9.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004749 | 10/10/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/10/2011 | 550.00 | 00004700170409 | SIMONE RAMOS DE FARIAS COSTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/10/2011 | 550.00 | 00052672344434 | Maria Genova de Macedo Almeida | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A PARCELA 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/10/2011 | 550.00 | 00004628868409 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO 313/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/10/2011 | 550.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 365/2011, REFERENTE A PARCELA 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2011 | 550.00 | 00028862210400 | Antonia Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº315/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2011 | 550.00 | 00097847682400 | Jacira Almeida Arruda | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/10/2011 | 550.00 | 00001617306479 | FLAVIA MAISA FARIAS CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-PREMIO DA FUNCIONARIA EDENICE PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A PARCELA 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004779 | 10/10/2011 | 966.42 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/10/2011 | 580.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/10/2011 | 305.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CPU E IMPRESSORAS; RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/10/2011 | 110.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISIÇÃO DE MALHA LIGANETE PARA A ORNAMENTAÇÃO DO III CONCURSO DE CANTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/10/2011 | 325.00 | 02726356000132 | Arteza-Coop.dos Curtid. e Artes.em Couros Ltda. | AQUSIÇÃO DE SADALIAS, CHAPEU DE CANGACEIRO E CARTUCHEIRA EM COURO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CORAL LUZES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2011 | 1318.60 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO P13 PARA CRECHE E ESCOLA DO PETI E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2011 | 198.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2011 | 90.00 | 00074161075472 | Brenda Ramos Barbosa | DIARIA PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DE MONITORAMENTEO DA EXECUÇÃO DO PNAE, NO AUDITORIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DAQUELE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2011 | 466.48 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2011 | 100.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004807 | 10/10/2011 | 39.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CAL MEGAO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004810 | 10/10/2011 | 18.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA ALIANÇA PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004811 | 10/10/2011 | 25.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TORNEIRA P/LAVATORIO PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004815 | 10/10/2011 | 226.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE TINTAS E LIXAS PARA A PINTURA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004824 | 10/10/2011 | 2691.49 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004825 | 10/10/2011 | 1687.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/10/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/10/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004828 | 10/10/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004829 | 10/10/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004830 | 10/10/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004831 | 10/10/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004832 | 10/10/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004833 | 10/10/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004834 | 10/10/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004835 | 10/10/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004836 | 10/10/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004837 | 10/10/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004838 | 10/10/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004839 | 10/10/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/10/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004841 | 10/10/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004842 | 10/10/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004843 | 10/10/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004844 | 10/10/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004845 | 10/10/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004846 | 10/10/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004847 | 10/10/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004848 | 10/10/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004849 | 10/10/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004850 | 10/10/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004851 | 10/10/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004852 | 10/10/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004853 | 10/10/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004854 | 10/10/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004855 | 10/10/2011 | 2201.43 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004856 | 10/10/2011 | 1397.43 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004857 | 10/10/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2011 | 225.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, A SER REALIZADA NOS DIAS 07, 08, E 09 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2011 | 375.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | CONFECÇÃO DE 03 TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO III CONCURSO DA MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL, PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2011 | 300.00 | 00919855000110 | J.A. de Souza Filho & Cia Ltda. - Labfilm | REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DA III FESTA DO QEUIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2011 | 1150.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO JOÃOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2011 | 3148.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAOE CULTURA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2011 | 3354.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVIDORES DE ENSINO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2011 | 3643.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS ALFABETIZADORES DO "AÇAO ALFABETIZAR" E DA PROFESSORA SUBSTITUTA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2011 | 869.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DAS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRAS E NUTRICIONISTAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2011 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SREVIÇOS DA FILARMONICA BOM JESUS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/10/2011 | 7582.22 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2011 | 18747.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/10/2011 | 147.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/10/2011 | 963.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08, 15 E 29 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/10/2011 | 498.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004909 | 10/10/2011 | 2400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 15 CABINES SANITARIAS DURANTE A III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/10/2011 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/10/2011 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/10/2011 | 200.00 | 06944399000145 | Uel Jeronimo de Sousa Nascimento | Aquisição de peças para reposição na impressora da coordenação de educação, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/10/2011 | 495.50 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO E UM RECEPTOR DE SINAL PARA ANTENA PARABOLICA PARA A SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004932 | 17/10/2011 | 2558.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004938 | 17/10/2011 | 803.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004940 | 17/10/2011 | 1050.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004941 | 17/10/2011 | 2800.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS NQI-5434-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004942 | 17/10/2011 | 1340.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/10/2011 | 99.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PRATICA ESPORTIVA DESENVOLVIDA NO GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/10/2011 | 495.00 | 09155383000141 | ARMARINHO KIJOIA LTDA | AQUISIÇÃO DE ANEIS DIVERSOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/10/2011 | 330.00 | 00002808448406 | MACIEL BATISTA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/10/2011 | 45.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PDE-2011, QUE SERA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBDRO DO CORRENTE ANO, NA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTABÉIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2011 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PDE-2011, QUE SERA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBDRO DO CORRENTE ANO, NA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTABÉIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/10/2011 | 900.90 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/10/2011 | 135.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONDUZINDO JOVENS DESTE MUNIICPIO PARA PARTICIPAREM DO PONTÃO DE CULTURA DO CARIRI, NOS DIAS 15,22 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/10/2011 | 45.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | DIARIAS PARA A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONDUZINDO BOAVISTENSES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE POVOS DO CARIRI., NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/10/2011 | 58239.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/10/2011 | 2761.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/10/2011 | 114931.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/10/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/10/2011 | 1100.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE CONSERTO 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO DE ESPORTES O CABEÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/10/2011 | 1700.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE LIVROS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/10/2011 | 80.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB, MMR-1529-PB, E PLACAS MOT-9275-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0005056 | 17/10/2011 | 1464.60 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005067 | 17/10/2011 | 681.62 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005068 | 17/10/2011 | 579.22 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005070 | 17/10/2011 | 98.27 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRINAÇAS DA CRECHE MÃE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/10/2011 | 350.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005074 | 17/10/2011 | 2340.00 | 04926110000130 | EKYART-Industria e Comercio de Móveis p/Escrit.ltd | AQUSIÇÃO DE MINI SYSTEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005075 | 17/10/2011 | 1280.00 | 04926110000130 | EKYART-Industria e Comercio de Móveis p/Escrit.ltd | AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO E MESA TIPO BIRÔ, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/10/2011 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O CORAL LUZES PARA APRESENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/10/2011 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/10/2011 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO DE ESPORTES E FILARMÔNICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/10/2011 | 433.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA E COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/10/2011 | 5378.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/10/2011 | 962.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/10/2011 | 15976.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/10/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/10/2011 | 4200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO PROGRAMA AÇAO ALFABETIZAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 390/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/10/2011 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DO ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/10/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/10/2011 | 645.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004939 | 17/10/2011 | 293.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004961 | 17/10/2011 | 127.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SEGURO GARANTIA-SAFRA E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004962 | 17/10/2011 | 1465.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/10/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0004977 | 17/10/2011 | 706.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/10/2011 | 843.17 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/10/2011 | 5.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/10/2011 | 14.09 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/10/2011 | 42.34 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/10/2011 | 31.53 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 13.109-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/10/2011 | 58.20 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 13.465-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/10/2011 | 35.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/10/2011 | 21032.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0005027 | 17/10/2011 | 1656.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/10/2011 | 550.00 | 00003504440481 | Joao de Araujo Sampaio Filho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SEDE DESTA PREFEITURA, EM CARATER TEMPORARIO DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO ALBERTO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/10/2011 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/10/2011 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/10/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/10/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/10/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0005035 | 17/10/2011 | 415.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/10/2011 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/10/2011 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/10/2011 | 3615.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 36/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/10/2011 | 2984.72 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO] DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0005050 | 17/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005065 | 17/10/2011 | 1251.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005076 | 17/10/2011 | 680.00 | 04926110000130 | EKYART-Industria e Comercio de Móveis p/Escrit.ltd | AQUISIÇÃO DE MESA TIPO BIRÔ E CÂMERA DIGITAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/10/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005080 | 17/10/2011 | 2181.00 | 04926110000130 | EKYART-Industria e Comercio de Móveis p/Escrit.ltd | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/10/2011 | 63.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA E IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO POLICIAMENTO MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/10/2011 | 406.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004956 | 17/10/2011 | 947.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/10/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FA DA CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/10/2011 | 22503.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004957 | 17/10/2011 | 1647.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004958 | 17/10/2011 | 1511.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO ATTTRACTIVE PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/10/2011 | 90.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NOS DIAS 09 E 16 DE OUTOBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/10/2011 | 45.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/10/2011 | 981.37 | 00092781594415 | ARLINDO BERNADINO DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/10/2011 | 20.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/10/2011 | 1120.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/10/2011 | 530.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005066 | 17/10/2011 | 481.56 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005069 | 17/10/2011 | 212.32 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/10/2011 | 9517.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/10/2011 | 3466.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/10/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004934 | 17/10/2011 | 1503.39 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004935 | 17/10/2011 | 346.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004936 | 17/10/2011 | 2293.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004937 | 17/10/2011 | 693.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/10/2011 | 405.00 | 00095927859704 | Genario Pereira da Costa | Auxilio financeiro para custear uma tomografia de coluna lombar e rx de fêmur, conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004963 | 17/10/2011 | 409.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004966 | 17/10/2011 | 1892.25 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/10/2011 | 187.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE CALUETE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/10/2011 | 378.28 | 00006657082460 | Maria das Dores Araujo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE MARIA DA GUIA ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004971 | 17/10/2011 | 991.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004972 | 17/10/2011 | 228.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004973 | 17/10/2011 | 387.50 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004974 | 17/10/2011 | 1838.92 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/10/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/10/2011 | 45.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ENTREGA DE PLANO DE AÇÃO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PARA IMPLANTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011, NO AUDITORIO DO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000402010 | 0004992 | 17/10/2011 | 7696.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0004995 | 17/10/2011 | 1555.72 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0004997 | 17/10/2011 | 1704.22 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/10/2011 | 380.00 | 00069430586491 | MARIA DE LOURDES GREGORIO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA ORBITRARIA BILATERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/10/2011 | 385.50 | 00056937954468 | Ana Rita Almeida Gonzaga | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/10/2011 | 50.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RAIO X PANORAMICO PARA SEU FILHO MENOR JOAQUIM SANTOS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/10/2011 | 470.00 | 00095927859704 | Genario Pereira da Costa | Auxilio financeiro para custear uma tomografia computadorizada da bacia, conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/10/2011 | 191.00 | 00006744549448 | LUZIARDO ALVES MACIEL | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/10/2011 | 280.00 | 00007739208469 | VANUSA SIMPLICIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CORIÓTIPO COM BANDAS PARA SUA FILHA MENOR TYCIIANE DE ARAÚJO PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/10/2011 | 86.00 | 00023705787420 | IRAPUAM MARINHO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/10/2011 | 300.00 | 00006465550490 | Renale Raissa Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AGULHAMENTO DE NÓDULO MAMÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/10/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 16823-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/10/2011 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/10/2011 | 3335.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/10/2011 | 78665.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005036 | 17/10/2011 | 2169.18 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/10/2011 | 90.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/10/2011 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO/SISMAMA, QUE SE REALIZARA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/10/2011 | 269.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CAIO MICHEL DINIZ DE ALMEIDA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/10/2011 | 170.00 | 00001586864467 | Luana Karine Pereira de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/10/2011 | 110.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE KIT ROLAMENTO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/10/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/10/2011 | 145.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | AQUISIÇÃO DE EMBORRACHADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPU-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/10/2011 | 40.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/10/2011 | 1465.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/10/2011 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/10/2011 | 1547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/10/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/10/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/10/2011 | 12000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/10/2011 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/10/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGR15AMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004943 | 17/10/2011 | 134.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125, TIPO CARGO, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004944 | 17/10/2011 | 928.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004945 | 17/10/2011 | 1489.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004946 | 17/10/2011 | 1236.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004947 | 17/10/2011 | 1005.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004948 | 17/10/2011 | 576.82 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004949 | 17/10/2011 | 1563.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004950 | 17/10/2011 | 1148.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004951 | 17/10/2011 | 106.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA PLACA NQI-0455-PB, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005021 | 17/10/2011 | 5250.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005022 | 17/10/2011 | 3874.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005023 | 17/10/2011 | 4488.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005024 | 17/10/2011 | 5250.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005025 | 17/10/2011 | 5296.60 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005026 | 17/10/2011 | 3339.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/10/2011 | 470.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005051 | 17/10/2011 | 1932.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TRILHOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNIARIAS NAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO, SETORES DE MANOEL BATISTA, MARIA DE FÁTIMA BATISTA, MANOEL GOMES IRMÃO,E SEVERINO GOMES BATISTA, E SÃO BENTO, SETOR DE JOÃO DE DEUS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005052 | 17/10/2011 | 616.39 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, SETOR DE JOSÉ LUCIANO COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/10/2011 | 270.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS MECANICOS NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO E NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/10/2011 | 810.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS MECANICOS NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO E NO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/10/2011 | 2250.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005072 | 17/10/2011 | 2886.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FERRO E TUBO DE PVC PARA CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO NO SITIO CACIMBA NOVA, SETOR DE JOSÉ LUCIANO COSTA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/10/2011 | 976.96 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE-BEBEDOURO NA LOCALIDADE BRAVO - SETOR DE LUIZ LACERDA FILHO, CONFORME PLANILHA DETALHADA, ELABORADA PELA SECREATRIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/10/2011 | 996.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, MINI USINA, PARQUE DE EVENTOS E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/10/2011 | 14221.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/10/2011 | 120.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004952 | 17/10/2011 | 293.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PAR AO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMV-5527-PB, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004953 | 17/10/2011 | 53.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL F-S 280, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004954 | 17/10/2011 | 200.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0004955 | 17/10/2011 | 854.38 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004964 | 17/10/2011 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004965 | 17/10/2011 | 5985.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/10/2011 | 38433.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/10/2011 | 170.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA EM COLETORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005073 | 17/10/2011 | 229.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/10/2011 | 945.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, LAVANDERIAS, CEMITERIO E MERCADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/10/2011 | 80.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000432010 | 0005107 | 24/10/2011 | 1719.12 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/10/2011 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS MÉDICOS NOS EXAMES DE UROLOGIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA DA SAÚDE DO HOMEM, COM A REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/10/2011 | 53.21 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO (VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/11/2011 | 600.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 299/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0005140 | 01/11/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/11/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/11/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/11/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/11/2011 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/11/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0005183 | 01/11/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005111 | 01/11/2011 | 1398.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005112 | 01/11/2011 | 2195.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005113 | 01/11/2011 | 1555.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005114 | 01/11/2011 | 788.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005115 | 01/11/2011 | 1532.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005116 | 01/11/2011 | 1812.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005117 | 01/11/2011 | 1020.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005118 | 01/11/2011 | 1598.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005119 | 01/11/2011 | 1315.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005120 | 01/11/2011 | 188.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005121 | 01/11/2011 | 1622.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRACHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005122 | 01/11/2011 | 802.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/11/2011 | 600.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 323/2011, PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 320/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002100472402 | Doroteia de Lourdes Soares Araújo | FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/11/2011 | 500.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2011 NO GINÁSIO ''O CABEÇÃO''. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006414392456 | Marcelo Cavalcanti Maciel Junior | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 140 MEDALHAS E 06 TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS 2011 DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0005167 | 01/11/2011 | 1174.45 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | PAPEL OFICIO E TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/11/2011 | 58.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005124 | 01/11/2011 | 2853.31 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005125 | 01/11/2011 | 1685.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/11/2011 | 623.40 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005127 | 01/11/2011 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005135 | 01/11/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005136 | 01/11/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005137 | 01/11/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005149 | 01/11/2011 | 373.10 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DO PSF E DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005150 | 01/11/2011 | 582.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005151 | 01/11/2011 | 586.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005152 | 01/11/2011 | 496.30 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005153 | 01/11/2011 | 744.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005154 | 01/11/2011 | 180.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005155 | 01/11/2011 | 174.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005156 | 01/11/2011 | 545.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005157 | 01/11/2011 | 57.60 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005158 | 01/11/2011 | 603.90 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005159 | 01/11/2011 | 89.40 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005160 | 01/11/2011 | 719.32 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005161 | 01/11/2011 | 1363.97 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005162 | 01/11/2011 | 27.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/11/2011 | 981.50 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005164 | 01/11/2011 | 1457.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005165 | 01/11/2011 | 383.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005166 | 01/11/2011 | 81.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/11/2011 | 158.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/11/2011 | 96.00 | 00056988850449 | Maria do Socorro Almeida Virginio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/11/2011 | 1732.00 | 00005853990420 | Amandio Pereira de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTOS PARA SONDA E MATERIAL NECESSARIO PARA SEU TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPIACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/11/2011 | 350.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/11/2011 | 1420.98 | 00099133067449 | Maria do Socorro Farias Gonzaga | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/11/2011 | 597.60 | 00005777061443 | Maria das Dores Ferreira Dias | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/11/2011 | 1642.66 | 00008780403409 | ELIANE BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 0359/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/11/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/11/2011 | 2010.00 | 00008257863475 | Paulo Tavares de Oliveira | FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO, LAJOTAS DE PEDRA E FOLHETA DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUES BEBEDOUROS NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E BRAVO, E MATA-BURRO NA LOCALIDADE POÇO DO JUÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005168 | 01/11/2011 | 1159.41 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CIMENTO E TRILHO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO, SETORES DE VICTOR SAMPAIO E NELSINA A.DE ARAÚJO, E SÃO JOÃOSINHO, SETOR DE MÁRCIO GENÉSIO SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005169 | 01/11/2011 | 616.39 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE BRAVO (SETOR DE LUIZ LACERDA FILHO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/11/2011 | 40.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/11/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/11/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO, ANTONIO FERNANDO AIRES, JOÃO SOBREIRA LEITE E JERONIMO MARINHO GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/11/2011 | 60.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/11/2011 | 550.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/11/2011 | 40.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE CARGA BATERIA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/11/2011 | 36.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005207 | 03/11/2011 | 712.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO WALFREDO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0005213 | 03/11/2011 | 438.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005231 | 03/11/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0005234 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/11/2011 | 2200.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) TAMPAS EM CHAPA DE FERRO, TAMANHO 45 X 60 CM, PARA APLICAÇÃO NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/11/2011 | 600.00 | 00007704544454 | ALEXANDRE ARAÚJO BARBOSA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005206 | 03/11/2011 | 226.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO GALVANIZADO PARA O POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO NAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/11/2011 | 555.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE A LICENÇA-PREMIO DO FUNCIONARIO FLAVIO SAMPAIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 366/2011, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/11/2011 | 79.90 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/11/2011 | 210.28 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DO GRUPO EXPERIENCIA E VIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005229 | 03/11/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/11/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000142011 | 0005215 | 03/11/2011 | 42.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005216 | 03/11/2011 | 819.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005217 | 03/11/2011 | 250.04 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/11/2011 | 398.95 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/11/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/11/2011 | 670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/11/2011 | 369.57 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/11/2011 | 331.12 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OFB-4348-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/11/2011 | 79.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/11/2011 | 160.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | APRESENTAÇÃO ARTISTICA INTITULADA ''HEMERSON DO ACORDEON'' ACOMPANHANDO O CORAL LUZES DO MUNICIPIO QUE SE APRESENTARA NO FESTIVAL DE COROS DA PARAIBA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2011, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/11/2011 | 900.00 | 00069132208472 | Antonio Clarindo da Silva Neto | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 375/2011, REFERENTE A PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/11/2011 | 100.50 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (COENTRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/11/2011 | 1137.80 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, CHUCHU E BATATINHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/11/2011 | 477.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/11/2011 | 1246.00 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, CHUCHU E BATATINHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/11/2011 | 273.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/11/2011 | 350.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA OS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/11/2011 | 450.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO PARA OS INTEGRANTES DO CORAL BOM JESUS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/11/2011 | 100.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | MATERIAL DESCARTAVEL PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/11/2011 | 350.00 | 00006578763481 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', PARA A SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/11/2011 | 550.00 | 00028862210400 | Antonia Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 315/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/11/2011 | 550.00 | 00004628868409 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO 313/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/11/2011 | 730.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 365/2011, REFERENTE A PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/11/2011 | 550.00 | 00097847682400 | Jacira Almeida Arruda | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/11/2011 | 550.00 | 00001617306479 | FLAVIA MAISA FARIAS CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-PREMIO DA FUNCIONARIA EDENICE PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A PARCELA 03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/11/2011 | 730.00 | 00052672344434 | Maria Genova de Macedo Almeida | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 302/2011, REFERENTE A PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005230 | 03/11/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/11/2011 | 328.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/11/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/11/2011 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/11/2011 | 225.00 | 00005591987443 | Isaac Ramos Caldas | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE ESTOQUES PROMOVIDO PELO SEBRAE, DE 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/11/2011 | 135.00 | 00006392723471 | FRANKLIN GUIMARAES FREITAS | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE ESTOQUES PROMOVIDO PELO SEBRAE, DE 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/11/2011 | 35.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO DESTACAMENTO MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005209 | 03/11/2011 | 539.69 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS COPAS/COZINHAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/11/2011 | 2814.07 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005232 | 03/11/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0005233 | 03/11/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0005236 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 205/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/11/2011 | 125.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/11/2011 | 87.90 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVIÇOS NOTARIAIS DE 38 (TRINAT E OITO) AUTENTICAÇÕES E 03 (TRES) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/11/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2011 | 1000.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/11/2011 | 140.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA VIBIALIZAR O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/11/2011 | 300.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | INSTALAÇÃO E CONSERTO DE RAMAL (VISITA TÉCNICA), REALIZADA EM REDE TELEFONICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2011 | 4087.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2011 | 6400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DESTA PREFEITURA, NO SISTEMA DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DO TESOURO NACIONAL - SISTN, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 1998, 1999, E DE 2001 A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2011 | 395.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2011 | 90.27 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2011 | 5.04 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2011 | 31.53 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 13.109-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/11/2011 | 5.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2011 | 44.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2011 | 4660.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DIFERENÇA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2011 | 1709.87 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA E TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - CONTRATO 328/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO TP 27/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2011 | 508.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO DAS TPS 28, 29 E 30/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005238 | 10/11/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005239 | 10/11/2011 | 1397.43 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005240 | 10/11/2011 | 2201.43 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005241 | 10/11/2011 | 3328.43 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005242 | 10/11/2011 | 1745.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005243 | 10/11/2011 | 3243.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005244 | 10/11/2011 | 5165.09 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005245 | 10/11/2011 | 1845.45 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/11/2011 | 3781.82 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005247 | 10/11/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005248 | 10/11/2011 | 994.91 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005249 | 10/11/2011 | 3313.63 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005250 | 10/11/2011 | 1028.18 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005251 | 10/11/2011 | 822.91 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005252 | 10/11/2011 | 2290.91 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005253 | 10/11/2011 | 2618.18 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/11/2011 | 381.81 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005255 | 10/11/2011 | 2503.64 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005256 | 10/11/2011 | 1256.73 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005257 | 10/11/2011 | 516.36 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005258 | 10/11/2011 | 3787.64 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005259 | 10/11/2011 | 1989.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005260 | 10/11/2011 | 1702.18 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de NOvembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005261 | 10/11/2011 | 2470.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005262 | 10/11/2011 | 2785.09 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005263 | 10/11/2011 | 2341.82 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005264 | 10/11/2011 | 3037.09 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005265 | 10/11/2011 | 1482.50 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005266 | 10/11/2011 | 685.45 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/11/2011 | 632.72 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/11/2011 | 316.36 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005269 | 10/11/2011 | 1491.84 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, OBS: DESCONTO DE R$ 195,36 POR TER FALTADO DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005270 | 10/11/2011 | 2691.49 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005271 | 10/11/2011 | 1472.72 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2011 | 340.00 | 00007666157401 | Jusenio Albuquerque Cruz Medeiros | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOT-9275, MMU-6487, NQI-5434, OFB-4378, MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005277 | 10/11/2011 | 935.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005278 | 10/11/2011 | 781.93 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/11/2011 | 756.00 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | FORNECIMENTO DE PÃES PARA O IV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005283 | 10/11/2011 | 1138.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0005284 | 10/11/2011 | 1280.62 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESEMPENHAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/11/2011 | 150.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO NOITE DE AUTOGRAFOS PROMOVIDO PELOS ALUNOS DO 7º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/11/2011 | 900.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS NOS TRABALHOS DE SEGURANÇA DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, NOS DIAS 25, 26, E 27 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 07 (SETE) TOLDOS, DESTINADOS A COBERTURA DO PAVILHÃO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/11/2011 | 6600.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 382/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/11/2011 | 350.00 | 00041913817415 | MARIA TAVARES DE ARAUJO | SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 14 (CATORZE) CORTINAS PARA AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/11/2011 | 160.00 | 00076094073487 | Maria Quiteria de Lima | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/11/2011 | 200.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2011 | 160.00 | 00003491421497 | FABIANA AGRA FERNANDES | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/11/2011 | 160.00 | 00049756591404 | Edmilson José Vicente | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2011 | 160.00 | 00005913538498 | Edson Francisco Guimaraes de Freitas | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2011 | 200.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO E DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2011 | 160.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2011 | 2709.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO, IORGUTE E DOCE DE LEITE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/11/2011 | 3842.70 | 00053181280410 | ONACI BARROS CARNEIRO | GRATIFICAÇÃO A EQUIPE DE POLICIAS MILITARES QUE TRABALHARAM DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/11/2011 | 160.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2011 | 489.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2011 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05, 19 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/11/2011 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005340 | 10/11/2011 | 353.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005341 | 10/11/2011 | 1852.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MADEIRA PARA A MONTAGEM E AMPLIAÇÃO DO CENÁRIO CENOGRAFICO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005353 | 10/11/2011 | 2392.45 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO NO GRUPO ESCOLAR CICERO ANDRE - SITIO MALHADINHA; MATERIAL PARA PINTURA GERAL E ELEVAÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2011 | 700.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | LOUSAS BRANCA PARA A SALA DE INFORMATICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO T.DA SILVA E TELECENTRO A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2011 | 2000.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2011 | 4147.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NQH-4899-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/11/2011 | 233.40 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/11/2011 | 150.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/11/2011 | 90.00 | 00008780408460 | Bruna Almeida Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/11/2011 | 820.00 | 00041923260430 | SILVINO ARAUJO BARBOSA DE ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA SELA TÚRCICA DE HIPÓFISE ADENOMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000442010 | 0005293 | 10/11/2011 | 2335.30 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/11/2011 | 5300.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | SERVIÇOS MÉDICOS NOS EXAMES DE UROLOGIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA DA SAÚDE DO HOMEM, COM A REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005330 | 10/11/2011 | 397.44 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PSF E FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005331 | 10/11/2011 | 596.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PSF E FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2011 | 324.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE PROSTATA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2011 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0005347 | 10/11/2011 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEU 172/70 R-14 PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2011 | 800.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2011 | 1881.60 | 00001623130476 | SUELANIA SOUZA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS (CIMENTO E MADEIRA) PARA COSNTRUIR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005279 | 10/11/2011 | 530.43 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005280 | 10/11/2011 | 30.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/11/2011 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/11/2011 | 328.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2011 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0005348 | 10/11/2011 | 860.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEU 175/70 R-13 PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2011 | 1068.96 | 00003504025409 | Inalda Silva Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA COSNTRUIR UM QUARTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2011 | 1037.98 | 00088477789487 | Antonia Maria Borborema Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2011 | 2220.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2011 | 198.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2011 | 41.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005338 | 10/11/2011 | 791.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS GALVANIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADE MONICA, RIACHO DAS OVELHAS E SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0005345 | 10/11/2011 | 1040.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR E PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0005346 | 10/11/2011 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA A GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005349 | 10/11/2011 | 773.66 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL (CIMENTO E TRILHO) PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, SETORES DE AGUINALDO LACERDA E RAQUEL DE ARAÚJO SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005352 | 10/11/2011 | 762.84 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA O REVESTIMENTO DAS PAREDES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL; MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, SETOR DE SERGIO R.GONZAGA; MATERIAL PARA COBERTURA DE CISTERNA NA LOCALIDADE MONICA SETOR DE ADERVAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005354 | 10/11/2011 | 1159.41 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL (CIMENTO E TRILHO) PARA COSNTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES RIACHÃO, SETOR DE JOSEFA ZORAIDE ALMEIDA, ALTO BONITO, SETOR DE REGINALDO VITORINO FILHO, E SANTO ANTÔNIO, SETOR DE WILSON FARIAS DE ARAUJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005355 | 10/11/2011 | 616.09 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, SETOR DE VALDEBAN ALMEIDA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005356 | 10/11/2011 | 719.16 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES VINCULADOS A SECREATRIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0005285 | 10/11/2011 | 1398.75 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/11/2011 | 10.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005337 | 10/11/2011 | 64.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA A PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005339 | 10/11/2011 | 25.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2011 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092011 | 0005344 | 10/11/2011 | 460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR PARA O CARROÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005351 | 10/11/2011 | 119.66 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E MATERIAL PARA ABERTURA DE LETREIROS NA FACHADA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005386 | 14/11/2011 | 2135.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/11/2011 | 498.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, LAVANDERIAS E PRAÇAS PUBLICAS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/11/2011 | 3231.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA VIA QUE DA ACESSO AO CENTRO DESTA CIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2011 | 37886.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/11/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/11/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/11/2011 | 900.34 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NO ACESSO DO CRUZEIRO AO SITIO POÇO VERDE, CONFORME PLANILHA DETALHADA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/11/2011 | 877.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2011 | 13706.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005429 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/11/2011 | 0.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 5082/2011 EMPENHADO A MENOR EM 17/10/2011, RELATIVO A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/11/2011 | 460.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, GRADES ARADORAS E MOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/11/2011 | 91.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/11/2011 | 319.89 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/11/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/11/2011 | 62.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/11/2011 | 10142.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/11/2011 | 3466.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/11/2011 | 755.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/11/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/11/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/11/2011 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/11/2011 | 315.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 10, 17, 22, 25, 28, E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/11/2011 | 1167.00 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DE SUA PROPIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/11/2011 | 60.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIAS PARA A CIDADE RECIFE-PE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/11/2011 | 218.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/11/2011 | 234.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF E FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/11/2011 | 3190.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2011 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2011 | 79824.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/11/2011 | 1732.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/11/2011 | 12000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/11/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/11/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/11/2011 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/11/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGR15AMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005428 | 14/11/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/11/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/11/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/11/2011 | 20.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005446 | 14/11/2011 | 117.42 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005377 | 14/11/2011 | 813.54 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/11/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/11/2011 | 400.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DE CERIMONIALISTA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/11/2011 | 700.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS SOLENIDADES DE DIPLOMAÇÃO DOS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA ''AÇÃO ALFABETIZAR'' DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/11/2011 | 600.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 383/2011, PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/11/2011 | 465.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUADRA ESPORTIVA DE AREIA E GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/11/2011 | 1469.61 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/11/2011 | 149.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/11/2011 | 57645.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/11/2011 | 2761.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/11/2011 | 108269.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/11/2011 | 5378.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/11/2011 | 962.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/11/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/11/2011 | 10243.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/11/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/11/2011 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/11/2011 | 9.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/11/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 171 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/11/2011 | 112.45 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DA DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/11/2011 | 879.65 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/11/2011 | 625.43 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-33131470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/11/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/11/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/11/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/11/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0005381 | 14/11/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0005383 | 14/11/2011 | 2756.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/11/2011 | 800.00 | 00032001879806 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFENRENTE A PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0005390 | 14/11/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0005391 | 14/11/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/11/2011 | 291.51 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DILIGENCIA AVALIAÇÃO E PENHOR RELATIVO AO PROCESSO Nº 001.2011.001990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/11/2011 | 688.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO E OUTROS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/11/2011 | 24086.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/11/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/11/2011 | 230.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 0356/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/11/2011 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/11/2011 | 108.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/11/2011 | 21288.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/11/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX DA CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/11/2011 | 3783.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005473 | 21/11/2011 | 720.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/11/2011 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CAPITAL DO ESTADO, QUE POSSUI CONTRATO COM ESTA PREFEITURA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/11/2011 | 3639.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 37/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/11/2011 | 4914.17 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0005459 | 21/11/2011 | 2267.70 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS, FUNC.QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS E PESSOAL DA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO Nº 129/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0005460 | 21/11/2011 | 1638.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/11/2011 | 11860.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005485 | 21/11/2011 | 139.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/11/2011 | 68.10 | 35576651000109 | STTP-Superint. de Transito e Transportes Publicos | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR ESTACIONAR EM GUIA DE CALÇADA REBAIXADA DESTINADA A ENTRADA/SAIDA DE VEICULO (MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0005529 | 21/11/2011 | 692.82 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0005542 | 21/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0005447 | 21/11/2011 | 14500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) SHOWS MUSICAIS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0005448 | 21/11/2011 | 8500.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ''FERAS'' DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 386/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0005449 | 21/11/2011 | 7500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ''FORROZÃO KARKARÁ - O PIPOCO DO TROVÃO'' DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/11/2011 | 1950.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | REFORÇO NA SEGURANÇA DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, COM EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMESNS TREINADOS, SOB SUA COORDENAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/11/2011 | 26548.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/11/2011 | 48554.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO 3º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005474 | 21/11/2011 | 712.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005475 | 21/11/2011 | 1629.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005476 | 21/11/2011 | 1704.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005477 | 21/11/2011 | 2825.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS NQI-5434-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0005478 | 21/11/2011 | 538.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS OFB-4348-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/11/2011 | 2531.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/11/2011 | 357.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/11/2011 | 5468.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0005521 | 21/11/2011 | 1791.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/11/2011 | 1102.00 | 11426253000148 | DD GAS - DJALMA COSTA DE ARAUJO | GÁS GLP 13 KG PARA A CRECHE E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/11/2011 | 143.75 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/11/2011 | 96.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/11/2011 | 1359.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/11/2011 | 246.50 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/11/2011 | 45.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO NAS GERENCIAS REGIONAIS 2011, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/11/2011 | 196.50 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (COENTRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/11/2011 | 138.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/11/2011 | 64.50 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (COENTRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/11/2011 | 340.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇO ELÉTRICO, DE BOMBA D'ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DO TEXTO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE O II FESTIVAL INTERNACIONAL DO FOLCLORE DO CARIRI, NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/11/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0005461 | 21/11/2011 | 400.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005463 | 21/11/2011 | 1285.16 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/11/2011 | 34494.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005479 | 21/11/2011 | 347.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005480 | 21/11/2011 | 1606.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005481 | 21/11/2011 | 659.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005482 | 21/11/2011 | 2421.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005483 | 21/11/2011 | 160.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005496 | 21/11/2011 | 1568.58 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/11/2011 | 75.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005498 | 21/11/2011 | 240.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DO PSF E NA UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005499 | 21/11/2011 | 380.48 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005500 | 21/11/2011 | 172.45 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005501 | 21/11/2011 | 60.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/11/2011 | 447.40 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DO PSF E FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005503 | 21/11/2011 | 180.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005504 | 21/11/2011 | 405.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005505 | 21/11/2011 | 26.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0005506 | 21/11/2011 | 3689.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/11/2011 | 773.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/11/2011 | 524.00 | 00056937954468 | Ana Rita Almeida Gonzaga | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/11/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/11/2011 | 75.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO NAS GERENCIAS REGIONAIS 2011, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/11/2011 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005543 | 21/11/2011 | 1878.86 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005544 | 21/11/2011 | 1320.88 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 118/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00003501970404 | Cicera de Fatima Lima Barbosa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005547 | 21/11/2011 | 1928.25 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/11/2011 | 60.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIAS PARA A CIDADE RECIFE-PE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005484 | 21/11/2011 | 1479.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO ATTTRACTIVE PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0005486 | 21/11/2011 | 1573.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNZ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/11/2011 | 4700.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/11/2011 | 1625.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/11/2011 | 377.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005453 | 21/11/2011 | 4452.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005454 | 21/11/2011 | 4842.50 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005455 | 21/11/2011 | 5072.80 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005456 | 21/11/2011 | 5175.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005457 | 21/11/2011 | 4950.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005458 | 21/11/2011 | 4712.40 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005469 | 21/11/2011 | 1030.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005487 | 21/11/2011 | 1013.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005488 | 21/11/2011 | 134.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA PLACA MMP-0945-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005489 | 21/11/2011 | 80.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA PLACA NQI-0455-PB, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005490 | 21/11/2011 | 1201.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS NPZ-5746-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0005491 | 21/11/2011 | 1178.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005492 | 21/11/2011 | 341.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | LUBRIFICANTES PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0005493 | 21/11/2011 | 823.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005494 | 21/11/2011 | 309.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005495 | 21/11/2011 | 824.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/11/2011 | 6418.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/11/2011 | 850.00 | 11426253000148 | DD GAS - DJALMA COSTA DE ARAUJO | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005524 | 21/11/2011 | 565.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITARIOS DO SITIO SÃOJOÃOSINHO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Distribuição de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agrícolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/11/2011 | 3750.00 | 09235452000127 | AGROCAMP -Maria Edileusa da Mata Verissimo | VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA IMUNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/11/2011 | 210.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | CONEXÃO E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO P/CONVERSOR PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/11/2011 | 330.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102011 | 0005534 | 21/11/2011 | 220.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CILINDROS DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E ROÇADO DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0005535 | 21/11/2011 | 7456.01 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇAÕ DE CATAVENTOS NAS LOCALIDADES OVELHAS, LAGOA, SÃO PEDRO, LAJES, RABICHA, URUBU, E ROÇADO DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/11/2011 | 1281.00 | 00001601526407 | DINART LACERDA FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SANTO ANTÔNIO (SETORES DE JOSÉ F.DE ASSIS E ANTÔNIO G.PEREIRA) E POÇO DE PEDRA (SETOR DE IREMAR VERAS) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/11/2011 | 883.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/11/2011 | 75.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA AMARELA NA MOTONIVELADORA E NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/11/2011 | 435.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇÃO DE ESPOLETAS DO MOTOR E ROSCA DO CIRCULO, E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO; RECUPERAÇÃO DOS BICO DA CONCHA DA RETROESCAVALDEIRA, AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/11/2011 | 1000.00 | 70103122000199 | JA Retifica de Embreagens e Comercio de Peças Ltda | RECUPERAÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/11/2011 | 1281.00 | 00005374414410 | JOAO PAULO RODRIGUES BATISTA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS, NAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO (SETORES DE JOSÉ SILVANO GOMES E IRACEMA BORBOREMA) E LAJES (SETOR DE FRANCISCA PEREIRA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005470 | 21/11/2011 | 54.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL F-S 280, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005471 | 21/11/2011 | 954.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0005472 | 21/11/2011 | 186.42 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PAR AO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMV-5527-PB, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/11/2011 | 17157.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005518 | 21/11/2011 | 5000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005519 | 21/11/2011 | 2400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS PARA A FESTA DO PADROEIRO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/11/2011 | 440.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/11/2011 | 130.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CORTE E SOLDAGEM DO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/11/2011 | 271.05 | 00045297258472 | Manoel Alves de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLHÃO DE AREIA - EXECUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS SEVERINO P. DE ARAÚJO E SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/11/2011 | 2137.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/11/2011 | 563.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005596 | 25/11/2011 | 1743.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC PARA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005598 | 25/11/2011 | 280.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TINTAS PARA A PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A BASE DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005602 | 25/11/2011 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/11/2011 | 4485.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/11/2011 | 2250.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/11/2011 | 1713.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E TAMBÉM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/11/2011 | 1620.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | RETIFICA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005595 | 25/11/2011 | 114.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE PEDRO V. DE ARAÚJO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/11/2011 | 577.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/11/2011 | 599.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/11/2011 | 728.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/11/2011 | 134.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/11/2011 | 228.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/11/2011 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/11/2011 | 756.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/11/2011 | 2559.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/11/2011 | 2520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/11/2011 | 231.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/11/2011 | 4032.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/11/2011 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/11/2011 | 1127.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE E DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/11/2011 | 180.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR RICKELMY FREITAS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/11/2011 | 126.00 | 00095325344404 | Maria Eliene Marques Meira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA COM CONSTRASTE, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/11/2011 | 140.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA IRMÃ MENOR ROSILENE MAYARA ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005592 | 25/11/2011 | 15.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005600 | 25/11/2011 | 135.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/11/2011 | 10127.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/11/2011 | 262.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/11/2011 | 3206.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAOE CULTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/11/2011 | 2151.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVIDORES DE ENSINO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/11/2011 | 2803.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E DA PROFESSORA SUBSTITUTA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/11/2011 | 1111.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DAS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRAS E NUTRICIONISTAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/11/2011 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SREVIÇOS DA FILARMONICA BOM JESUS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/11/2011 | 550.00 | 00004700170409 | SIMONE RAMOS DE FARIAS COSTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/11/2011 | 1801.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | POLPA DE FRUTAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005586 | 25/11/2011 | 4175.14 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005590 | 25/11/2011 | 1600.00 | 13233354000128 | CANAA - RODRIGO FEITOSA DA SILVA | MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA A CRECHE MÃE JANOCA E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005594 | 25/11/2011 | 38.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CADEADOS PARA OS ARMARIOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005597 | 25/11/2011 | 21.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CADEADOS PARA O GINASIO DE ESPORTES O CABEÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005599 | 25/11/2011 | 20.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO P.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/11/2011 | 7479.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/11/2011 | 18705.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/11/2011 | 147.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/11/2011 | 963.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/11/2011 | 1968.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/11/2011 | 320.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005591 | 25/11/2011 | 3000.00 | 13233354000128 | CANAA - RODRIGO FEITOSA DA SILVA | APARELHO DE DVD, TV LCD, CAIXA DE SOM, AR CONDICIONADO, TELA DE PROJETOR PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIADO NO MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/11/2011 | 871.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES - 8600.9521 E 8600.9536), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/11/2011 | 80.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/11/2011 | 1692.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/11/2011 | 2835.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/11/2011 | 801.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/11/2011 | 259.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/11/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/11/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 32 E 14/2011, NA EDIÇAO DO DIA 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/11/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 31/2011, NA EDIÇAO DO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/11/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 30/2011, NA EDIÇAO DO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/11/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 29/2011, NA EDIÇAO DO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/11/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 27/2011, NA EDIÇAO DO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/11/2011 | 983.70 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005616 | 29/11/2011 | 3080.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/11/2011 | 1880.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS, PELAS APRESENTAÇÕES FEITAS NO DIA 17 NA ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, E DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/11/2011 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000402010 | 0005619 | 29/11/2011 | 6313.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/11/2011 | 344.25 | 00005169737467 | Ana Paula de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA FAZER O PISO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/12/2011 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/12/2011 | 86.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/12/2011 | 756.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/12/2011 | 463.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 01/12/2011 | 614.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/12/2011 | 158.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/12/2011 | 230.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº009/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/12/2011 | 450.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 001/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005678 | 01/12/2011 | 606.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 049/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/12/2011 | 350.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICA DE PONTO CRUZ, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/12/2011 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/12/2011 | 180.00 | 00008944431515 | Antonio Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR PASSAGENS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/12/2011 | 137.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/12/2011 | 239.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/12/2011 | 9714.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/12/2011 | 228.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/12/2011 | 2170.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005669 | 01/12/2011 | 750.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 005/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/12/2011 | 550.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 004/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/12/2011 | 360.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 002/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/12/2011 | 670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005695 | 01/12/2011 | 375.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº046/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005696 | 01/12/2011 | 410.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MNV-0469-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº116/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005697 | 01/12/2011 | 410.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 115/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/12/2011 | 70.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, E CONSERTO DE INTERRUPTOR E LAMPADA DO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005710 | 01/12/2011 | 1575.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005730 | 01/12/2011 | 583.56 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/12/2011 | 2450.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/12/2011 | 3446.18 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/12/2011 | 995.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ASS.DOS C.CAP.O. B.VISTA, PARQUE DE EVENTOS, MATADOURO, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/12/2011 | 577.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/12/2011 | 2051.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/12/2011 | 46.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DA LOC.MONICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005670 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 010/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/12/2011 | 555.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE A LICENÇA-PREMIO DO FUNCIONARIO FLAVIO SAMPAIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 366/2011, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/12/2011 | 550.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/12/2011 | 54.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS DE MÃO UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/12/2011 | 70.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005717 | 01/12/2011 | 2650.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES POÇO DO JUÁ (SETOR DE INACIO B.C.NETO) SÃO JOÃOSINHO (SETOR DE EVILASIO BATISTA), E MATA-BURRO NA ESTRADA DO ACESSO CRUZEIRO/POÇO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005718 | 01/12/2011 | 274.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE FARINHA (SETOR DE ALINE T.BARROS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005719 | 01/12/2011 | 1603.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA (SETOR DE AGUINALDO LACERDA), SÃO JOÃOSINHO (SETORES DE MARCIO G.SILVA, MARIA DE FÁTIMA BATISTA E MANOEL G.IRMÃO), RIACHO FUNDO (SETOR DE NELSINA A.DE ARAÚJO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005720 | 01/12/2011 | 1603.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SÃO BENTO (SETOR DE JOÃO DE DEUS DA SILVA), SÃO JOÃSINHO (SETORES DE MANOEL BATISTA, SEVERINO G.BATISTA E TIAGO P.BATISTA), E URUBU (SETOR DE SOLANGE BENTO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005721 | 01/12/2011 | 1603.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SÃO BENTO (SETORES DE JOÃO B.DOS SANTOS E MARIA QUERUBINA), LAJES (SETOR DE HAROLDO CARVALHO), E CALUETE (SETORES DE SIMONE CAVALCANTE E MOISES SAMPAIO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005722 | 01/12/2011 | 1603.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (SETORES DE GIVANILDA DA S.OLIVEIRA, JOSINALDO C.DA SILVA E RITA LUIZA CAVALCANTE), CALUETE (SETOR DE EDNALVA A.SILVA), MALHADINHA (SETOR DE JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005723 | 01/12/2011 | 1603.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA (SETORES DE MARILENE R.DE ARAÚJO E JOÃO A.DE LIMA), CALUETE (SETORES DE ANDRÉ SAMPAIO E DIANA S.DA SILVA), E CACIMBA NOVA (SETOR DE JOSÉ DA S. OLIVEIRA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005724 | 01/12/2011 | 1603.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (SETORES DE ANTÔNIO C.DA SILVA E PAULO C.BARROS), SÃO JOÃOSINHO (SETOR DE SIMONE ARAÚJO), POÇO DA PEDRA (SETOR DE ESTÁCIO P.COSTA), CALUETE (SETOR DE GLAUCINÉIA S.DE SOUSA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005725 | 01/12/2011 | 223.99 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETOR DE MARCOS ARAKEM), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005726 | 01/12/2011 | 380.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO PARA COBERTURA DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA (SETOR DE MARIA DO CARMO S.DA SILVA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005727 | 01/12/2011 | 1603.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES FARINHA (SETOR DE BENTO BENTO), RIACHÃO (SETOR DE JOSEFA Z.ALMEIDA), ALTO BONITO (SETOR DE REGINALDO V.FILHO), SANTO ANTÔNIO (SETOR DE WILSON FARIAS DE ARAÚJO), E POÇO DA PEDRA(SETOR DE RAQUEL DE A.SILVA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005728 | 01/12/2011 | 1282.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES MÔNICA (SETORES DE MARIA LUIZA BORBOREMA E IVANILDO DOS SANTOS), RIACHO FUNDO (SETOR DE VICTOR SAMPAIO), POÇO DA PEDRA (SETOR DE JOSÉ A.DE ARAÚJO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005729 | 01/12/2011 | 543.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES CRUZEIRO (SETOR DE DEMIR FÉLIX), CACIMBA NOVA (SETOR DE LULA BERNARDES), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS MONTAGEM DO MOTOR DE ESMERILHAMENTO DO CABEÇOTE NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/12/2011 | 1240.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS, PRAÇAS, CEMITERIO, E MERCADO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/12/2011 | 3100.00 | 00009926788467 | JACIARA GONZAGA SOARES | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 62 (SESSENTA E DUAS) CAÇAMBAS DE PIÇARRA, DO SITIO SÃO JOÃOSINHO, PARA ATERRAMENTO DAS LATERAIS DAS RUAS FRANCISCO GOMES (TITI), JOÃO MARINHO DE OLIVEIRA E ORALDO LEITE DE SOUSA, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS GVT-1994-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/12/2011 | 4485.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/12/2011 | 2091.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/12/2011 | 750.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TREVO DA BR-412 QUE COMPREENDE O ALTO DOS EMILIANOS ATÉ O KM 21, BEM COMO DO TREVO DA BR-412 AO ACESSO DE ENTRDA PRINCIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/12/2011 | 600.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº006/2011, REF. AOS MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/12/2011 | 540.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 008/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005680 | 01/12/2011 | 600.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0005682 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 044/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/12/2011 | 600.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO, ANTONIO FERNANDO AIRES, JOÃO SOBREIRA LEITE E JERONIMO MARINHO GOMES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/12/2011 | 600.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/12/2011 | 70.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE FERREIRO NO AFIAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/12/2011 | 87.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMONICA E GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/12/2011 | 365.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/12/2011 | 146.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/12/2011 | 7287.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/12/2011 | 18495.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/12/2011 | 147.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/12/2011 | 963.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/12/2011 | 3206.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAOE CULTURA, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/12/2011 | 2151.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVIDORES DE ENSINO, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/12/2011 | 350.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 003/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005679 | 01/12/2011 | 600.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 048/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/12/2011 | 550.00 | 00028862210400 | Antonia Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 315/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/12/2011 | 550.00 | 00004628868409 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO 313/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/12/2011 | 550.00 | 00097847682400 | Jacira Almeida Arruda | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/12/2011 | 275.00 | 00001617306479 | FLAVIA MAISA FARIAS CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-PREMIO DA FUNCIONARIA EDENICE PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A PARCELA 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/12/2011 | 550.00 | 00004700170409 | SIMONE RAMOS DE FARIAS COSTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/12/2011 | 250.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 323/2011, PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00001837093490 | Acampamento Filadelphia - Joelma Barros Araujo | HOSPEDAGEM NO ACAMPAMENTO FILADELFIA , DE 100 (CEM) COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTAM DURANTE O II FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO CARIRI, PROMOVIDO PELA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMATICO DA PORTA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/12/2011 | 248.40 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/12/2011 | 475.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/12/2011 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0005637 | 01/12/2011 | 1450.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192010 | 0005638 | 01/12/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 081/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042011 | 0005639 | 01/12/2011 | 2000.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 154/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/12/2011 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/12/2011 | 1692.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/12/2011 | 1806.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/12/2011 | 4484.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/12/2011 | 3169.69 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/12/2011 | 180.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 007/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/12/2011 | 230.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 0356/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005681 | 01/12/2011 | 601.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MOJ-2101- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 047/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0005683 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 205/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/12/2011 | 600.00 | 00008048391406 | THISNARA APARECIDA GUERRA GOMES | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 299/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/12/2011 | 250.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR, SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DO AMORTECEDOR, CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO BLAZER, PLACAS MNT-8178-PB, (VIATURA POLICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0005711 | 01/12/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA E P/O FUSEM, BEM COMO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, FARMACIA ARRECADAÇÃO E ESTOQUE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 011/2011, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/12/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/12/2011 | 5356.24 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/12/2011 | 250.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR - E DANTAS | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/12/2011 | 30.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BICO INJETOR DO VEICULO BLAZER, PLACAS MNT-8178-PB, (VIATURA POLICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005734 | 01/12/2011 | 5338.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS E FITAS MATRICIAIS PARA AS IMPRESSORAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/12/2011 | 170.70 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO BLAZER PLACAS MNT-8178-PB, (VIATURA POLICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/12/2011 | 259.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/12/2011 | 761.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005782 | 05/12/2011 | 1260.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | MICRO-COMPUTADOR COMPLETO PARA A DIVISÃO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/12/2011 | 21095.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO E SUBSISDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 05/12/2011 | 101.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/12/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0005740 | 05/12/2011 | 2359.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSO, ENVELOPES E OUTROS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/12/2011 | 112.00 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | AQUISIÇÃO DE AEROGRAMA SOCIAL DE MENSAGENS, PARA USO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005789 | 05/12/2011 | 5477.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E COMPUTADORES PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIADO NO MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/12/2011 | 1840.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGINIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005818 | 05/12/2011 | 558.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS COPAS/COZINHAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 05/12/2011 | 488.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA, ALMOXARIFADO E OUTROS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 05/12/2011 | 25028.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/12/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/12/2011 | 1000.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE FRAME WI-FI DESTINADA A COMUNICAÇAO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS, EM LOCALIDADES DISTINTAS E COM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A MANUTENÇAÇO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0005854 | 05/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/12/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 31/2011 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/12/2011 | 818.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO DAS TPS 33 E 34/2011 E PREGÕES 14 E 32/2011 EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/12/2011 | 550.00 | 00003504440481 | Joao de Araujo Sampaio Filho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SEDE DESTA PREFEITURA, EM CARATER TEMPORARIO DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO ALBERTO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/12/2011 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 05/12/2011 | 1100.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TONER GESTETNER; SUBSTITUIÇÃO DO KIT FOTOCONDUTOR MAQ.GESTETNER DA DIVISÃO DE PESSOAL E DE EMPENHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/12/2011 | 4087.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/12/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (BASE DA POLICIA MILITAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/12/2011 | 205.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/12/2011 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 172 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0005920 | 05/12/2011 | 4800.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 086/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/12/2011 | 550.00 | 00003504440481 | Joao de Araujo Sampaio Filho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SEDE DESTA PREFEITURA, EM CARATER TEMPORARIO DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO ALBERTO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/12/2011 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TUTORES DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2011, NO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005742 | 05/12/2011 | 2448.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005743 | 05/12/2011 | 3328.48 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005744 | 05/12/2011 | 5165.10 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005745 | 05/12/2011 | 2201.46 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. Nº 132/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005746 | 05/12/2011 | 3243.70 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005747 | 05/12/2011 | 1397.44 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005748 | 05/12/2011 | 1028.20 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005749 | 05/12/2011 | 1256.70 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005750 | 05/12/2011 | 1745.50 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005751 | 05/12/2011 | 1845.50 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005752 | 05/12/2011 | 3781.80 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005753 | 05/12/2011 | 832.00 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005754 | 05/12/2011 | 994.90 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005755 | 05/12/2011 | 3313.70 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005756 | 05/12/2011 | 822.90 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005757 | 05/12/2011 | 2290.90 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005758 | 05/12/2011 | 2618.20 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/12/2011 | 381.90 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005760 | 05/12/2011 | 2503.60 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005761 | 05/12/2011 | 516.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005764 | 05/12/2011 | 3787.60 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005765 | 05/12/2011 | 1989.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005766 | 05/12/2011 | 1702.20 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005767 | 05/12/2011 | 2480.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº119/2011, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005768 | 05/12/2011 | 2785.10 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005769 | 05/12/2011 | 2341.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005770 | 05/12/2011 | 3037.10 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005771 | 05/12/2011 | 1483.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MALHADA E JUA, PARA O ABRIGO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NORTURNO, NO VEICULO KOMBI, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 139/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005772 | 05/12/2011 | 685.50 | 00005349124439 | LUCIA DE FATIMA LUCENA SOUTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA (SETOR DE ELTON RIBEIRO), PARA A ECOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO GOL PLACAS KFF - 4562 -PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 141/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/12/2011 | 632.80 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/12/2011 | 316.40 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005775 | 05/12/2011 | 1687.20 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, NO ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 155/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005776 | 05/12/2011 | 2691.49 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005777 | 05/12/2011 | 1472.80 | 00005802833483 | Jose Washington de Araujo Lima | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALID. CAIÇARA, LAGOA DO CANTO, MINEIRO, ALDEIA, P/O G.E. JOAO P.DE OLIVEIRA, POÇO DA PEDRA, NO VEICULO VERANEIO, DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MMX-1603-PB, CONF. CONT. DE LOC. Nº 134/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005780 | 05/12/2011 | 2100.00 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005781 | 05/12/2011 | 8387.40 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0005783 | 05/12/2011 | 2084.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/12/2011 | 188.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | BOMBA SAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005785 | 05/12/2011 | 19.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MADEIRA PARA MONTAGEM DOS CENARIOS DOS SITIO CENOGRAFICO DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/12/2011 | 58.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/12/2011 | 80.00 | 00002934689409 | EDNALDO SOARES DE ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO DE MATO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES, LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/12/2011 | 930.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PALCO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS A SEREM REALIZADOS NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/12/2011 | 100.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | SERVIÇOS DE GARÇON DURANTE A RECEPÇÃO DE SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO PROJETO AÇÃO ALFABETIZAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/12/2011 | 180.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | PASTA OFICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005802 | 05/12/2011 | 3820.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/12/2011 | 200.79 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAIS MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/12/2011 | 800.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | CONSERTO DA MÁQUINA MINILTA EP 1052 E SUBSTITUIÇÃO DO KIT FOTOCONDUTOR DA MÁQUINA GESTETINER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/12/2011 | 359.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DESCARTAVEL E REFRIGERANTE PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AÇÃO ALFABETIZAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/12/2011 | 619.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/12/2011 | 468.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUADRA ESPORTIVA DE AREIA E GINASIO DE ESPORTES), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 05/12/2011 | 1365.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 05/12/2011 | 148.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/12/2011 | 59710.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/12/2011 | 2761.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/12/2011 | 143306.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/12/2011 | 7673.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 05/12/2011 | 962.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/12/2011 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/12/2011 | 13040.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0005892 | 05/12/2011 | 745.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 05/12/2011 | 250.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005894 | 05/12/2011 | 624.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O CABEÇÃO; LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/12/2011 | 86.74 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/12/2011 | 150.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | ACOMPANHAR A APRESENTAÇÃO DO CORAL LUZES, NO EVENTO RELIGIOSO PROMOVIDO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/12/2011 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM O PESSOAL DO CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005787 | 05/12/2011 | 1421.32 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/12/2011 | 224.20 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA; E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005808 | 05/12/2011 | 1164.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005809 | 05/12/2011 | 69.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FIO FLEXIVEL DUPLO PARA A ILUMINAÇÃO NATALIDA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005811 | 05/12/2011 | 68.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE FERRO PARA A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 05/12/2011 | 659.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, LAVANDERIAS E PRAÇAS PUBLICAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/12/2011 | 2002.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA VIA QUE DA ACESSO AO CENTRO DESTA CIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/12/2011 | 3600.00 | 00010354530615 | JOSE ALEIXO BARROS | TRANSPORTE DE CARREGO E DESCARREGO DE 72 (SETENTA E DUAS) CAÇAMBAS DE PIÇARRA ESTRAIDAS PIÇARREIRA LOCALIDADE DO SÃO JOÃOSINHO, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS KJY-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA A RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO SITIO CACHOEIRINHA E ATERRAMENTO DAS LATERIAIS DAS RUAS AGOSTINHO PEREIRA, ANTÔNIO FERNANDO AIRES, BONIFACIO GOMES E ANTÔNIO GOMES PERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e reconstrução de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000362010 | 0005863 | 05/12/2011 | 176816.58 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 331/2010 E CONTRATO DE REPASSE 0310180-35/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO - CEF E PMBV. | 03652011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/12/2011 | 37522.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005896 | 05/12/2011 | 181.73 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000382011 | 0005908 | 05/12/2011 | 110.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA A DECORAÇÃO NATALINA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 05/12/2011 | 6634.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA A DECORAÇÃO NATALINA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/12/2011 | 420.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005786 | 05/12/2011 | 1262.77 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NAS LOCALIDADES CALUETE (SETORES DE ARY SAMPAIO E JOÃO B.CABRAL), E FARINHA (SETOR DE ALINE T.BARROS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/12/2011 | 300.00 | 00076907724472 | Orlando Ferraz Pinto | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DO ESGOTO DO GINÁSIO POLI ESPORTIVO - O CABEÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/12/2011 | 90.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | CHAVE PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005810 | 05/12/2011 | 313.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CADEADO, FECHADURA DE EMBUTIR, E CARRO DE MÃO PARA O MATADOURO MUNICIPAL; PNEU DIANTEIRO PARA A MOTO PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005812 | 05/12/2011 | 1095.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR PEDRO V.DE ARAÚJO, JOÃO B.CABRAL, E ARY SAMPAIO), SANTO ANTÔNIO (SETOR DE JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS); CANO GALVANIZADO PARA AMANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/12/2011 | 90.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/12/2011 | 308.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GPL ENVASADO PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 05/12/2011 | 918.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005843 | 05/12/2011 | 1394.17 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE PEDROV.DE ARAUJO), POÇO DE PEDRA (SETOR DE JOSE A.DE ARAUJO) E FARINHA (SETOR DE BENTO TEIXEIRA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005844 | 05/12/2011 | 492.02 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FERRO E TRILHO PARA EXECUÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADA PARA COBERTURA DA CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE MONICA (SETOR DE ADERVAL), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/12/2011 | 680.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005855 | 05/12/2011 | 4971.40 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 060/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005856 | 05/12/2011 | 4917.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 059/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005857 | 05/12/2011 | 5222.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 058/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005858 | 05/12/2011 | 5700.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000412010 | 0005859 | 05/12/2011 | 5475.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 062/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000412010 | 0005860 | 05/12/2011 | 5236.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 061/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/12/2011 | 13273.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/12/2011 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 05/12/2011 | 1006.60 | 00011044755458 | ALEMBERG CARVALHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MOA-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE BEBEBOURO NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETOR DE MARCOS ARAKEM) E UMA CISTERNA COMUNITÁRIA NA FARINHA (SETOR DE ALINE TRAJANO BARROS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005895 | 05/12/2011 | 386.47 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO (SETOR DE JOSE FRANCISCO DE ASSIS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/12/2011 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/12/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0005739 | 05/12/2011 | 450.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/12/2011 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/12/2011 | 83.70 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | GARRAFA TERMICA PARA A COPA/COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/12/2011 | 144.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | PAPEL PARA ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0005805 | 05/12/2011 | 200.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | LUVAS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/12/2011 | 1374.44 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0005814 | 05/12/2011 | 430.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/12/2011 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/12/2011 | 76.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | REFRIGERANTES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA COM AS GRAVIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 05/12/2011 | 258.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE BASICA DE SAUDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 05/12/2011 | 306.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, FISIOTERAPIA, PSF E FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/12/2011 | 4500.00 | 00009720437480 | Erundina Duarte dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE IMPERFURAÇÃO + AMIGDALECTOMIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/12/2011 | 180.00 | 00006465550490 | Renale Raissa Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ANATOMOPATOLOGICO DE NODULO DE MAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/12/2011 | 423.68 | 00006657082460 | Maria das Dores Araujo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTO PARA SUA MÃE MARIA DA GUIA ARAUJO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005839 | 05/12/2011 | 69.23 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005840 | 05/12/2011 | 140.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005841 | 05/12/2011 | 1631.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005842 | 05/12/2011 | 110.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/12/2011 | 1687.10 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005846 | 05/12/2011 | 485.64 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005847 | 05/12/2011 | 244.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005848 | 05/12/2011 | 899.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005849 | 05/12/2011 | 230.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005850 | 05/12/2011 | 180.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/12/2011 | 860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/12/2011 | 81807.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/12/2011 | 3175.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/12/2011 | 1732.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/12/2011 | 23375.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/12/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/12/2011 | 1100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/12/2011 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/12/2011 | 19200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/12/2011 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS DENTISTAS DO PROGR15AMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 05/12/2011 | 700.00 | 00001453915400 | Juliana Leite Carvalho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/12/2011 | 446.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005913 | 05/12/2011 | 109.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005914 | 05/12/2011 | 2391.28 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005915 | 05/12/2011 | 265.98 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PSF, ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/12/2011 | 170.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL HOSPITALA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE , PSF E UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005917 | 05/12/2011 | 108.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005918 | 05/12/2011 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005919 | 05/12/2011 | 136.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/12/2011 | 390.00 | 00083910611400 | DOMERINA EUGENIA DA CONCEIÇAO | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE ONIBUS PARA SÃO PAULO-PB, PARA SEU BISNETO MENOR MATHEUS DA CUNHA NASCIMENTO PARA SE SUBMETER A AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FUTEBOL PROFISSIONAL NO SANTOS FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/12/2011 | 240.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/12/2011 | 160.00 | 03161004000220 | Replastil | SACOLAS PLASTICAS PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E FUBÁ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/12/2011 | 85.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DESCARTAVEL E FRUTAS PARA O CAFE DA MANHA DO GRUPO ''EXPERIENCIA E VIDA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 05/12/2011 | 59.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/12/2011 | 10875.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/12/2011 | 3466.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/12/2011 | 1006.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 05/12/2011 | 1914.56 | 00003418656480 | Redjane de Lourdes Alves Diniz | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUIR UMA COZINHA, UM QUARTO E UM BANHEIRO EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 05/12/2011 | 463.50 | 00005052472404 | Maria Jose Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA RECUPERAR SUA MORADIA POR SER CONSIDERADA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/12/2011 | 275.40 | 00003502994471 | EVANILSA GARCIA FERRAZ | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA REBOCAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 05/12/2011 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005931 | 12/12/2011 | 379.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PORTA EM JATOBA ALMOFADADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0005934 | 12/12/2011 | 316.54 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/12/2011 | 756.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/12/2011 | 225.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 10, E 17 DE NOVEMBRO E 02 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/12/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE NO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 12/12/2011 | 367.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0005933 | 12/12/2011 | 1139.07 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE, ZONA RURAL DE URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 12/12/2011 | 123.60 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | RESERVATORIO DE AGUA GO1307 PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000402010 | 0005936 | 12/12/2011 | 4748.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 12/12/2011 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/12/2011 | 9772.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/12/2011 | 228.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0005952 | 12/12/2011 | 830.51 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/12/2011 | 574.16 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005930 | 12/12/2011 | 489.83 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO (SETOR DE ANTONIO GONZAGA PEREIRA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/12/2011 | 577.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005960 | 12/12/2011 | 1603.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE PAULO DE SOUSA NETO), LAJES (SETOR DE FRANCISCA PEREIRA), SÃO JOÃOSINHO (SETORES DE IRACEMA BORBOREMA E JOSE SILVANO GOMES) E POÇO DA PEDRA (SETOR DE IREMAR VERAS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005961 | 12/12/2011 | 273.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO (SETOR DE ANTONIO GONZAGA PEREIRA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005962 | 12/12/2011 | 1932.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE LAJES (SETOR DE FRANCISCA PEREIRA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005932 | 12/12/2011 | 354.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/12/2011 | 4485.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005955 | 12/12/2011 | 5220.00 | 00018556701434 | José Alves Filho | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA E METRALHAS, EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA MJY-2895-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 091/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005963 | 12/12/2011 | 338.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E AMPLIAÇAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/12/2011 | 150.00 | 00000984378448 | Paulo Jose Macedo de Farias | SERVIÇOS DE GARÇON DURANTE A RECEPÇÃO DE SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO PROJETO AÇÃO ALFABETIZAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 12/12/2011 | 7622.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/12/2011 | 18535.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/12/2011 | 147.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/12/2011 | 963.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005951 | 12/12/2011 | 1049.88 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 054/2011, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 12/12/2011 | 504.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/12/2011 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 375/2011, REFERENTE A PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000422010 | 0005923 | 12/12/2011 | 1894.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 045/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 12/12/2011 | 370.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 078/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 12/12/2011 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0005928 | 12/12/2011 | 17730.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPRESSÃO DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO (PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO/2011) E CARTAZES PERSONALIZADOS DA III FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 12/12/2011 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 12/12/2011 | 749.23 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/12/2011 | 1877.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/12/2011 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/12/2011 | 13608.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, RELATIVO AOS PROCESSOS 39557105-7 E 39557107-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 12/12/2011 | 259.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0005966 | 20/12/2011 | 336.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, COMISSÃO D ELICITAÇÃO E PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO ESTADO QUE EXIBIU VIDEO NATALINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0005967 | 20/12/2011 | 1647.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/12/2011 | 800.00 | 00032001879806 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFENRENTE A PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/12/2011 | 500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LDTA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0005982 | 20/12/2011 | 3584.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPRESSORA, CADEIRAS FIXAS, MESAS PARA COMPUTADOR E REUNIÃO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIADO NO MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/12/2011 | 5.83 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0 -ICMS-DESON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/12/2011 | 99.45 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 1.841-4 - RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 10.684-4 - FEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/12/2011 | 31.53 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 13.109-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00028857054420 | Inacio Pedro de Farias | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, COMPREENDENDO A ILUMINAÇÃO DA POSTEAÇÃO DE ACESSO A BR-412; ARVORES DE NATAL NAS RUAS SEVERINO CABRAL E BOM JESUS; MERCADO PUBLICO; CORETO DA PRAÇA BOM JESUS; IGREJA MATRIZ E ABISSINIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/12/2011 | 5850.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Tomada de Preços | 000242011 | 0005981 | 20/12/2011 | 5990.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/12/2011 | 1281.00 | 00049855450400 | ALUIZIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 03 (TRES) CISTERNAS COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE CALUETE (SETORES DE ARI SAMPAIO, JOÃO BATISTA CABRAL E PAULO DE SOUSA NETO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO DE OBRA Nº 279/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0005992 | 20/12/2011 | 2991.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 12.5/80-18 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000442010 | 0005965 | 20/12/2011 | 2302.30 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0005974 | 20/12/2011 | 764.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 129/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000432010 | 0005975 | 20/12/2011 | 816.24 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 051/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005976 | 20/12/2011 | 1750.50 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CELTA PLACAS MOD-1508-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 052/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000432010 | 0005977 | 20/12/2011 | 734.08 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 055/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/12/2011 | 1025.24 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/12/2011 | 2400.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/12/2011 | 1601.25 | 00003500906451 | ADEILZO SIMPLICIO ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS DE PASSAGEIROS DOENTES DAS LOCALIDADES SÃO BENTO, LAGOA DO CANTO, SÃO JOÃOSINHO, POÇO DE PEDRA E RIACHÃO, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CORSA PLACAS MOA-3452-PB DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072011 | 0005991 | 20/12/2011 | 1806.48 | 00000884973301 | CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM - 2430 - PB,DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTES PARA ATENDIMENTO A CASOS DE EMERGENCIA DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 117/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/12/2011 | 850.00 | 07289680000154 | Sitio Lucas Eco Turismo Ltda - Day Camp | FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS CARENTES QUE COMPÕES O CORAL LUZES DE BOA VISTA, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/12/2011 | 12.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/12/2011 | 401.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006012 | 27/12/2011 | 1427.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO ATTTRACTIVE PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0006013 | 27/12/2011 | 976.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0006014 | 27/12/2011 | 375.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/12/2011 | 550.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/12/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE DOC NA CONTA 20.560-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2011 | 671.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/12/2011 | 728.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/12/2011 | 268.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/12/2011 | 228.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/12/2011 | 41.18 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006020 | 27/12/2011 | 1681.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006021 | 27/12/2011 | 375.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006022 | 27/12/2011 | 1236.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DUBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006023 | 27/12/2011 | 792.24 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VOLKSWAGEN TIPO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006024 | 27/12/2011 | 565.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/12/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/12/2011 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11587-8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/12/2011 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2011 | 2539.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/12/2011 | 4908.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/12/2011 | 4032.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/12/2011 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/12/2011 | 2535.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE E DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00003508888410 | TEREZINHA GARCIA FERRAZ | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CPRE E DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTE DESTE EXAME PARA SEU ESPOSO JOÃO ESTEVAM FERRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/12/2011 | 3429.00 | 00003508888410 | TEREZINHA GARCIA FERRAZ | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM UTI, DECORRENTES DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO JOÃO ESTEVAM FERRAZ APOS REAIZAÇÃO DE EXAME CPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/12/2011 | 462.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-ECD, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/12/2011 | 284.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/12/2011 | 225.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSFS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/12/2011 | 270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/12/2011 | 225.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/12/2011 | 105.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/12/2011 | 210.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/12/2011 | 47.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DO SITIO MONICA) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006027 | 27/12/2011 | 106.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA PLACA NQI-0455-PB, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006028 | 27/12/2011 | 1096.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA, PLACAS OFC-5010-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006029 | 27/12/2011 | 573.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 275, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0006030 | 27/12/2011 | 406.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006031 | 27/12/2011 | 515.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-2, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006032 | 27/12/2011 | 515.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSOM 4290-1, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006033 | 27/12/2011 | 1036.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 PLUS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006034 | 27/12/2011 | 1318.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006035 | 27/12/2011 | 108.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA PLACA MMP-0945-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/12/2011 | 2091.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/12/2011 | 2821.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E TAMBÉM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/12/2011 | 846.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, MINI USINA, POÇO COMUNITARIO E DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/12/2011 | 871.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/12/2011 | 192.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/12/2011 | 10.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006025 | 27/12/2011 | 899.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA, PLACAS MOP-4283-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006026 | 27/12/2011 | 52.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA STHIL F-S 280, MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/12/2011 | 2091.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/12/2011 | 936.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/12/2011 | 632.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, MERCADO, E LAVANDERIA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/12/2011 | 4500.00 | 14016677000122 | MARCOS TEOFILO DA COSTA - ARRASTA PE PRODUCOES | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, NO PROXIMO DIA 31 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0005994 | 27/12/2011 | 12400.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) SHOWS MUSICAIS DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/12/2011 | 400.00 | 00093010001487 | ALEKSANDRO SILVA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CANTAT NATALINA E DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/12/2011 | 120.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALVULA DE ACIONAMENTO DA PORTA PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000392010 | 0006015 | 27/12/2011 | 535.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS OFB-4348-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006016 | 27/12/2011 | 463.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006017 | 27/12/2011 | 922.14 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006018 | 27/12/2011 | 620.08 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS NQI-5434-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006019 | 27/12/2011 | 1400.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/12/2011 | 1080.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO INTITULADO DE TERCEIRO DEZEMBRAO DE FUTSAL DE BOA VISTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/12/2011 | 44.00 | 00088422917491 | WERVERTON GONCALVES AZEVEDO | CONSERTO DE UMA CAMERA DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/12/2011 | 1302.82 | 00078871280482 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | GRATIFICAÇÃO A EQUIPE DE POLICIAS MILITARES QUE TRABALHARAM NA FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/12/2011 | 150.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOSA DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/12/2011 | 150.00 | 00009956499447 | WALLISSON RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS DE COREOGRAFO DE DANÇA E TEATRO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL A SER PROMOVIDA PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/12/2011 | 300.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/12/2011 | 50.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA DE REVEILLON - NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/12/2011 | 550.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO E 500 (QUINHENTOS) SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/12/2011 | 192.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR DOCS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, C/C 13.058-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/12/2011 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR DOCS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, C/C 13.058-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/12/2011 | 50.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA DE REVEILLON - NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/12/2011 | 388.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/12/2011 | 50.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DO BANHEIRO PÚBLICO E DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA DE REVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/12/2011 | 9.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMÔNICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/12/2011 | 3479.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/12/2011 | 2151.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVIDORES DE ENSINO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/12/2011 | 470.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/12/2011 | 7165.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DAS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRAS E NUTRICIONISTAS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/12/2011 | 120.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SREVIÇOS DA FILARMONICA BOM JESUS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/12/2011 | 118.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/12/2011 | 555.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DO ST.BRAVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/12/2011 | 1427.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/12/2011 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/12/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/12/2011 | 544.83 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-33131470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/12/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DOS DIAS 02 E 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/12/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/12/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/12/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/12/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/12/2011 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/12/2011 | 1440.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/12/2011 | 772.92 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/12/2011 | 114.43 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (DIV.DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/12/2011 | 67.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/12/2011 | 751.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/12/2011 | 4.57 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9.006-9 - ITR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/12/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO DAS TPS 35 E 36/2011 EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/12/2011 | 319.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS - AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 01/2012 E PREGÃO 15/2011 EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/12/2011 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/12/2011 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/12/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 27 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/12/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 31 DE DEZEMBRO/2011, PREGÃO PRESENCIAL 003 E 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/12/2011 | 70.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 20 DE DEZEMBRO/2011, PREGÃO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/12/2011 | 140.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 21 DE DEZEMBRO/2011, PREGÃO PRESENCIAL 001/2012 E 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/12/2011 | 13.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/12/2011 | 678.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/12/2011 | 1911.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/12/2011 | 894.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/12/2011 | 630.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/12/2011 | 76.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0006113 | 27/12/2011 | 12801.60 | 07479030000171 | EDUCA - Assessoria Educacional Ltda | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO 001/2011, CONFORME ITEM 4.3 DO CONTRATO Nº 338/2011 LICITAÇÃO Nº 014/2011, RELATIVO A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/12/2011 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | ESTABILIZADOR PARA OS COMPUTADORES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392010 | 0006011 | 27/12/2011 | 934.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC, PLACAS MOG-1041-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/12/2011 | 111.44 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/12/2011 | 2835.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/12/2011 | 761.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6087
Última atualização: 11/06/2024